陜西公司四個質(zhì)量控制點(diǎn)

1、 HYPERLINK / 陜西御醇酒業(yè)有限責(zé)任公司四個質(zhì)量操縱點(diǎn)的操縱程序目的 為了對生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行有效操縱，是所有過程均處于受控狀態(tài)，制定本程序。范圍 本程序規(guī)定了從投糧到成品酒出廠的整個生產(chǎn)過程，適用于實(shí)施部門及人員進(jìn)行過程操縱治理。職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部門對全公司生產(chǎn)過程質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、修訂操作規(guī)程的工藝技術(shù)文件及生產(chǎn)過程操縱程序，指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施過程的技術(shù)方法，協(xié)助車間及時采取對策，解決過程操縱中的問題；組織和要求生產(chǎn)過程各實(shí)施部門對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行有效操縱并相互配合；對生產(chǎn)所需要的資源進(jìn)行綜合調(diào)配和保證，并對關(guān)鍵過程操縱的相關(guān)部門進(jìn)行直接或間接的監(jiān)督、檢查、考核，直至過程處于受控狀態(tài)為止

2、。3.2各車間對過程操縱和生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，要求班組和操作者按操作過程對過程實(shí)施有效操縱，車間工藝員負(fù)責(zé)要求過程操縱的現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)督。4措施和方法4.1過程操縱和治理4.1.1本公司生產(chǎn)過程有一般過程和關(guān)鍵過程。關(guān)鍵過程為：配料、潤料、基礎(chǔ)酒的生產(chǎn)入窯、發(fā)酵、佇存、勾兌調(diào)配過程，其他過程均為一般過程。4.1.2一般過程的治理:A.各車間組織操作人員、檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)工作操作規(guī)程，熟練掌握操作技能。B.操作人員經(jīng)考試合格后方能上崗。C.操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)范和操作程序作業(yè)，工藝員監(jiān)督檢查過程操作執(zhí)行情況，進(jìn)行獎懲教育，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。D.過程操縱中所用各種計量檢測儀器，操作人員和檢驗(yàn)人員要按計量要求使用

3、，及時記錄檢測結(jié)果，計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，保證其準(zhǔn)確。E.檢驗(yàn)工按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)Π氤善坊?yàn)，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織各班組進(jìn)行生產(chǎn)過程操縱。4.1.2關(guān)鍵過程操縱:除按一般過程4.1所列五項(xiàng)進(jìn)行操縱外，關(guān)鍵過程還應(yīng)實(shí)施下列操縱:A.配料、潤料、基礎(chǔ)酒質(zhì)量要達(dá)到公司頒發(fā)的感官、理化考評標(biāo)準(zhǔn)。B.過程出現(xiàn)異常波動，進(jìn)行過程分析，找出主導(dǎo)性因素，并按“糾正和預(yù)防措施”程序文件的規(guī)定進(jìn)行糾正。C.工藝參數(shù)按照基礎(chǔ)酒生產(chǎn)工藝文件中規(guī)定的參數(shù)和要求進(jìn)行操縱，車間每月召開過程分析會，運(yùn)用專業(yè)技術(shù)知識和長期積存起來的經(jīng)驗(yàn)，操縱好要緊參數(shù)的范圍。D.半成品的質(zhì)量考核:每月檢驗(yàn)結(jié)果與過程操作者的工資相掛鉤，公司感官品評

4、小組和檢驗(yàn)室，每月對半成品的質(zhì)量考核出據(jù)感官、理化、衛(wèi)生評價匯總結(jié)果，上報技質(zhì)科、企管科按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)予以獎懲。E.因外界氣溫、原料等要素發(fā)生變化，關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)不能操縱在工藝文件同意界限內(nèi)，按技術(shù)文件要更改程序辦理，重新調(diào)整或更改。4.2過程操縱要求4.2.1大塊曲生產(chǎn)過程操縱出各生產(chǎn)車間按照大塊曲生產(chǎn)工藝要求負(fù)責(zé)組織落實(shí)操縱措施，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織檢查和指導(dǎo)，并予以監(jiān)督和治理，大塊曲最終質(zhì)量（感觀和理化）應(yīng)符合廠發(fā)制曲工藝。4.2.2基礎(chǔ)酒生產(chǎn)過程操縱由各生產(chǎn)車間按照基礎(chǔ)白酒生產(chǎn)的工藝要求負(fù)責(zé)組織落實(shí)操縱措施，生產(chǎn)技術(shù)科予以監(jiān)督和治理，基礎(chǔ)酒最終質(zhì)量（感觀和理化）應(yīng)符合公司發(fā)制曲工藝。4.

