試點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評價標(biāo)準(zhǔn)暫行

1、試點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)（暫行）評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分基本 要求（8 分）組織 機(jī)構(gòu)（2 分）1,企業(yè)和工程項目應(yīng)建 立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu);企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組 成人員應(yīng)包括法定代表 人（或總經(jīng)理）、分管安 全、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)、 工程的企業(yè)負(fù)責(zé)人以及 安全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、 物資、人力、財務(wù)等部門 負(fù)責(zé)人;項目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組 成人員應(yīng)包括項目經(jīng)理、 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé) 人、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及安 全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、 物資管理人員和分包單 位項目負(fù)責(zé)人；企業(yè)法定 代表人（或總經(jīng)理）和項 目經(jīng)理應(yīng)擔(dān)任雙預(yù)防主 要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企

2、 業(yè)和項目體系建設(shè)。2,企業(yè)和工程項目應(yīng)在 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件中明1,企業(yè)和受檢項目未以正式文件（紅頭 文件）明確建立企業(yè)或工程項目雙重預(yù)防 體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，每項扣分。2,企業(yè)和受檢項目雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣 分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理未擔(dān)任企 業(yè)或工程項目雙預(yù)防體系建設(shè)主要領(lǐng)導(dǎo) 職務(wù)的，扣分。3,未明確企業(yè)和受檢項目各組成人員、重 要崗位人員及工作組織機(jī)構(gòu)雙重預(yù)防體 系建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣分。4,未制定企業(yè)和受檢項目雙重預(yù)防體系 建設(shè)實(shí)施方案的，扣分。雙重預(yù)防體系建 設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時間、責(zé)任人與分 工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等，一項不符 合扣分。

3、5,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及企業(yè)和 受檢項目各崗位人員未掌握應(yīng)履行的雙 重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)的，每人次扣分。否決項：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)，且未明確 企業(yè)和受檢項目主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)查義件：下發(fā)的正式文件、企業(yè) 和受檢項目建立的安全 生產(chǎn)責(zé)任和安全管理制 度。查閱雙重預(yù)防體系建設(shè) 實(shí)施方案和相關(guān)記錄 等，并核對實(shí)施情況。 詢問：企業(yè)法定代表人（或總 經(jīng)理）、安全負(fù)責(zé)人、總 工、安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、 其他部門負(fù)責(zé)人以及受 檢項目項目經(jīng)理、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、 安全員、班組長、特種 作業(yè)人員、其他作業(yè)人 員等崗位人員是否掌握 雙重預(yù)防體系建設(shè)基本 要求及應(yīng)履行的主要職 責(zé)。評估指標(biāo)評估要

4、點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分確各組成人員及重要崗 位人員雙重預(yù)防體系建 設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。3,企業(yè)和工程項目應(yīng)制 立雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí) 施方案，明確工作分工、 工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工 作任務(wù)、進(jìn)度安排等。人、各部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理及重要崗位 人員相關(guān)職責(zé)的，按否決項處理。全員 培訓(xùn)1,企業(yè)和工程項目應(yīng)制 立雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計1,企業(yè)和受檢項目未制定雙重預(yù)防體系 培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣分。查資料：1.培訓(xùn)計劃。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分（2分）戈I，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn) 內(nèi)容、參加人員、評估方 式、相關(guān)獎懲等。.應(yīng)分層次、分階段組織 進(jìn)行雙重預(yù)

5、防體系的培 訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)要求。.培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷 考試，考試內(nèi)容及結(jié)果應(yīng) 記入培訓(xùn)檔案。.培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或培訓(xùn)記錄無效 果評價，無簽到表，無教材或課件、授課 人等相關(guān)記錄的，扣分。.未分層次（企業(yè)、項目、班組）、分階 段對全員進(jìn)行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，缺少部 門/崗位的一項扣分。.培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試或考試 內(nèi)容無針對性、流于形式的，扣分。.培訓(xùn)計劃中未明確雙重預(yù)防體系培訓(xùn) 評估方式、獎懲規(guī)定的，扣分。否決項：抽查110%!不少于5名相關(guān)崗位人 員,5人及以上或超過半數(shù)人員未掌握企 業(yè)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容，按否決項處 理。.培訓(xùn)教育記錄與檔 案。.查閱安全培訓(xùn)教育 制

