2022年制冷事業(yè)本部企業(yè)標準返工返修管理制度

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年制冷事業(yè)本部企業(yè)標準返工返修管理制度1目的與適用范圍本標準規(guī)定了不合格(半)成品返工/返修的_及審批程序，以及返工/返修品分級、標識、處理等管理要求。本標準適用于外退機、庫存產品、樣機及生產裝配過程中需返工/返修的產品。本標準使用于制冷事業(yè)本部各制造部門。2引用標準無3定義本標準采用下列定義。3.1返工為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。返工的結果為合格產品。3.2返修為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。返修的結果仍為不合格產品。3.3合格品完全達到法律法規(guī)、標準要求的產品。3.4等外品經返修后主要指標(包括安全指標)達到標準要

2、求，仍然存在某種不合格，但能滿足使用要求的產品。3.5處理品經返修后主要指標稍低于標準要求，所有安全指標達到標準要求，仍然存在某種不合格項目，但能基本滿足使用要求的產品。3.6廢品經返修后無法達到基本的使用要求或存在安全缺陷的產品。4管理要求4.1返工/返修成品包括：a)市場退外機b)制造過程造成的需返工/返修的產品；c)技術研發(fā)中心開發(fā)階段的需返修樣機，包括成品送檢樣機；d)審核抽查、認證等情況的測試驗證樣機。4.2外退機的返工/返修詳見qg/mk07.22家用內銷市場退外機管理和qg/mk07.23商用內銷市場退外管理的規(guī)定。4.3成品返工/返修基本處理流程a)由現(xiàn)場工藝主管_原因分析，制

3、定返工/返修方案，并經技術部門批準；b)由各總裝分廠編制返工/返修物料需求計劃；c)各總裝分廠向制造工廠生產部提出返工/返修申請；d)生產部下達返工/返修生產計劃；e)對返工/返修所需物料，以非標準作業(yè)形式提出需求，倉庫管理部門于一個工作日內配送到位。f)對返工/返修后的批量成品，依據(jù)qg/mk05.13成品檢驗管理規(guī)定進行檢驗，并按檢驗分級方法進行檢驗分級和產品成本標識。以上流程適用于生產裝配過程中的批量不合格成品、成品送檢中的不合格成品返工/返修。成品裝配過程出現(xiàn)個別不合格品時，由各總裝分廠自行返工。返工依據(jù)qg/mk05.13成品檢驗管理規(guī)定進行檢驗，并按檢驗分級方法進行檢驗分級和產品成

4、本標識。4.4樣機返修處理技術研發(fā)中心(國內產品開發(fā)部、海外產品開發(fā)部)_返修。達不到合格入庫標準的試產樣機：a)由順德工廠、蕪湖工廠、_工廠技術部門根據(jù)樣機狀況及測試部門附在樣機上的“檢驗流程卡”，編制返修物料需求計劃，向生產部提出返修申請。b)c)樣機返修后為不合格品，不得作為正品入倉。4.5審核抽查、認證等產品完成測試驗證后需返工/返修的產品處理審核抽查、認證等產品完成測試驗證后，由產品申請單位將產品送到產品生產單位的待返工/返修品存放倉(點)。由產品生產單位_返工/返修(蕪湖工廠、_工廠委托順德工廠測試驗證的產品由順德工廠負責返工/返修，在蕪湖工廠、_工廠測試驗證的產品由蕪湖和_工廠自

5、行返工/返修)。返修流程參照4.3的基本流程執(zhí)行。4.6自制零部件(兩器、配管、電控類)在生產過程中發(fā)生不合格品處理由各零部件車間自行返工/返修。必要時，由工廠技術部門協(xié)助制定返工/返修方案。返工/返修后的物料重新檢驗合格后方可投入使用。4.7進貨檢驗倉庫內返修處理流程進貨檢驗不合格但不合格部位輕微，經適度返修即可恢復其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，生產急用時，經批準，可同意供方在倉庫現(xiàn)場返工。a)由相關檢驗主管填寫“倉庫內物料返修申請表”(見附表)，供方業(yè)務員持申請表辦理簽批手續(xù)，經生產模塊確認、物資經理同意后，可在倉庫指定區(qū)域對物料實施返修。b)返修工作開始前必須先由倉管人員確認作業(yè)人員，以

