勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)設(shè)備安裝調(diào)試與驗(yàn)收管理辦法

1、編號：BF-SB-001勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)設(shè)備安裝調(diào)試與驗(yàn)收管理辦法編制：設(shè)備能源部版本/修改碼：A/0審核：劉慶章 頒布日期：2018-8-4批準(zhǔn)：金先錄發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試管理，明確相關(guān)流程及職責(zé)，確保設(shè)備的出廠驗(yàn)收、安裝調(diào)試過程得到有效控制和及時驗(yàn)證，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于新建、擴(kuò)建、改造、檢修等項(xiàng)目，從出廠驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)到正常生產(chǎn)全過程管理及進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證和確認(rèn)。（生產(chǎn)使用的設(shè)備，價值超過3000元以上且耐用年限在兩年以上的屬固定資產(chǎn)類設(shè)備。）第二章 細(xì)則第三條 職責(zé)（一）設(shè)備能源部：1、負(fù)責(zé)主導(dǎo)實(shí)施設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。2

2、、組織建立并完善調(diào)試、驗(yàn)證、試產(chǎn)記錄及驗(yàn)收資料等；3、負(fù)責(zé)所有設(shè)備驗(yàn)收過程中的資料建檔工作。4、負(fù)責(zé)對設(shè)備驗(yàn)收過程進(jìn)行分步驗(yàn)收及確認(rèn)；5、負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收過程中問題的收集、反饋、分析以及處理措施，并督促設(shè)備廠家整改以及對整改情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；6、負(fù)責(zé)建立設(shè)備廠家信息資料臺賬和售后服務(wù)記錄；7、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門定期反饋重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展信息；8、負(fù)責(zé)設(shè)備出廠前驗(yàn)收申請、信息反饋，并做好驗(yàn)證記錄；9、負(fù)責(zé)設(shè)備到場開箱驗(yàn)收工作。（二）工程部1、負(fù)責(zé)主導(dǎo)實(shí)施的工程項(xiàng)目設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作；2、組織建立并完善調(diào)試、驗(yàn)證及驗(yàn)收資料等；3、負(fù)責(zé)對設(shè)備驗(yàn)收過程進(jìn)行分步驗(yàn)收及確認(rèn)；4、負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收過程中的資料收集及

3、移交工作；5、負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收過程中問題的收集、反饋、分析以及處理措施，并督促設(shè)備廠家整改以及對整改情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；6、負(fù)責(zé)建立設(shè)備廠家信息資料臺賬；7、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門定期反饋重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展信息；8、負(fù)責(zé)設(shè)備出廠前驗(yàn)收申請、信息反饋，并做好驗(yàn)證記錄；9、負(fù)責(zé)設(shè)備到場開箱驗(yàn)收工作。3、工藝、質(zhì)量管理部門（1）試產(chǎn)或初生產(chǎn)階段工藝、質(zhì)量指標(biāo)的驗(yàn)證確認(rèn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)工作，提供專業(yè)支持；負(fù)責(zé)工藝質(zhì)檢方面對外聯(lián)絡(luò)工作；（2）對設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等階段提供必要的專業(yè)支持。3、設(shè)備使用部門（1）負(fù)責(zé)配合設(shè)備的安裝調(diào)試工作，并參與設(shè)備驗(yàn)收；（2）負(fù)責(zé)全過程配合跟蹤、驗(yàn)證、確認(rèn)工作，并收集、反饋安裝調(diào)試記

4、錄；（3）負(fù)責(zé)組織操作人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。（四）物流采購部1、負(fù)責(zé)設(shè)備的采購及合同簽訂，同時配合完成后期的竣工驗(yàn)收及結(jié)算工作；2、負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備能源部處理供貨存在的問題，及合同執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)按照合同約定履行付款及相關(guān)工作。第四條 管理內(nèi)容（一）設(shè)備到貨驗(yàn)收1、設(shè)備制作完成后，設(shè)備能源部提前制定設(shè)備出廠驗(yàn)證方案，明確檢測項(xiàng)目、具體內(nèi)容。2、到廠驗(yàn)收時，按制定的出廠驗(yàn)收方案內(nèi)容一一實(shí)施驗(yàn)證，并填寫勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)設(shè)備出廠驗(yàn)收報告單（附件一）。3、到廠設(shè)備配置如需進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)提前書面告知，征得甲方同意。到場確認(rèn)后，雙方簽字作為后續(xù)結(jié)算憑據(jù)。（二）設(shè)備安裝前準(zhǔn)備工作1、設(shè)備到廠后，設(shè)備主導(dǎo)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)

5、行現(xiàn)場開箱驗(yàn)收，并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單（附件二）。2、設(shè)備主導(dǎo)部門根據(jù)具體情況編制安裝計(jì)劃，提前做好安全防范、配套水電氣、吊裝搬運(yùn)等設(shè)施資源，并準(zhǔn)備好全程跟蹤、確認(rèn)記錄表。（三）設(shè)備安裝1、由設(shè)備主導(dǎo)部門全面負(fù)責(zé)組織并形成記錄，維修人員全程參與（必要時操作人員參與）并積極配合。2、設(shè)備在安裝過程中，應(yīng)設(shè)置明顯的安全標(biāo)識，以告知員工設(shè)備正在安裝（如：禁示合閘、禁止啟動設(shè)備等告示）。3、設(shè)備安裝應(yīng)在專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)下進(jìn)行。4、設(shè)備安裝結(jié)束后，設(shè)備主導(dǎo)部門對設(shè)備現(xiàn)場、設(shè)備內(nèi)外清潔、設(shè)備固定、各類管道連接、管道清碴吹灰、各輔助裝置安裝等進(jìn)行確認(rèn)。（聯(lián)系電工對電源連接及接地進(jìn)行確認(rèn)，有計(jì)量儀器的通知計(jì)