6、度或獎懲管理制 度。抽查問詢：.隨機(jī)抽查、問詢企業(yè) 和受檢項目各層級、各 崗位人員是否掌握雙重 預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容。.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、總 工、安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以 及受檢項目項目經(jīng)理、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé) 人、安全員是否掌握雙 重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行 流程。體系 文件（2 分）1.企業(yè)應(yīng)制定符合雙重 預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求 的安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險 分級管控制度、隱患排查 治理制度、運(yùn)行考核制 度、崗位安全操作規(guī)程等 體系文件。.企業(yè)未制定覆蓋各級、各部門、各崗位 （包括作業(yè)人員）安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1分。.企業(yè)未制定風(fēng)險分級管控制度扣1 分。.企業(yè)或受檢項目未制定隱患排查治理 制度扣1分。查資料：.安全

7、生產(chǎn)責(zé)任制、安 全管理制度、崗位安全 操作規(guī)程等體系文件文O.制度發(fā)放或傳達(dá)記 錄。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分2.體系文件應(yīng)符合企業(yè) 實(shí)際、具后可操作性，并 傳達(dá)至各部門/崗位。.企業(yè)教育培訓(xùn)制度未包含雙重預(yù)防 體系內(nèi)容的，扣分。.企業(yè)未制定各崗位安全操作規(guī)程，扣 分。.各項制度不符合企業(yè)和項目實(shí)際、不具 后可操作性的，一項內(nèi)容不符合扣分。.制度未傳達(dá)到企業(yè)和受檢項目各部門/ 崗位的，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣分?，F(xiàn)場檢查：抽查企業(yè)有關(guān)部門和 受檢項目部及班組是 否已獲取啟效的安全 生f任制、安全管理 制度、崗位安全操作規(guī) 程等體系文件。責(zé)任 考核（2 分）.企業(yè)應(yīng)

8、在雙重預(yù)防體 系運(yùn)行考核制度中明確 考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、 方式方法等,并將評估結(jié) 果與員工工資薪酬（或獎 金）掛鉤。.應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系 運(yùn)行考核制度，根據(jù)雙重 預(yù)防體系評估結(jié)果予以 獎懲。.雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度內(nèi)容不 具體，未明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方 式方法的，扣分。.未根據(jù)雙重預(yù)防體系評估結(jié)果落實(shí)獎 懲，未將評估結(jié)果與員工工資薪酬（或獎 金）相掛鉤，無企業(yè)對受檢項目部相關(guān)獎 懲記錄和受檢項目部對班組或人員相關(guān) 獎懲記錄的，一項不符合扣分。否決項：未建立雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度， 按否決項處理。查資料：.雙重預(yù)防體系運(yùn)行 考核制度。.雙重預(yù)防體系考核獎 懲記錄，相關(guān)財務(wù)、工 資（或

9、獎金）發(fā)放記錄。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分風(fēng)險 分級 管控（30 分）風(fēng)險 點(diǎn)確 定（2 分）.應(yīng)按照實(shí)施細(xì)則建 立安全風(fēng)險點(diǎn)清單。.作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)清單 應(yīng)覆蓋企業(yè)承攬工程項 目施，過程中各類作業(yè) 活動。.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點(diǎn)清單 應(yīng)覆蓋企業(yè)承攬工程項 目施，過程中涉及的設(shè) 備、設(shè)施。.作業(yè)場所風(fēng)險管控清 單應(yīng)覆蓋企業(yè)所有承攬 的在建工程項目。.企業(yè)和受檢項目未建立作業(yè)活動風(fēng)險 點(diǎn)清單，扣分。清單未涵蓋所有危大工程 主要作業(yè)活動的，缺一項扣分。.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單，扣分。 清單未涵蓋所有危大工程主要設(shè)備、設(shè)施 的，缺一項扣分。.企業(yè)未建立在建工程項目風(fēng)險點(diǎn)