5、2.3勾兌生產(chǎn)過程操縱由各生產(chǎn)車間按照工藝要求進(jìn)行操縱，勾兌合格準(zhǔn)予灌裝的基礎(chǔ)酒應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)審批和簽字。使準(zhǔn)予灌裝的成品酒符合本公司產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4白酒衛(wèi)生的操縱和治理按照J(rèn)YCX2001010白酒衛(wèi)生治理程序進(jìn)行操縱和治理。5.佇存過程由技質(zhì)科按要求指導(dǎo)庫房及時佇存，過程操縱的質(zhì)量記錄按職責(zé)由各職能部門進(jìn)行治理和保存，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行監(jiān)督和檢查。陜西御醇酒業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)過程檢驗(yàn)程序目的為了防止生產(chǎn)過程中不合格半成品進(jìn)入下道工序，保證最終產(chǎn)品質(zhì)量，減少生產(chǎn)損失，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本程序。范圍本程序規(guī)定了大塊曲、基礎(chǔ)酒、車間用糧、用糧、白酒生產(chǎn)車間酒醅、基礎(chǔ)白酒檢驗(yàn)程序和方法。職責(zé)3.1

6、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)大塊曲、基礎(chǔ)酒、車間用糧、用糧的理化及質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對高溫曲進(jìn)行每月的感官考評工作。3.3基礎(chǔ)就感官質(zhì)量景品評出車間負(fù)責(zé)組織公司專業(yè)評酒組按月進(jìn)行。3.4酒醅分析化驗(yàn)由各生產(chǎn)車檢化驗(yàn)員負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)治理。4.措施和方法4.1大塊曲檢驗(yàn)4.1.1大塊曲理化檢驗(yàn)。由半成品檢驗(yàn)員按制典生產(chǎn)順序，在每房大曲出房前（出房當(dāng)天早晨），從曲堆中取有代表性曲塊十塊，高溫曲十五塊（高溫曲中五塊供感官評比用），高溫曲的感官考評工作由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)牽頭，每月底組織考評，對留樣的五塊大塊曲進(jìn)行外觀、斷面和香氣百分考核、按標(biāo)準(zhǔn)評出相應(yīng)質(zhì)

7、量等級開出報告，用12mm鉆頭，電鉆取小樣分析大塊物水分、酸度、糖化力、淀粉等項(xiàng)目。具體試驗(yàn)方法按公司大塊曲取樣、試驗(yàn)方法執(zhí)行。各生產(chǎn)車間各班組在化驗(yàn)員取樣時要做好配合工作。每月28日前分析結(jié)果匯總，分不報質(zhì)檢科、辦公室考核，如有不合格，各生產(chǎn)車間在曲庫存做好隔離工作，以便按不合格品的操縱程序處理。車間應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)班組查找緣故，制定糾正措施。4.1.2車間用曲檢驗(yàn):半成品檢驗(yàn)員每七天對粉碎后的車間用曲在粉碎房取樣檢驗(yàn)（具體試驗(yàn)方法按白酒大塊曲試驗(yàn)方法進(jìn)行），將檢驗(yàn)結(jié)果報送質(zhì)檢科、各生產(chǎn)車間在車間用曲公布欄中將大塊曲質(zhì)量公布，供生產(chǎn)班組參考。如發(fā)覺不合格質(zhì)檢科應(yīng)立即通知曲庫停止發(fā)放該批大曲，并對發(fā)

8、出的如數(shù)收回，曲庫應(yīng)做好該批曲的隔離工作。4.2車間用糧檢驗(yàn)，檢驗(yàn)室原料檢驗(yàn)員每七天在糧庫對粉碎糧檢測化驗(yàn)一次，將檢驗(yàn)結(jié)果報送質(zhì)檢科、各生產(chǎn)車間，并在車間用糧公布欄將結(jié)果公布，供生產(chǎn)班組參考。當(dāng)有質(zhì)量問題時，粉碎車間立即停機(jī)，查找緣故，制定糾正措施。4.3酒醅分析:各生產(chǎn)車間依照自己生產(chǎn)實(shí)際，具體安排化驗(yàn)員對有關(guān)生產(chǎn)班組進(jìn)行有目的的工藝參數(shù)分析，已達(dá)到此驗(yàn)直接指導(dǎo)生產(chǎn)的目的。具體取樣和試驗(yàn)方法按白酒酒醅取樣和試驗(yàn)方法進(jìn)行，化驗(yàn)員在做完試驗(yàn)后，要出具報告單，報告單由車間主管業(yè)務(wù)主任審核，化驗(yàn)員將報告單送車間、班組各一份，對不符合生產(chǎn)工藝的班組，車間要責(zé)令其改正并關(guān)心班組找出緣故，制定糾正措施，限

