2022年公司接待管理制度接待制度考核

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年公司接待管理制度接待制度考核【摘要】一、總則(一)為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。(二)本制度適用于公司基地接待工作。外駐機(jī)構(gòu)及總部接待工作另作規(guī)定。(三)行政辦公室負(fù)責(zé)制度解釋。二、接待事務(wù)分類類。貴賓接待。指公司領(lǐng)導(dǎo)一、總則(一)為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。(二)本制度適用于公司基地接待工作。外駐機(jī)構(gòu)及總部接待工作另作規(guī)定。(三)行政辦公室負(fù)責(zé)制度解釋。二、接待事務(wù)分類類。貴賓接待。指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人公司重要客戶、外賓及參觀團(tuán)或地_府部門的接待。類。業(yè)務(wù)接待。指營(yíng)銷客戶的接待。c類。普通接待。指一般來客的接待。三、接待場(chǎng)所管

2、理(一)公司基地設(shè)三個(gè)接待處所。文化苑用于貴賓接待，商務(wù)室用于業(yè)務(wù)接待，休閑廳用于普通接待。(二)其它場(chǎng)所除總經(jīng)理室外一律不得用做接待場(chǎng)所，待客必須在指定處進(jìn)行。四、接待職責(zé)分工(一)接待工作是公司窗口式工作，對(duì)于塑造企業(yè)良好形象、實(shí)現(xiàn)“先賣企業(yè)后賣產(chǎn)品”營(yíng)銷策略目標(biāo)，具有十分重要的意義。各相關(guān)部門及人員必須高度重視且規(guī)范操行。(二)接待內(nèi)容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務(wù)等。分工如下：1.接待中心。提供一般接待良好環(huán)境的保障及備品準(zhǔn)備，協(xié)理貴賓室、商務(wù)室定時(shí)進(jìn)行“一般”清掃工作。2.警衛(wèi)值班。提供安全保障及來客導(dǎo)入。3.總臺(tái)文員。提供信息溝通保障及調(diào)度控制和來客記錄，安

3、排來客食宿。4.經(jīng)辦部門。負(fù)責(zé)接待洽談并陪同始終。5.秘書：管理貴賓室、商務(wù)室、負(fù)責(zé)招待服務(wù)并陪同洽談及參觀介紹(三)辦公室主任對(duì)接待工作負(fù)有全面責(zé)任。五、接待方式(一)貴賓接待。秘書迎接來客于文化苑入座，公司領(lǐng)導(dǎo)陪客接待，以咖啡、冷飲、熱茶、名煙、水果方式招待，如須就餐由公司領(lǐng)導(dǎo)或指定專人陪同安排于公司或酒店就餐，必要時(shí)安排_(tái)市里酒店就餐。(二)業(yè)務(wù)接待。營(yíng)銷部門主辦人員迎接客戶于商務(wù)室洽談，文秘員陪同并服務(wù)，以煙茶、飲料、糖果方式招待。原則上安排工作餐，由秘書服務(wù)、營(yíng)銷經(jīng)辦人陪同。如須安排外出就餐，由營(yíng)銷部長(zhǎng)或指派人員陪同。(三)普通接待。業(yè)務(wù)部門接待并服務(wù)，以普通香煙、白開水方式招待，由

4、部門指定人員陪同于餐廳就餐。八、接待規(guī)則(一)接待一般程序警衛(wèi)值班詢清來由后指導(dǎo)路線并通報(bào)總臺(tái)總臺(tái)文員禮貌詢問后讓座于休閑廳并通報(bào)接待部門及服務(wù)人員接待經(jīng)辦人員請(qǐng)來客到專門接待室接待洽談，總臺(tái)安排食宿相關(guān)人員禮貌送客(二)接待禮儀要點(diǎn)1.接待人員須嚴(yán)格遵守公司相關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)有任何越格行為發(fā)生。2.總臺(tái)文員于接待進(jìn)行時(shí)，須密切注視接待動(dòng)態(tài)，做好控制指揮工作，保證規(guī)范進(jìn)行。3.接待過程中迂有來客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。(三)接待用品準(zhǔn)備1.通用備品。煙及配套用品、水及水具、雜志、便箋及鉛筆等。2.特殊備品。文化苑速溶咖啡、夏季冷飲、茶品及專用茶具、水果等；商務(wù)室夏季飲料及糖果。3.備品采購(gòu)。

5、2022年公司接待管理制度接待制度考核（二）在辦理對(duì)外支付款項(xiàng)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)，經(jīng)辦人員必須先填寫“付款申請(qǐng)單”，填寫時(shí)須注明填寫日期、用款日期、對(duì)方單位名稱、開戶行及賬號(hào)、金額、用途、何種付款方式(支票、電匯、匯票、承兌匯票)、備注(如合同號(hào)、_情況、已付款情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況、相關(guān)出貨情況等相應(yīng)的有必要說明的情況)，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，交財(cái)務(wù)部門處理。當(dāng)總經(jīng)理及分管副總或部門經(jīng)理不在公司時(shí)，緊急情況下可通過電話方式由部門經(jīng)理向分管副總及總經(jīng)理請(qǐng)示，總經(jīng)理同意后直接向財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行審批確認(rèn)，但隨后須補(bǔ)辦書面確認(rèn)的手續(xù)。支票由公司出納專職保管；領(lǐng)用人憑審批簽字后的“付

6、款申請(qǐng)單”到出納處領(lǐng)用支票，出納將支票按批準(zhǔn)金額填寫日期、收款單位、金額及用途，并蓋上“不得背書轉(zhuǎn)讓”章，由財(cái)務(wù)審核人員確認(rèn)無誤后加蓋印章，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。如遇特殊原因需開具限額支票，領(lǐng)用人必須先填寫“限額支票領(lǐng)用申請(qǐng)單”，注明預(yù)計(jì)金額和其它能提供的對(duì)方單位信息，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，出納應(yīng)將支票按批準(zhǔn)金額限額封頭，填寫日期及其它已知信息，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；如領(lǐng)用人當(dāng)天未使用，則須將該支票交回出納處保管。如通過電匯、匯票等方式付款的，財(cái)務(wù)人員在收到經(jīng)審核簽字的“付款申請(qǐng)單”后，應(yīng)盡快辦理，并在辦理完成后即刻通知用款申請(qǐng)人。如在辦理過程中遇到問題無法及

7、時(shí)辦理，應(yīng)馬上將情況告知用款申請(qǐng)人。經(jīng)辦人員在取得_時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查單位名稱、金額、品名、數(shù)量等內(nèi)容是否準(zhǔn)確無誤，增值稅_還應(yīng)檢查稅號(hào)帳號(hào)，同時(shí)應(yīng)注意出票單位名稱與收款單位是否一致，如有誤，須馬上向?qū)Ψ絾挝惶岢鲑|(zhì)疑，并及時(shí)調(diào)換。收到貨物_后按以下流程處理：如取得_后暫時(shí)不需付款的，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“_交接單”，并將_與“_交接單”一起送到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處；如取得_后需立即付款的，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“付款申請(qǐng)單”，經(jīng)審批后與_一起交到財(cái)務(wù)部出納處；如取得_之前已付部分或全部款項(xiàng)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“_交接單”，并將_與“_交接單”一起送到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處；經(jīng)辦人員使用限額支票取得_后需填寫報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理