10、清單， 扣分。清單未涵蓋全部在建工程的，缺一 項扣分，最多扣分。，風(fēng)險點(diǎn)清單與受檢 項目風(fēng)險點(diǎn)清單不T的，扣分。.風(fēng)險點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則（不 合理）的，一項扣分。否決項：受檢項目中有超規(guī)模危大工程風(fēng)險點(diǎn)明 顯遺漏或抽查的風(fēng)險點(diǎn)中有10喊分不符 合劃分原則和項目實(shí)際的，按否決項處 理。查資料、查信息系統(tǒng)：.企業(yè)和受檢項目作業(yè) 活動風(fēng)險管控清單。.企業(yè)和受檢項目設(shè) 備設(shè)施風(fēng)險管控清單。.企業(yè)在建工程項目風(fēng) 險點(diǎn)清單。查現(xiàn)場：抽查工程項目施工現(xiàn)場 判斷是否遺漏主要作業(yè) 活動、設(shè)備設(shè)施。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分危險 源 辨識 分析（5 分）.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部

11、門、 班組、崗位人員進(jìn)行危險 源辨識、分析。.針對作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn) 清單，采用合理的辨識方 法對每個作業(yè)活動及作 業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、 分析。.針對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點(diǎn) 清單，采用合理的辨識方 法進(jìn)行危險源辨識、分 析。.未按照作業(yè)危害分析法或其他適用的 評估方法針對作業(yè)活動逐個進(jìn)行危險源 辨識、分析的，缺一項扣分。作業(yè)活動、 作業(yè)步驟、危險源辨識、分析不準(zhǔn)確、危 險源遺漏的，一項不符合扣分。.未按照安全檢查表法或其他適用的評 估方法針對設(shè)備設(shè)施逐個進(jìn)行危險源辨 識、分析，缺一項扣分。設(shè)備設(shè)施檢查項 目、重要檢查標(biāo)準(zhǔn)、危險源辨識、分析不 準(zhǔn)確、危險源遺漏的，一項不符合扣分。 否決項：危險源辨識有10

12、%f準(zhǔn)確的或重要危險源 遺漏，按否決項處理。查資料、查信息系統(tǒng)：.作業(yè)活動分析評價記 錄。.設(shè)備設(shè)施分析評價記 錄。詢問：從參與危險源辨識分析 人員（評價記錄上簽字 人員）中抽查詢問參與 危險源辨識、分析情況； 從受檢項目上抽查班組 長、特種作業(yè)和其他工 種作業(yè)人員詢問是否了 解本崗位存在的風(fēng)險 點(diǎn)、危險源及其危害后 果（事故類型）o評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分風(fēng)險 評價（5 分）1,企業(yè)風(fēng)險評價應(yīng)符合 頭她細(xì)則及企業(yè)和工 程項目生產(chǎn)實(shí)際。2.參與評價人員應(yīng)熟知 企業(yè)和工程項目情況、掌 握評價分級標(biāo)準(zhǔn),合理評 價，評價級別正確。1,企業(yè)風(fēng)險評價不符合實(shí)施細(xì)則要

13、求 或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險評價分 級標(biāo)準(zhǔn)（包括采用何種評價方法，風(fēng)險度 具體取值標(biāo)準(zhǔn)）的，扣分。.評價人員不熟悉評價分級標(biāo)準(zhǔn)或者風(fēng) 險評價取值不合理（偏低）、評價級別不 準(zhǔn)確、未依照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評價的， 一項不符合扣分。.未按照GB6441-1986fe準(zhǔn)進(jìn)行事故類 型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項目 以及危險源無因果關(guān)系、邏輯關(guān)系的，每 項扣分。否決項：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險， 存在一項的，按否決項處理。查資料、查信息系統(tǒng)：.風(fēng)險評價分級標(biāo)準(zhǔn)。.作業(yè)危害分析及安全 檢查表分析等分析記 錄。詢問：.企業(yè)安全負(fù)責(zé)人、總 工、安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是 否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相 關(guān)內(nèi)容；

14、受檢項目項目 經(jīng)理、&術(shù)負(fù)責(zé)人、施 工負(fù)責(zé)人、安全員以及 重大風(fēng)險所在班組長或 作業(yè)人員是否掌握項目 重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。.抽查詢問參與風(fēng)險評 價人員是否熟知風(fēng)險評 價規(guī)則并進(jìn)行正確的評 價。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分安全 風(fēng)險 圖（3分）.安全風(fēng)險圖包括風(fēng)險 分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險 比較圖。.在風(fēng)險分布圖上采用 不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo) 出風(fēng)險點(diǎn)、危險源所在位 置、具體名稱，至少顯示 出風(fēng)險等級最高的風(fēng)險 點(diǎn)、危險源，但各級別風(fēng) 險點(diǎn)、危險源數(shù)量及總數(shù) 應(yīng)以圖示的形式給出。.作業(yè)安全風(fēng)險比較圖 將風(fēng)險分值最高的不少 于8項分部分項工程或 作業(yè)活動或崗位工種以 柱狀圖

