貴陽(yáng)機(jī)械廠程序文件

1、 HYPERLINK / 1 目的最大限度的識(shí)不出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱以及能夠期望對(duì)其施加阻礙的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效操縱。2 適用范圍本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新。3 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)不與評(píng)價(jià)。3.2 質(zhì)量監(jiān)督治理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門識(shí)不出的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。3.3環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。4 實(shí)施程序4.1 環(huán)境因素的識(shí)不4.1.1對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中差不多或可能對(duì)環(huán)境造成阻礙的因素進(jìn)行充分的識(shí)不、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)不時(shí)應(yīng)

2、考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和以后三種時(shí)態(tài)。4.1.2環(huán)境因素識(shí)不以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采納工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對(duì)環(huán)境造成的阻礙。采納現(xiàn)場(chǎng)巡視法從以下幾個(gè)方面進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)不：a）水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置；b）能源、資源、原材料的消耗；c）化學(xué)品使用；d）相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題及要求。e）運(yùn)行過程中的環(huán)境問題及要求；f）潛在的環(huán)境問題及要求。4.2環(huán)境因素的識(shí)不步驟4.2.1質(zhì)控中心每年一月，制定環(huán)境因素識(shí)不工作打算，各相關(guān)部門識(shí)

3、不評(píng)價(jià)本部門的所有環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素登記表。4.2.2質(zhì)控中心將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫環(huán)境因素匯總表，從中評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，填寫重要環(huán)境因素清單。4.2.3如下專門情況，治理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境因素識(shí)不小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)不：a. 新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；b. 增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類不前；c. 環(huán)境治理者代表認(rèn)為需要時(shí)。d. 改造、更新、添置生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備前；e. 改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套實(shí)施前；f. 大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；g. 相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時(shí)；h. 法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。4.2.4重要環(huán)境因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為

4、重要環(huán)境因素）a. 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b. 潛在的化學(xué)品泄漏，燃料隱患等；c. 有毒有害廢棄物未做合理處置的；e. 盡管符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的運(yùn)用打分法以確定是否 為重要環(huán)境因素。4.2.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。4.2.6評(píng)價(jià)工作結(jié)束后將環(huán)境因素匯總表及重要環(huán)境因素清單經(jīng)環(huán)境治理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。4.2.7打分法項(xiàng)目包括：a. 發(fā)生頻次；b. 環(huán)境阻礙污染程度；c. 環(huán)境阻礙區(qū)域范圍；d. 相關(guān)方阻礙程度（相關(guān)方包括：客戶、職員、所有者、政府、社區(qū)居民等）；e. 環(huán)境阻礙治理成本、收益（只針對(duì)評(píng)價(jià)以后環(huán)境阻礙場(chǎng)合用）。 打分項(xiàng)

5、目標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)。 發(fā)生頻次：（a） a. 每半年 1-2次 1 b. 每月 1-2次 2 c. 每周 1-2次 3 d. 每天 1-多次 4 環(huán)境阻礙污染程度：(b) a. 差不多不產(chǎn)生環(huán)境阻礙； 1 b. 對(duì)廠區(qū)環(huán)境造成一定程度可逆性污染； 2 c. 對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物某一界面造成不可逆污染； 3 d. 對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物多界面造成不可逆污染。 4環(huán)境阻礙區(qū)域范圍：(c) a. 只阻礙局部小范圍地區(qū)； 1 b. 對(duì)廠區(qū)造成阻礙； 2 c. 造成市級(jí)阻礙； 3 d. 對(duì)全球、全國(guó)、生態(tài)系統(tǒng)造成阻礙。 4相關(guān)方阻礙程度：(d) a. 相關(guān)方不關(guān)懷； 1 b. 單一相關(guān)方口頭抱怨；

6、2 c. 多個(gè)相關(guān)方口頭抱怨； 3 d. 相關(guān)方書面投訴。 4環(huán)境阻礙治理成本、收益：(e) a. 治理成本小于1萬(wàn)元； 1 b. 治理成本小于10萬(wàn)元，一年能夠收回； 2 c. 治理成本小于100萬(wàn)元，2-3年能夠收回； 3 d. 治理成本大于100萬(wàn)元。 4 確定重要環(huán)境因素。 . 針對(duì)過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評(píng)價(jià)， b、c、d單項(xiàng)分?jǐn)?shù)大于等于3， 即可確定為重要環(huán)境因素。 . a、b、c、d四項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積 24 一般環(huán)境因素。 . a、b、c、d四項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積 24 重要環(huán)境因素； . 針對(duì)以后環(huán)境因素評(píng)價(jià)， a、b、c、d、e五項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積48為重要環(huán)境因素； 44.3環(huán)境因素的治理4.3.1在公