6、量人員對儀器儀表進(jìn)行檢定確認(rèn)）5、由設(shè)備主導(dǎo)部門組織相關(guān)人員對前期安裝工作進(jìn)行全面檢查、確認(rèn)，形成專題紀(jì)要。（四）設(shè)備調(diào)試1、進(jìn)入調(diào)試階段前，由設(shè)備主導(dǎo)部門擬定調(diào)試方案并統(tǒng)一指揮，督促組織廠家或?qū)I(yè)人員對現(xiàn)場人員進(jìn)行講解培訓(xùn)；調(diào)試時按調(diào)試方案所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和流程逐項(xiàng)試驗(yàn)，由車間、工藝技術(shù)部、設(shè)備能源部、工程部記錄調(diào)試過程中的情況和各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)。2、工藝、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)調(diào)試過程中相關(guān)指標(biāo)參數(shù)實(shí)際值與設(shè)定值的對比核查，作出判定并作好記錄。3、調(diào)試完成后組織試產(chǎn)，具體按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、由設(shè)備主導(dǎo)部門按照驗(yàn)證管理標(biāo)準(zhǔn)的要求組織制定設(shè)備前驗(yàn)證方案，并按方案一一進(jìn)行實(shí)施。驗(yàn)證過程中車間及工藝技術(shù)部

7、、質(zhì)量部門全程積極配合和參與。5、驗(yàn)證結(jié)束后，設(shè)備主導(dǎo)部門對全部資料進(jìn)行清理、整理并移交設(shè)備能源部歸檔。6、驗(yàn)證合格后，設(shè)備主導(dǎo)部門一周內(nèi)提供設(shè)備操作維護(hù)資料，正常生產(chǎn)1個月后，設(shè)備能源部組織編寫操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則等并備案發(fā)布。（五）設(shè)備驗(yàn)收及交付使用1、驗(yàn)收前準(zhǔn)備。正常生產(chǎn)后，進(jìn)入設(shè)備驗(yàn)收階段，設(shè)備主導(dǎo)部門提出驗(yàn)收申請之前7個工作日內(nèi)設(shè)備主導(dǎo)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)把相關(guān)資料進(jìn)行收集整理，并先組織進(jìn)行小范圍的資料預(yù)驗(yàn)收。經(jīng)設(shè)備能源部及使用部門同意后才能進(jìn)行正式驗(yàn)收。2、設(shè)備驗(yàn)收。關(guān)于重要設(shè)備項(xiàng)目，設(shè)備能源部主導(dǎo)負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)部、財務(wù)部、物流采購部、使用部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等召開專題會議和現(xiàn)場驗(yàn)收工作

8、，并形成會議紀(jì)要，同時組織驗(yàn)收會簽。驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題，由設(shè)備主導(dǎo)部門制定整改項(xiàng)目清單及時間完成表，設(shè)備單位按要求整改后，設(shè)備能源部反饋整改落實(shí)情況。3、交付使用。設(shè)備竣工驗(yàn)收合格后，按勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。同時設(shè)備能源部向設(shè)備使用部門提出項(xiàng)目交接。雙方對交接內(nèi)容進(jìn)行簽字確認(rèn)。4、資產(chǎn)管理。設(shè)備交付使用后，資產(chǎn)管理按勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。第五條 其他規(guī)定1、非單機(jī)項(xiàng)目，項(xiàng)目主導(dǎo)負(fù)責(zé)部門除了對各單項(xiàng)設(shè)備組織驗(yàn)收外，還負(fù)責(zé)組織總體項(xiàng)目（或系統(tǒng)）驗(yàn)收，最終驗(yàn)收以總系統(tǒng)通過驗(yàn)收為準(zhǔn)。所有驗(yàn)收資料除了以上資料外，還包含總系統(tǒng)的相關(guān)驗(yàn)證資料（設(shè)備合同符合性對比、工藝驗(yàn)證報告、項(xiàng)目總結(jié)報告

9、）。2、對于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購部給供方遞交正式的法律文書要求整改，并明確具體的整改期限（一般不超過一個月），通過整改后由工藝技術(shù)部、工程項(xiàng)目部、設(shè)備能源部等部門進(jìn)行再驗(yàn)收確認(rèn)。 3、在整改期限內(nèi)仍驗(yàn)收不合格的設(shè)備，7個工作日內(nèi)由物流采購部按照整改文書中的法律條款進(jìn)行處理。4、因合同要求不明確，導(dǎo)致長期整改不合格的，根據(jù)其給公司帶來的直接的和間接的經(jīng)濟(jì)損失，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核和處理，具體按照勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)員工工作準(zhǔn)則管理制度執(zhí)行。5、對與小型成熟設(shè)備的安裝調(diào)試要及時，在設(shè)備安裝到位后，三個月內(nèi)完成驗(yàn)收并出具驗(yàn)收報告。6、驗(yàn)收完成后，設(shè)備能源部在七個工作內(nèi)與使用部門辦理交接手續(xù)，并建立設(shè)備廠家售后服務(wù)評估狀況檔案。第三章 附則第七條 相關(guān)文件（一）勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)員工工作準(zhǔn)則管理制度（二）勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)資產(chǎn)管理制度第八條 本規(guī)定由設(shè)備能源部制定并負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自2018年8月5日起試運(yùn)行。二一八年八月修訂經(jīng)歷版次修訂內(nèi)容修訂時間備注A/0新制定2018-08附件一：勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)設(shè)備出廠驗(yàn)收報告單勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)設(shè)備出廠驗(yàn)收報告單設(shè)備名稱型號制造廠家重量外形尺寸顏色驗(yàn)收項(xiàng)目目