15、等形式進(jìn)行比較。.受檢項目無風(fēng)險平面圖和作業(yè)安全比 較圖，缺少一項扣分。.風(fēng)險點(diǎn)、危險源標(biāo)注情況與風(fēng)險評估結(jié) 果不Tc扣分；標(biāo)注位置錯誤，或名稱 標(biāo)注缺失或錯誤，出現(xiàn)一處扣分；標(biāo)識大 小不一，形式不規(guī)范，扣分。.作業(yè)活動風(fēng)險分值與風(fēng)險評估結(jié)果不 一致，扣分；作業(yè)活動名稱不規(guī)范，出現(xiàn) 一條扣分；作業(yè)安全風(fēng)險比較圖不足 8 項，或格式不規(guī)范，扣分。否決項：風(fēng)險分布圖中重大風(fēng)險點(diǎn)與施工現(xiàn)場實(shí) 際情況嚴(yán)重不符的，按否決項處理。查資料或信息系統(tǒng)：.受檢項目風(fēng)險分布 圖。.受檢項目作業(yè)安全風(fēng) 險比較圖。.對照風(fēng)險管控清單、 隱患排查清單進(jìn)行風(fēng)險 點(diǎn)等級核對。查現(xiàn)場：確認(rèn)風(fēng)險分布圖中重大 風(fēng)險點(diǎn)、危險源標(biāo)注

16、位 置是否與現(xiàn)斤TL評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分風(fēng)險 控制 措施（6 分）崗位人員應(yīng)從工程技術(shù)、 管理、培訓(xùn)教育、個體防 護(hù)、應(yīng)急處置等方面，針 對辨識出的危險源，提出 風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過企 業(yè)相關(guān)程序評審確定，控 制措施應(yīng)與實(shí)際情況相 符合，具有針對性、有效 性、可操作性并得到有效 落實(shí)。.控制措施與潛在的危險源及事故后果 無對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實(shí)際不符、可 操作性較差、未啟效洛實(shí)、有遺漏的，一 項不符合扣分。.企業(yè)和受檢項目部各專業(yè)技術(shù)人員（技 術(shù)、安全、施工）、主要崗位人員（項目 班組和作業(yè)人員）未參與控制措施制定 的，每人次扣分。.企業(yè)未按程序組織進(jìn)

17、行控制措施評審 確定的，扣1分。否決項：核查控制措施，10艱以上控制措施與危 險源及潛在的事故后果無對應(yīng)關(guān)系、無針 對性或與實(shí)際不相符、不具啟可操作性、 未有效落實(shí)或重大風(fēng)險管控措施缺失的， 按否決項處理。查資料、查信息系統(tǒng)： 檢查控制措施制定過 程，是否全員參與并經(jīng) 過評審確定，控制措施 是否全面、無疏漏、可 操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場檢查：核查受檢項目重大風(fēng)險 及其他風(fēng)險相關(guān)崗位人 員是否落實(shí)自身崗位相 關(guān)控制措施。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分風(fēng)險 層級 管控（5分）.企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置 情況,合理確定各等級風(fēng) 險的管控層級。.根據(jù)風(fēng)險分級管控原 則，確定風(fēng)

18、險點(diǎn)、危險源 的管控層級，落實(shí)管控責(zé) 任。.風(fēng)險管控層級不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或風(fēng)險 管控層級與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不相符的， 扣分。.各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級確 定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，或 責(zé)任部門及人員專業(yè)不全，未覆蓋其他相 關(guān)專業(yè)的，每項扣分。.重大風(fēng)險（點(diǎn)）的管控責(zé)任人只有分管 安全負(fù)責(zé)人，未按管控措施實(shí)施分專業(yè)負(fù) 責(zé)的，每項扣分。.抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、部 門（或車間）負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握 相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人次扣分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查110咂不少于 5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過半 數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制 措施的，按否決項處理。查資