9、期整改。4.4基礎(chǔ)白酒檢驗(yàn)4.4.1生產(chǎn)班組酒庫留樣酒檢驗(yàn)，每月10日在半成品酒庫對15天、30天生產(chǎn)班組留樣酒取100ML樣品；45天、60天生產(chǎn)班組酒樣每月20日在半成品庫留樣取樣100ML，所取樣品降至55（V,20）后，500ML作理化分析用，500ML供廠專業(yè)評酒組感官品評用；理化分析按本廠半成品酒理化試驗(yàn)方法進(jìn)行；感官品評按城酒基礎(chǔ)白酒感官品評方法進(jìn)行。4.4.2對酒度不合格半成品酒庫應(yīng)拒收，由生產(chǎn)班組復(fù)蒸，對其他理化指標(biāo)和感官品評不合格半成品酒，酒庫要做好隔離和降級工作。并由質(zhì)檢科通知生產(chǎn)班組所在車間，出車間關(guān)心查找緣故，制定出糾正措施:各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)

10、監(jiān)督。4.4.3 檢驗(yàn)匯總表：每月28日前檢驗(yàn)室要對檢測結(jié)果匯總，并按公司頒基礎(chǔ)白酒標(biāo)準(zhǔn)考核后，報質(zhì)檢科、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科。半成品庫、各生產(chǎn)車間和有關(guān)經(jīng)理、專業(yè)評酒組每月23日前將基礎(chǔ)白酒品評結(jié)果報質(zhì)檢科、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、半成品庫、檢驗(yàn)室、各生產(chǎn)車間和有關(guān)經(jīng)理。4.5 基礎(chǔ)酒庫散裝白酒檢驗(yàn)：公司化驗(yàn)室在酒庫每罐（缸）裝滿后，按時取樣分析化驗(yàn)，為勾兌提供參考。具體實(shí)驗(yàn)方法按城酒基礎(chǔ)白酒實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行。檢驗(yàn)結(jié)束后，要向有關(guān)車間、小樣勾兌室、半成品庫送報告單，基礎(chǔ)酒庫要做好各罐（缸）酒理化指標(biāo)的填寫和歸檔工作。5、相關(guān)文件GB10345中華人民共和國白酒試驗(yàn)方法6、記錄各種報告和記錄依照職責(zé)分工

11、，由各相關(guān)部門進(jìn)行整理和保存。不合格品治理方法目的為了使不合格原材料不進(jìn)廠、不合格的生產(chǎn)過程產(chǎn)品不進(jìn)入下道工序，不合格最終產(chǎn)品不出廠，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的，特制定本程序。范圍本程序包括本公司所用的進(jìn)廠材料、生產(chǎn)過程中的大塊曲，半成品基礎(chǔ)酒，基礎(chǔ)酒溝兌及成品酒包裝生產(chǎn)過程不合格品的操縱（標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置）。職責(zé)3.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)廠材、大塊曲、半成品基礎(chǔ)酒取樣檢驗(yàn)和合格與否結(jié)論的判定，并將報告單及時送質(zhì)檢科和有關(guān)業(yè)務(wù)部門。3.2檢驗(yàn)室成品包裝檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)灌裝生產(chǎn)過程中抽查檢驗(yàn)和此批產(chǎn)品合格與否的判定，對不合格的要出具不合格報告單并通知生產(chǎn)班組予以返工。3.3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)勾兌酒感官和理

12、化衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，做到不合格不能轉(zhuǎn)入灌裝生產(chǎn)。3.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)對不合格進(jìn)廠材料的隔離和標(biāo)記并做好記錄。3.5各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格半成品酒隔離，標(biāo)識并做好記錄。3.6瓶裝車間負(fù)責(zé)灌裝過程不合格操縱，在出現(xiàn)不合格后要立即停機(jī)，查找不合格緣故，制定糾正措施，并隔離不合格品，等待處理。3.7采購的不合格品出供應(yīng)科負(fù)責(zé)處置，不合格基礎(chǔ)酒和成品酒由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織處理。3.8質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織不合格評審并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查對不合格品的處置。4.措施和方法4.1檢驗(yàn)室化驗(yàn)員要及時將分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填入檢驗(yàn)報告單，并由質(zhì)檢科授權(quán)的審核人審核，并做出是否合格結(jié)論、當(dāng)出現(xiàn)不合格報告時，要立立即不合格報告單送相關(guān)部門和質(zhì)檢科。