6、便對返修過程中進行監(jiān)控，不允許閑散人員在倉庫逗留。c)已返修完成的物料必須與倉庫其它物料嚴格區(qū)分并按物料的存放區(qū)域和特性妥善擺放，按照qg/mk05.16物料倉儲管理的要求執(zhí)行。不得有超高、擺放不整齊、標識不清楚、與其它物料混放等不規(guī)范行為。d)返修完成后，倉管人員通知檢驗主管對返修后的物料進行重檢確認，經重檢判定合格后方可發(fā)放到分廠。e)倉管人員對供方返修過程進行監(jiān)控，隨時掌握返修物料的狀態(tài)，未經重檢的物料視同不合格物料，不允許發(fā)放到分廠。4.8返工/返修產品的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總各返工/返修_單位負責按季度對返工/返修的情況進行統(tǒng)計、匯總。4.9返工/返修后產品的標識、等級分級辦法和處理要求內銷

7、產品返工/返修后，由返工/返修總裝分廠根據(jù)有關產品檢驗狀態(tài)、檢驗結果等進行等級分級。返工/返修的產品可分為二個等級。合格品、等外品。a)合格品按工廠正常合格產品的標識方法進行；b)非合格品在柜機室內機、室外機前、后包裝紙箱機型旁蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；在窗機的包裝紙箱前、后面左上角蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；在分體機室內機、室外機包裝紙箱前、后面左上角蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；印章應易于識別、位置統(tǒng)一、不易混淆。c)出口產品返工/返修后，按客戶要求進行標識，如客戶未要求，按內銷產品等級分級后用英文標識。d)要求非合格品成品機能通過條形碼識別，技術部門編制有關

8、在產品機身上作永久性標識的指導文件，各車間(分廠)按文件規(guī)定執(zhí)行。e)等外品、處理品機取消用戶服務指南，如果銷售協(xié)議或方案有包_要求，在附件內放專用的“美的空調_卡”。4.10返工/返修過程中拆下的零部件處理及使用經返工/返修拆下的零部件，經技術部門或進貨檢驗部門判定，分為合格品、廢品。合格品由返工/返修分廠填寫“廠內退貨通知單”，必要時，連同委托測試報告或分廠檢驗報告辦理退貨手續(xù)；倉庫管理部門倉管員辦理倉庫手續(xù)，分區(qū)堆放，做好標識，單獨列帳報生產部和工廠財務部門并按制冷事業(yè)本部有關規(guī)定領用。該類合格零部件可以使用在等外品、處理品上，但必須保證使用性能符合要求；用在拼裝整機時，不得貼美的的銘牌

9、，由工廠自行處理。4.11不合格品的報廢不合格成品機經評審判為廢品，不需進行返修，直接以成品報廢。返工/返修后報廢的零部件，外退倉管員及返修分廠按qg/mk05.14不合格品控制程序辦理報廢。4.12運輸事故造成的外退不合格產品返工/返修后，其成品的標識、分級處理，和返修拆下的零部件的處理按返工/返修協(xié)議的有關規(guī)定執(zhí)行，返工/返修協(xié)議的內容必須符合制冷事業(yè)本部的規(guī)定要求。4.13返工/返修產品的銷售f)國內(海外)產品返工/返修后的合格品、等外品、處理品由國內營銷公司和海外事業(yè)部_在國內(海外)銷售。如海外產品需轉內銷時，由國內營銷公司_銷售。g)合格品作新機進行銷售。h)等外品、處理品由營銷

10、公司制定銷售方案進行處理(如降價處理等)。原則上優(yōu)先在公司內部處理且只能在順德市境內或蕪湖市境內銷售。4.14返工/返修產品的清查制冷事業(yè)本部在年終盤點時將對返工/返修機存放倉進行清查，如發(fā)現(xiàn)入庫六個月以上的需返工/返修產品尚未_返工/返修的(需要制冷事業(yè)本部管委會決定的，按決定之日起計算)，將按其所折金額的_%相應沖減負責返工/返修單位的年度固定費用額度；如返工/返修完成入庫后(等外品、處理品)六個月沒有_銷售的，將按其所折金額的_%相應沖減營銷公司年度固定費用額度。4.15監(jiān)控抽查、認證等測試驗證產品造成的損失承擔順德、蕪湖和_工廠提出的測試驗證產品；事業(yè)本部產品質量審核等情況下需要抽查的