7、司的環(huán)境治理方案一覽表中對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行操縱。4.3.2對(duì)重要環(huán)境因素，公司制定了應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的治理制度，詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序、化學(xué)危險(xiǎn)品的操縱程序節(jié)能降耗操縱程序易然易爆品防火操縱程序廢棄物治理操縱程序及應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序。4.4環(huán)境因素的更新4.4.1發(fā)生上述任一情況時(shí)，按前面所書程序在一周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不評(píng)價(jià)，將修正后的環(huán)境因素匯總表及重要環(huán)境因素清單經(jīng)環(huán)境治理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。5、相關(guān)文件及記錄5.1 文件操縱程序（LGM/EMS/2/445）5.2 記錄程序（LGM/EMS/2/453）5.3 環(huán)境因素調(diào)查表（LG

8、M/EMS/3/4311）5.4 環(huán)境因素評(píng)價(jià)清單（LGM/EMS/3/4312）5.5 重要環(huán)境因素清單（LGM/EMS/3/4343）5.6 環(huán)境因素清單（LGM/EMS/3/4315）1 目的對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適用性進(jìn)行規(guī)定，確保對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。2 適用范圍本程序適用于公司環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的操縱。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量監(jiān)督治理部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的獵取、識(shí)不、更新和傳達(dá)。3.2 行政辦公室負(fù)責(zé)公司行業(yè)和其他方面適用于本公司環(huán)境因素及活動(dòng)的法律、法規(guī)和其它要求的獵取，并報(bào)送到質(zhì)量監(jiān)治理部。3.3 各部

9、門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給職員并遵照?qǐng)?zhí)行。4 實(shí)施程序4.1 環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求包括：a）法律：全國(guó)人大頒布的環(huán)境愛護(hù)及相關(guān)法律，如：憲法、刑法、環(huán)境愛護(hù)法和單行法等；b）法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)條例和實(shí)施細(xì)則；c）規(guī)章：國(guó)務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；d）標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家、省、市頒布的標(biāo)準(zhǔn)；e）國(guó)際公約：有關(guān)環(huán)境愛護(hù)及相關(guān)的公約；f）其他要求：國(guó)家、省、市等各級(jí)政府頒發(fā)的與環(huán)境愛護(hù)相關(guān)的規(guī)范性文件、地點(diǎn)要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。4.2 法律、法規(guī)和其它要求的治理4.2.1 收集各部門對(duì)所獵取的環(huán)境法律法規(guī)及其它信息及時(shí)傳遞至生產(chǎn)部,各部門對(duì)所獵取的環(huán)境

10、以外的法律法規(guī)及其它信息及時(shí)傳遞至生產(chǎn)部。 國(guó)家、地點(diǎn)政府以公文形式下發(fā)的環(huán)境法律、法規(guī)的接收通過行政辦公室登記并批轉(zhuǎn)質(zhì)量監(jiān)督治理部。 行政辦公室負(fù)責(zé)確定適合本企業(yè)的環(huán)境以外的法律、法規(guī)和其它要求，并報(bào)送和傳達(dá)到質(zhì)量監(jiān)督治理部。 質(zhì)量監(jiān)督治理部和行政辦公室通過相關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)或報(bào)刊雜志等途徑，每半年進(jìn)行一次查詢、索取最新的法律、法規(guī)和其它要求。4.2.2 識(shí)不登錄質(zhì)量監(jiān)督治理部依照4.1的內(nèi)容和企業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)定期和不定期收集到的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)不，推斷其適用性和有效性，并填寫法律法規(guī)獵取及識(shí)不記錄表及將其登記在適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表中。4.2.3 傳達(dá)質(zhì)量監(jiān)督治理部將登錄后的