13、4.2勾兌酒感官把關(guān)由公司質(zhì)檢科授權(quán)的把關(guān)人員把關(guān)，理化衛(wèi)生指標(biāo)由檢驗(yàn)室化驗(yàn)。當(dāng)感官或理化衛(wèi)生指標(biāo)出現(xiàn)不合格，均要重新勾兌，重新品嘗和化驗(yàn)，待到感官和理化指標(biāo)都合格，由各生產(chǎn)車間主任簽發(fā)勾兌合格準(zhǔn)予過濾通知單，過濾組才能過濾。4.3灌裝過程中的外觀不合格由檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員當(dāng)場做出生產(chǎn)班組要依照檢驗(yàn)員意見進(jìn)行停機(jī)或返工，凡不按檢驗(yàn)員處理意見執(zhí)行，檢驗(yàn)人員可向包裝車間及至公司領(lǐng)導(dǎo)反映。凡檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)人員不予以辦理入庫手續(xù)，不合格品倒入掛有待處理標(biāo)牌罐中，重新勾兌過濾裝瓶。4.4供應(yīng)科在接到進(jìn)廠材料檢驗(yàn)報告單后，要立立即不合格物品隔離，并在醒目位置掛上不合格標(biāo)牌（注名品種、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和檢驗(yàn)單編號

14、）。A、不合格商標(biāo)、包轉(zhuǎn)盒、瓶蓋等帶有專用標(biāo)識的進(jìn)貨就地銷毀。對一般質(zhì)量缺陷但不阻礙廠品質(zhì)量的進(jìn)貨，卻因生產(chǎn)急需，必須進(jìn)廠時，可做為讓步降級接收，但必須油供應(yīng)科均寫讓步（降級）作用審批單，并由質(zhì)檢科審核同意和簽批:關(guān)于直接阻礙包裝質(zhì)量而發(fā)覺的關(guān)鍵項(xiàng)目不合格的包裝材料，供應(yīng)科應(yīng)予以退貨，當(dāng)分承包方對檢測結(jié)果或退貨及降級的處理有異議時，質(zhì)檢科應(yīng)組織供應(yīng)生產(chǎn)部門的人員對該批不合格進(jìn)貨進(jìn)行評審，并做出接收或拒收的處理，并由治理者代表簽批，并隔離存放，做好相應(yīng)的標(biāo)志，采取必要的措施，方可發(fā)放使用。嚴(yán)峻缺陷的，供應(yīng)科通知分承包方退貨。B、對經(jīng)檢驗(yàn)需做出退貨或銷毀的不合格品，由供應(yīng)科通知分承包方進(jìn)行處理，并

15、把處理結(jié)果報質(zhì)檢科，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查不合格品的處置工作。4.5次品大塊曲，制曲車間要立即隔離和標(biāo)識，并把次品大塊曲作窯泥培養(yǎng)處理或同質(zhì)量好的大塊曲勾兌后（達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），才能投入生產(chǎn)使用。4.6不合格半成品基礎(chǔ)酒，酒庫應(yīng)依照酒度情況做出降級或禁止（酒度6220）入庫的處理，對禁止入庫的基礎(chǔ)酒，各生產(chǎn)車間應(yīng)要求班組進(jìn)行返工（重新蒸餾）處理合格后再入庫。4.7對差不多出廠的不合格品由銷售料負(fù)責(zé)查清不合格緣故，確屬本公司質(zhì)量問題的，銷售料保證對不合格產(chǎn)品予以退貨。5.凡出現(xiàn)不合格品的部門，應(yīng)做好不合格記錄。記錄內(nèi)容包括品種、數(shù)量、產(chǎn)地、不合格項(xiàng)目檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)報告單編號、評審處理意見、處理結(jié)果等，

16、并把不合格記錄各自保存。不合格治理方法1概述對不合格進(jìn)行嚴(yán)格操縱和治理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1企管科負(fù)責(zé)不合格的治理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，企管科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不合格范圍：包括治理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、文件不合格、體系不合格等不合格。4本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在的不合格。5工作不合格的處理5.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在工作不合格時應(yīng)及時報告品管部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。5.2責(zé)任部門調(diào)查分析緣故，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

17、5.3責(zé)任部門針對不合格緣故進(jìn)行糾正或采取糾正措施，品管部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6 董事長酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。7 記錄 不合格通知單；不合格處理記錄單。 陜西御醇酒業(yè)有限公司不合格品通知單 編號: 送檢部門送件名稱送檢單號供貨批量型號規(guī)格產(chǎn)品批號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及不合格情況檢驗(yàn)員簽名/日期質(zhì)保部意見質(zhì)量主管簽名/日期講明事項(xiàng)本通知在檢驗(yàn)不合格不能入庫的情況下由檢驗(yàn)部門填寫；2.由檢驗(yàn)部門反饋到送檢部門，送檢部門依照實(shí)際情況決定返工/返修、申請讓步接收、報廢或退貨并辦理有關(guān)手續(xù)。分 單本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交送檢部門，一聯(lián)留存檢驗(yàn)部門。陜西御醇酒業(yè)有限公司不合格品通知單 編號: 送檢部門送件名稱送檢單