11、產品；國家/行業(yè)強制要求的認證、質量監(jiān)督抽查的產品，如安全認證、技術監(jiān)督抽查等；客戶/客戶代表要求測試或驗貨的產品，屬于未經成品檢驗的。海外各國要求的認證、抽查的外銷產品造成的損失由海外營銷公司承擔；市場競爭需要且屬于自愿申請的認證、抽檢的產品，如目前的節(jié)能認證、免檢認證等，損失由國內/海外營銷公司承擔；客戶/客戶代表要求測試或驗貨的產品，屬于經過成品檢驗的。技術研發(fā)中心對已批產產品改造提出的測試驗證產品；開發(fā)階段(產品移交前)按照流程需要測試驗證的樣機；事業(yè)本部在開發(fā)階段(產品移交前)非流程要求抽查的產品。2022年制冷事業(yè)本部企業(yè)標準返工返修管理制度（二）一、接班人員提前_分鐘到達崗位，做

12、好準備工作；包括：(1)查看上一班的記錄，聽取上一班人員的運行介紹；(2)檢查儀表、工具有無損壞或遺失并在交接班記錄上簽字；(3)檢查設備運行情況；二、交接班要求：1、上一班應向下一班交接機器運轉情況，以及下一班應注意的細節(jié)；2、上一班故障維修未完成者，須與接班人員到現(xiàn)場交待清楚，且經接班人員同意后方可交班；3、下列情況下均不得進行交接班；(1)上一班情況未交待清楚；(2)接班人員有醉酒現(xiàn)象或其他神態(tài)不清而未找到頂班人；(3)設備故障影響運行或營業(yè)時。4、交接班人員在下列情況下不得離開崗位。(1)接班人員未按時到崗；(2)交班時發(fā)生事故，情況緊急；(3)交班前因自己的原因未完成應完成的任務；(

13、4)交班前發(fā)生一個人無法獨立完成，須要別人配合的工作；(5)交班前未打掃衛(wèi)生。值班制度1、值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗，按規(guī)定定期巡視設備運行情況；2、密切注意設備運行狀態(tài)，做到腿勤、眼尖、耳靈、手快、腦活及時發(fā)現(xiàn)問題并及時處理隱患；3、設備故障，漏氨等能當班處理的值班人員及時維修處理，當班人員無法處理時，應報告上級機構處理。4、午、晚餐是值班的薄弱環(huán)節(jié)，有設備運行時機房必須有人值班。請假換班制度1、各班值班期間不得少于兩人(吃飯時間除外)，有事外出找人頂替，不扣工資，全勤。2、自己找不到頂替人員的要先拿出請假期間的工資由領導找本單位人員頂替，不扣工資，全勤。3、找不到頂替又不到崗的，按

14、曠工，根據(jù)生產管理制度處理。4、婚殤嫁娶及有病住院者除外。鍋爐工崗位責任制一、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，對工作認真負責，任勞任怨，忠于職守，樹立良好的服務思想。二、在主管單位的領導下，負責本鍋爐的操作、維修及安全運行工作和日常管理。三、根據(jù)保養(yǎng)工作計劃做好保養(yǎng)工作。四、負責鍋爐及其所屬各設備的維修保養(yǎng)及故障檢修。五、嚴格執(zhí)行各種設備的安全操作規(guī)程和巡檢制度，定時巡檢和檢查所有設備，防止缺水和超壓現(xiàn)象的發(fā)生。六、做好日常各項設備的保養(yǎng)工作，防止“跑”“冒”“滴”“漏”，保證鍋爐的正常運行。七、按時抄表，視鍋爐運轉情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決并向主管報告。八、負責鍋爐內、外清潔工作，做好交接班工作，