11、法律、法規(guī)和其它要求以會(huì)議、通報(bào)或文件的形式傳達(dá)至各有關(guān)部門。4.2.4 保存質(zhì)量監(jiān)督治理部視具體情況以復(fù)印、抄錄的形式將所登錄的法律、法規(guī)文件和其它要求以及適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表，按照記錄程序進(jìn)行妥善保存。4.2.5 提供查詢各部門到質(zhì)量監(jiān)督治理部依照適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表查詢相應(yīng)的文件。4.3 更新為保持法律、法規(guī)及其他要求的適用性，質(zhì)量監(jiān)督治理部每年依照具體情況（每年至少一次）更新適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表，并及時(shí)發(fā)放到各部門。各部門對(duì)比并核查本部門的法律、法規(guī)及其他要求，若發(fā)覺有遺漏，及時(shí)補(bǔ)充，并通報(bào)質(zhì)量監(jiān)督治理部。4.4 法律法規(guī)及其他要求的使用、發(fā)放、收回

12、、歸檔等按文件操縱程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件及記錄5.1文件操縱程序（LGM/EMS/2/445）5.2記錄程序（LGM/EMS/2/453）5.3法律法規(guī)及其他要求獵取登記表（LGM/EMS/3/4322）5.4適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單（LGM/EMS/3/4321）1、目的采取糾正措施以消除已發(fā)覺的不合格緣故，防止不合格的再發(fā)生。2、范圍適用于對(duì)糾正措施的操縱。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室負(fù)責(zé)糾正措施的操縱。3.2 其他部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對(duì)糾正措施進(jìn)行操縱。4、操縱程序4.1 不合格的識(shí)不。4.1.1 不合格可能來(lái)自于下列結(jié)果：a、治理評(píng)審；b、內(nèi)部審核；c、對(duì)過程和產(chǎn)品的

13、測(cè)量和監(jiān)視；d、顧客意見；e、其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量治理體系要求的情況。4.1.2 對(duì)不合格采取的糾正措施應(yīng)與其阻礙程度相適應(yīng)。4.2 緣故分析、制定措施。4.2.1 關(guān)于已發(fā)覺的不合格，統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量室填寫糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄表的“事實(shí)描述”欄，確定責(zé)任部門。并將此表發(fā)放到責(zé)任部門。4.2.2 記錄表的編號(hào)方式為：JZ順序號(hào)4.2.3 責(zé)任部門組織對(duì)產(chǎn)生不合格的緣故進(jìn)行分析，分析的方法可適當(dāng)引用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適宜方法。4.2.4 責(zé)任部門針對(duì)分析的緣故制訂相應(yīng)的糾正措施及事實(shí)上施的打算安排，并予以實(shí)施。涉及文件的更改執(zhí)行文件操縱程序的要求。4.3 跟蹤驗(yàn)證糾正措施：4.3.1 技術(shù)質(zhì)量

14、室（或內(nèi)審員）應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)糾正措施的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)事實(shí)上施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄表中。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量室建立臺(tái)帳作為對(duì)糾正措施的跟蹤記錄。此臺(tái)帳即為糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表。4.4 形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進(jìn)行治理，并作為治理評(píng)審的輸入。5、相關(guān)文件5.1 XDCX012002 文件操縱程序 5.2 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序 6、質(zhì)量記錄6.1 糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄 廠質(zhì)126.2 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 廠質(zhì)161、目的采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的緣故，防止不合格的發(fā)生。2、范圍適用于對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行操縱。3、職責(zé)、

15、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的操縱。3.2 各部門將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給技術(shù)質(zhì)量室，并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對(duì)糾正措施進(jìn)行操縱。4、操縱程序4.1 潛在不合格的識(shí)不。4.1.1 技術(shù)質(zhì)量室收集、分析各種可能產(chǎn)生不合格的緣故，重點(diǎn)識(shí)不下列方面：a、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客意見等。b、以往內(nèi)審及治理評(píng)審的輸出。c、過程監(jiān)視的結(jié)果等。4.1.2 對(duì)潛在不合格采取的糾正措施應(yīng)與其阻礙程度相適應(yīng)。4.2 緣故分析、制定措施：4.2.1 關(guān)于潛在不合格，統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量室填寫糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄表的“發(fā)覺（潛在）不合格事實(shí)描述”欄，確定責(zé)任部門。并將此表發(fā)放到責(zé)任部門。4.2.2 責(zé)任部門組織