19、料、查信息系統(tǒng)： 作業(yè)危害分析記錄、安 全檢查表分析記錄、風(fēng) 險分級管控清單等資 料。詢問：企業(yè)安全負(fù)責(zé)人、安全 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否清楚企 業(yè)所管控的重大風(fēng)險及 相關(guān)控制措施；受檢項 目項目經(jīng)理、施工負(fù)責(zé) 人、安全員、班組長、 特種作業(yè)、其他工種作 業(yè)人員是否清楚應(yīng)管控 的風(fēng)險及相關(guān)控制措 施。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分風(fēng)險 分級 管控 清單（2 分）.企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級 管控清單,清單應(yīng)由企業(yè) 組織相關(guān)部門、崗位人員 按程序評審，并由企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人審核通過后發(fā) 布。.風(fēng)險分級管控清單的 形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)要求。.企業(yè)和受檢項目未建立作業(yè)活動類風(fēng) 險分

20、級管控清單，扣分。.企業(yè)和受檢項目未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng) 險分級管控清單，扣分。.風(fēng)險分級管控清單中內(nèi)容及格式不符 合實(shí)施細(xì)則要求的，每項扣分。.風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān) 部門、崗位人員按程序評審的，每項扣分。.風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人或總工審定發(fā)布的，每項扣分。否決項：企業(yè)未建立風(fēng)險分級管控清單的，按否決 項處理。查資料、查信息系統(tǒng)：.企業(yè)和受檢項目作業(yè) 活動類風(fēng)險分級管控清 單。.企業(yè)和受檢項目設(shè)備 設(shè)施類風(fēng)險分級管控清 單。.查閱評審評價記錄。.查閱清單簽發(fā)頁。風(fēng)險 的口（2分）.企業(yè)和工程項目應(yīng)制 作發(fā)放崗位風(fēng)險管控應(yīng) 知應(yīng)會卡和崗位事故 應(yīng)急處置卡或崗位安 全風(fēng)險告知

21、卡（兩卡合 一）等告知企業(yè)員工及相 關(guān)方主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。.對存在重大風(fēng)險的工 作場所和崗位，要設(shè)置明 顯警示標(biāo)志。.應(yīng)組織各層級、各崗位.受檢項目未制作發(fā)放崗位風(fēng)險管控應(yīng) 知應(yīng)會卡和崗位事故應(yīng)急處置卡或 崗位安全風(fēng)險告知卡，扣1分。.風(fēng)險告知內(nèi)容不符6實(shí)施細(xì)則要求 的，每少一項扣分。.受檢項目在存在重大風(fēng)險的工作場所 和崗位未設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄（牌）， 每處扣分。.受檢項目無對項目管理人員、班組和作 業(yè)人員風(fēng)險評價結(jié)果告知培訓(xùn)記錄，扣 分。查義件：.風(fēng)險告知相關(guān)文件。.告知方式及內(nèi)容。.培訓(xùn)記錄等資料?，F(xiàn)場檢查：.重大風(fēng)險公告欄（牌） 及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測 或預(yù)警設(shè)施。.檢查崗位作業(yè)人員

22、持 卡情況。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告 知培訓(xùn)。隱患 排查 治理（36分）編制 隱患 排查 標(biāo)準(zhǔn) 清單（6 分）1,企業(yè)和工程項目應(yīng)編 制符合實(shí)際的隱患排查 標(biāo)準(zhǔn)清單。.隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單內(nèi) 容包括：排查內(nèi)容、排查 標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周 期、排查責(zé)任等。.企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況， 編制相應(yīng)層級（公司級、 項目級、班組級）的隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)清單。.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查 標(biāo)準(zhǔn)清單排查內(nèi)容應(yīng)包1,企業(yè)和受檢項目未結(jié)合實(shí)際情況編制 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，扣3分。.隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單未包括實(shí)施細(xì)則 中相關(guān)內(nèi)容，每項扣分。3,未結(jié)合企業(yè)和受檢項目實(shí)際情況，分企 業(yè)