15、交接班時，要核對日報記錄、工具等，以雙方交接班簽字為準。九、鍋爐房值班人員重點檢查事項。燃料、鍋爐水位、水泵運轉情況及電機溫度、供水情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。十、做好計劃，搞好技術革新，節(jié)能工作，盡量減少煤、水、電的損耗，并注重防火、防爆、防意外事故發(fā)生。十一、堅守工作崗位，不得私自離崗，做好每天的值班記錄，并及時報表。十二、嚴格執(zhí)行崗位責任制及各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，上班時間不準睡覺及做與本崗位無關的任何事情。鍋爐工交接班制度一、接班者規(guī)定提前_分鐘到鍋爐房做好接班工作，并要詳細了解上一班鍋爐運行情況。二、交接班者要提前做好交接班準備工作，認真全面的排查一遍鍋爐運行情況，保持交接班正常

16、運行(包括衛(wèi)生清理)。三、交接班時，如果接班人員未按時到達現(xiàn)場，交接人不得離開工作崗位，并及時向主管領導匯報。四、交接班需要做到“五交”和“五不交”1、不交喝酒和有病人員。2、鍋爐本體和附屬設備出現(xiàn)異常時不交。3、在處理事故時不交接。4、接班人員不到時，不交給無證司爐工。5、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒不正常時不交。五、接班者要做到“五檢查”1、檢查鍋爐燃燒壓力、水位、溫度或熱水鍋爐進出口溫度是否正常。2、鍋爐安全附件、報警和保護裝置是否靈敏可靠。3、鍋爐本體和附屬設備有無異常。4、檢查鍋爐運行資料、備件、工具、用具是否齊全。5、鍋爐衛(wèi)生清掃情況。六、交接班時，由雙方共同按巡回檢查路線逐點逐項檢

17、查，將要交接的內容和存在的問題，認真記錄在交接班記錄表。七、交接班時以雙方在交接班記錄表上簽字為準。制冷工崗位職責一、在主任及分管領導的領導下，服從冷庫管理的各項規(guī)章制度，牢固樹立安全意識，確保冷庫，制冷機，電路運行正常安全，氨液和水循環(huán)暢通無阻，開關自如無泄漏，制冷管路無漏氨現(xiàn)象，使庫內制冷始終保持正常狀態(tài)。二、堅守工作崗位，認真按操作規(guī)程操作。開機后認真觀察制冷機的工作情況，注視氨液的循環(huán)，檢查閥門管道，墊片是否老化，破損，避免氨氣泄漏，確保食品和人身安全。三、負責制冷機組的保養(yǎng)、維護、清洗、上油、充氨，更換易損零件工作，負責清理，維護蓄水池。四、工作時間不準脫離崗位，不得私自下班，不得離

18、開機房，不得違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)故障和問題，及時報告，并采取緊急措施，防止事故發(fā)生。五、經常清掃機房和休息室衛(wèi)生，交接班時應將機器運轉情況，庫溫升降情況交待給接班人，并做好記錄。制冷工崗位責任制1、認真學習國家和所在地區(qū)頒發(fā)的有關制冷工安全管理工作的文件，并按文件中的規(guī)定及要求嚴格執(zhí)行。2、嚴格按照設備的操作規(guī)范及相關安全規(guī)范進行操作，確保設備及人身安全。并能夠做好新增人員的培訓工作。3、日常工作嚴格遵守制冷工管理條例，每班認真填寫運行日志及交接班記錄。4、必須熟悉制冷系統(tǒng)設備的性能狀況，氣、水管路的分布情況，能正確熟練地操作設備，排除設備運行的隱患及故障，確保制冷機組安全運行。5、交接班和運行中要不斷對制冷系統(tǒng)設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)設備異常要查明原因，采取措施消除隱患，必要時進行搶修，排除設備故障，恢復運行后把發(fā)生的故障原因、設備狀況寫入運行記錄，并匯報有關領導。6、設備開啟前，必須對所開啟設備進行全面檢查，查明各部檢測儀表是否正常，檢查是否有檢修人員在檢修，設備上有無雜物及