18、號供貨批量型號規(guī)格產(chǎn)品批號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及不合格情況檢驗(yàn)員簽名/日期質(zhì)保部意見質(zhì)量主管簽名/日期講明事項(xiàng)本通知在檢驗(yàn)不合格不能入庫的情況下由檢驗(yàn)部門填寫；2.由檢驗(yàn)部門反饋到送檢部門，送檢部門依照實(shí)際情況決定返工/返修、申請讓步接收、報廢或退貨并辦理有關(guān)手續(xù)。分 單本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交送檢部門，一聯(lián)留存檢驗(yàn)部門。文件治理制度目的 為了對質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行操縱，確保與質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料處與受控狀態(tài)，以保證相關(guān)場所都能及時使用有效版本。范圍 本制度適用于和質(zhì)量有關(guān)的文件和資料（包括相關(guān)外來文件）的操縱。職責(zé)3.1企管科市質(zhì)量體系文件的歸口治理部門，負(fù)責(zé)文件資料的保管和發(fā)放工作，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公

19、司各部門質(zhì)量體系文件實(shí)施的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理文件的制訂、修訂、改版、作廢工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批，生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝技術(shù)方面質(zhì)量文件和資料的審批，質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量治理等方面的文件審批，生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)供銷質(zhì)量治理等方面的文件審批。3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)起草、修改生產(chǎn)技術(shù)方面的質(zhì)量文件，并組織、貫徹實(shí)施。3.4化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的質(zhì)量文件的起草、修改并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。3.5供銷料負(fù)責(zé)全公司各種原材料質(zhì)量要求、采購質(zhì)量文件的起草、編制，并組織貫徹實(shí)施。3.6供銷科負(fù)責(zé)信息收集、合同評審等有關(guān)質(zhì)量文件的起草、編制，并組織貫徹實(shí)施。3.7技質(zhì)科和生產(chǎn)科分不負(fù)責(zé)設(shè)備和計

20、量方面質(zhì)量文件的起草、修改；復(fù)審與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件和資料和編制、發(fā)放和治理。3.8各部門負(fù)責(zé)本部門使用的質(zhì)量文件和資料的日常治理。4.工作程序4.1文件和資料分類4.1.1與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件和資料，包括:A、質(zhì)量手冊B、程序文件C、質(zhì)量打算D、質(zhì)量記錄E、其他治理制度（規(guī)章制度、治理方法等）4.1.2于產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件，包括:A、產(chǎn)品技術(shù)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等）；B、設(shè)備技術(shù)文件（設(shè)備維護(hù)、檢修規(guī)程等）；C、外來技術(shù)文件4.2文件的編制和審批4.2.1質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)檢科組織編制，送經(jīng)治理者代表審核后報總經(jīng)理審批后公布。4.2.2產(chǎn)皮技術(shù)

21、文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制，由生產(chǎn)副經(jīng)理審批后公布。4.2.3設(shè)備和技術(shù)文件，由生產(chǎn)技術(shù)科編制，由生產(chǎn)技術(shù)科科長審批，報生產(chǎn)副經(jīng)理審批和公布。4.2.4其他治理型文件由編制部門負(fù)責(zé)審核，部門文件由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公布，公司級文件由總經(jīng)理公布。4.3文件的編目和發(fā)放4.3.1受控文件的方法，由文件治理部門制定發(fā)放范圍，文件治理員按規(guī)定地發(fā)放范圍發(fā)放，并在受控文件加蓋“受控”標(biāo)記。4.3.2文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放登記表”上簽名領(lǐng)取文件，登記表上應(yīng)注明文件名稱、文件編號及發(fā)放日期、分發(fā)號等。4.3.3當(dāng)文件嚴(yán)峻破損阻礙使用時，當(dāng)事人應(yīng)到文件治理部門辦理更換文件手續(xù)，并在原“文件發(fā)放登記表”上予以記錄，交回破損文件，換發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號沿用原文件的分發(fā)號。破損文件由文件治理員收回，并銷毀。4.3.4當(dāng)文件使用人將文件丟失時，應(yīng)辦理申請手續(xù)，應(yīng)在文件發(fā)放登記表上予以記錄。文件