23、、項目、班組編寫各層級隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 清單的，每缺一個層級扣1分。.受檢項目基礎(chǔ)管理類隱患排查項目不 全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項扣分。.受檢項目生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清 單排查內(nèi)容，未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及 控制措施的，每項扣分。.相關(guān)排查方法、組織級別、排查標(biāo)準(zhǔn)、查資料、查信息系統(tǒng)： 查相關(guān)層級隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分含風(fēng)險分級管控清單中 各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制 措施。排查周期等不符合隱患排查治理程序及 規(guī)定要求，每項扣分。制定 隱患 排查 計劃（2 分）企業(yè)和工程項目應(yīng)根據(jù) 施工情況,制定全年隱患 排查計劃，明確各類型隱 患排查的排查時

24、間、排查 目的、排查要求、排查范 圍、組織級別及排查人員 等。1,企業(yè)和受檢項目未制定隱患排查計 戈I，或安全檢查計劃中未包含隱患排查內(nèi) 容的，扣1分。2.排查計劃內(nèi)容不全，未明確各類型隱患 排查的排查時間、排查目的、排查要求、 排查范圍、組織級別及排查人員的，缺一 項扣分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計劃等資料。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分隱患 排查 實(shí)施（10 分）1,企業(yè)和工程項目應(yīng)按 照排查計劃,結(jié)合安全生 產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組 織級別分別按要求組織 隱患排查，并及時、準(zhǔn)確 填寫相關(guān)排查記錄。2.隱患排查類型、周期、 實(shí)施主體應(yīng)符令實(shí)施細(xì) 則的要求

25、。3,查出的不能立即整改 或危害較局的隱患應(yīng)記 錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保 留影像資料。.抽查各組織級別隱患排查記錄表或安 全檢查表，缺一項扣1分。.各組織層級未按隱患排查計劃組織隱 患排查，缺一項扣1分。.排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn) 確、不全面的，隱患排查表存在漏項未排 查的，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。否決項：偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式，或 受檢項目存在較多隱患的，按否決項處 理。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查表、排查記錄、 隱患登記表等記錄。現(xiàn)場檢查：核查施工現(xiàn)場隱患排查 治理實(shí)際情況。事故 隱患 治理（8 分）.隱患排查結(jié)束后，對于 當(dāng)場不能立即整改的，由 隱患排查組織部打下達(dá) 隱患整改

26、通知，并填寫如 下內(nèi)容：隱患描述、隱患 等級、建議整改措施、治 理責(zé)任單位和主要責(zé)任 人、治理期限等內(nèi)容。并 以適當(dāng)方式向從業(yè)人員 告知隱患信息。.隱患存在單位在實(shí)施.隱患排查結(jié)束后，未米用檢查通報、 檢查情況反饋等形式及時告知隱患排查 結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項扣分。.針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患 整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣分。3,隱患整改通知單缺少實(shí)施細(xì)則附錄 D中的主要內(nèi)容，缺一項扣分。.隱患治理單位未按期完成整改，缺一項 扣分。.隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收和 復(fù)查人簽字的，一項扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：1.隱患通報。2,隱患整改通知單。3.隱患排查治理臺賬。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分

27、標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患 存在的原因進(jìn)行分析，制 定可靠的治理措施和應(yīng) 急措施或預(yù)案，估算整改 資金并按規(guī)定時限落實(shí) 整改，并將整改情況及時 反饋至隱患排查組織部 門。3.隱患排查組織部門應(yīng) 當(dāng)對隱患整改效果組織 驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。6.隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺 賬信息不對應(yīng)的，一項扣1分。否決項：30唾以上隱患未按期完成整改，按否決 項處理。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分重大 事故 隱患 治理（10 分）1.經(jīng)初步判定屬于重大 事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及 時組織評估，并編制事故 隱患評估報告書,報告有 關(guān)部門，實(shí)施掛牌督辦。 2,企業(yè)

28、應(yīng)根據(jù)評估才艮告 書制注重大事故隱患治 理方案，治理方案，并將 治理方案按相關(guān)規(guī)定上 報。3.重大事故隱患治理工 作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織對 治理情況進(jìn)行復(fù)查評估， 并將治理結(jié)果按規(guī)定上 報有關(guān)部門。4.重大事故隱患排查、評 估報告，治理方案、整改 驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄， 單獨(dú)建檔管理。1,企業(yè)存在重大事故隱患未出具評估報 告書的，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。.評估報告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患 的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故 隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的 建議等內(nèi)容，缺一項扣分。.未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理 方案的，一項扣1分。未按照治理方案要 求及時治理的，一項扣3分。.重大事故隱患治

29、理工作結(jié)束后，未及時 組織復(fù)查評估，或未及時申請掛牌督辦單 位現(xiàn)場審查的，一項扣1分。.重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的， 一項扣分。否決項：1,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未定性的，按否決項處理。.重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治 理結(jié)果的，按否決項處理。查資料、查信息系統(tǒng)：.重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報 告書、整改方案、復(fù)查 驗(yàn)收記錄等）。.隱患排查治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：查看受檢項目隱患治理 情況及治理效果。注：經(jīng)核查，企業(yè)和受 檢項目在評彳古時確實(shí)不 存在重大隱患的，本項 按缺項計。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分信息 化管理（20 分）信息

30、 系統(tǒng) 應(yīng)用（12 分）.企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí) 現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息 系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙 重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī) 構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù) 庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相 關(guān)管理制度、體系文件等 信息填寫完整。.信息系統(tǒng)中，風(fēng)險數(shù)據(jù) 庫、分析、評價記錄和隱 患排查治理記錄、預(yù)警數(shù) 據(jù)完整。.信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級 管控清單和隱患排查治 理臺賬齊全真實(shí)有效。 4,企業(yè)信息化管理系統(tǒng) 應(yīng)實(shí)現(xiàn)全天候動態(tài)和跨 平臺全員參與隱患上報 功能。.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)利 用移動通訊設(shè)備實(shí)現(xiàn)對 風(fēng)險、隱患的即時管理， 并實(shí)現(xiàn)對各級責(zé)任人和 管理人員的即時預(yù)警。.信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防 體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備

31、設(shè)施數(shù)據(jù) 庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體 系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣1 分。.風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、分析、評價記錄和隱患排 查治理記錄、預(yù)警數(shù)據(jù)填寫不完整的，缺 一項扣1分。.信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單 或隱患排查治理臺賬的，分別扣2分，相 關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項扣1分。4,未實(shí)現(xiàn)信息化系統(tǒng)全天候和跨平臺全 員參與隱患上報功能扣1分。.未采用移動設(shè)備實(shí)現(xiàn)即時管理扣1分； 未實(shí)現(xiàn)對各級責(zé)任人和管理人員的即時 預(yù)警扣1分。.安全考核及獎罰未實(shí)現(xiàn)信息化管理扣1 分。否決項：企業(yè)沒有實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防體系信息化管理， 按否決項處理。查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企 業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填

32、 報系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢 查。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分6.安全考核及獎罰管理 應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理。信息 上報（8分）.企業(yè)信息化管理系統(tǒng) 應(yīng)實(shí)現(xiàn)與相關(guān)監(jiān)管部門 信息平臺有效銜接。.企業(yè)應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管部 門信息平臺注冊,并每月 度向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責(zé)的部門報告重.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)沒有與相關(guān)監(jiān)管 部門（住建部門或應(yīng)急管理部門）信息平 臺啟效銜接，扣2分.企業(yè)注冊信息不完整，缺一項扣分。.企業(yè)未按規(guī)定向監(jiān)管部門（住建部門或 應(yīng)急管理部門）上報重大風(fēng)險和重大隱 患，扣4分。查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企 業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填 報系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢

33、查。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)彳了要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估記錄扣分大風(fēng)險和重大隱患。否決項：企業(yè)沒有在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺注冊， 按否決項處理。評審（2分）企業(yè)每年至少對雙重預(yù) 防體系建設(shè)情況進(jìn)彳L 次系統(tǒng)性評審。.企業(yè)自評前未進(jìn)彳L次風(fēng)險分級管控 運(yùn)行情況評審的，扣1分。.企業(yè)自評前未進(jìn)行一次隱患排查治理 運(yùn)行情況評審的，扣1分。查資料、查信息系統(tǒng)： 評審記錄或評審報告。持續(xù) 改進(jìn)（6分）更新（2分）.企業(yè)應(yīng)及時針對工藝、 設(shè)備、人員等重大變更開 展危險源辨識、風(fēng)險評 價,更新風(fēng)險信息與風(fēng)險 管控措施，編制、更新風(fēng) 險管控清單。.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施 的變化情況或法律法規(guī) 的變化及時更新隱患排 查清單，并按清單編制排 查表，及時實(shí)施隱患排 查。.受檢項目未