16、對(duì)潛在不合格的緣故進(jìn)行分析，分析的方法可適當(dāng)引用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適宜方法。4.3 跟蹤驗(yàn)證糾正措施：4.3.1 技術(shù)質(zhì)量室（或內(nèi)審員）應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)糾正措施的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)事實(shí)上施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄表中。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量室建立臺(tái)帳作為對(duì)糾正措施的跟蹤記錄。此臺(tái)帳即為糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表。4.4 形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進(jìn)行治理，并作為治理評(píng)審的輸入。5、相關(guān)文件5.1 XDCX012002 文件操縱程序5.2 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序6、質(zhì)量記錄6.1 糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄 廠質(zhì)126.2 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 廠質(zhì)

17、161、目的規(guī)定工廠質(zhì)量治理體系文件的操縱，是為了確保文件的適宜性與充分性。2、范圍適用于工廠質(zhì)量治理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的操縱。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的操縱。3.2 各部門將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給技術(shù)質(zhì)量室，并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對(duì)糾正措施進(jìn)行操縱。4、操縱程序4.1 文件的分類，參照XDSC-2002質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。4.2 文件的編制需求由技術(shù)質(zhì)量室進(jìn)行確認(rèn)，并列出編制文件清單經(jīng)技術(shù)質(zhì)量室主任審批后予以實(shí)施。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的編制由廠長(zhǎng)指定以技術(shù)質(zhì)量室人員為要緊工程技術(shù)、治理人員編制、治理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)公布。4.2.3 程序文件由技術(shù)質(zhì)量室主

18、任組織各部門人員編制，各部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)質(zhì)量室主任批準(zhǔn)公布。4.2.4 作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫，相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公布。4.2.5 文件的編號(hào)規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方法為：XDSC年份程序文件的編號(hào)方法為：XDCX年份 順序號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書的編號(hào)方法為：ZD年份 順序號(hào)4.2.6 文件的公布為受控公布，公布前須由技術(shù)質(zhì)量室編制文件發(fā)放清單，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后才能公布使用。文件公布時(shí)須按下述規(guī)定編寫受控號(hào)，以表明其有效狀態(tài)。SK同名文件順序號(hào)4.3 文件的更改：4.3.1 文件的更改由技術(shù)質(zhì)量室編寫文件更改單（對(duì)外來(lái)文件則必須由文件提供方提供更改單），經(jīng)與被更改文件相同的審批程序?qū)徟?.3.

19、2 文件統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室檔案治理者采納劃改（“”）的方式進(jìn)行更改，更改后的內(nèi)容填寫在相應(yīng)部門的空白處，并由實(shí)施更改的人員簽名，注明更改單號(hào)及更改日期。4.3.3 文件更改單的編號(hào)方式為：GG年份。順序號(hào)4.3.4 文件更改單同樣屬于文件的操縱范疇。4.4 文件的治理：4.4.1 文件的檔案治理由財(cái)務(wù)室檔案治理員進(jìn)行，保持存檔文件的清晰、分類明確、臺(tái)帳和實(shí)物相符，便于查閱檢索。4.4.3 文件的持有人應(yīng)妥善保管好所有的文件，保持頁(yè)面潔凈整潔、內(nèi)容完整、不破損。4.4.2 文件的發(fā)放應(yīng)依據(jù)經(jīng)審批的文件發(fā)放清單逐份發(fā)放，建立發(fā)放臺(tái)帳，同意文件的人員簽字。4.4.4 作廢、失效的文件財(cái)務(wù)室資料治理員應(yīng)及時(shí)

20、收回，并在其封面加蓋“作廢”或“作廢保留”印章，注明收回日期，同時(shí)更改文件有效目錄。4.4.5 作廢的文件應(yīng)隔離存放，統(tǒng)一銷毀，銷毀的方式為燒毀。4.5 文件操縱過程中形成的相關(guān)記錄執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序的要求。5、質(zhì)量記錄5.1 編制文件清單 廠質(zhì)135.2 文件更改單 廠質(zhì)145.3 文件有效目錄 廠質(zhì)011、目的對(duì)產(chǎn)品加工所需的工裝進(jìn)行操縱，是為了更地操縱產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的模具、夾具與工裝的制造、驗(yàn)收、使用和維護(hù)的操縱。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 經(jīng)營(yíng)治理室負(fù)責(zé)模具和夾具的制造或托付制造、修理、維護(hù)的治理。3.2 技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)模具和夾具的尺寸、試模樣件

21、進(jìn)行檢查。3.3 生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)對(duì)模具和夾具的試模及試用情況進(jìn)行驗(yàn)證。4、操縱程序4.1不管在用修理、或顧客提供、或托付外部單位制造的模具、夾具都應(yīng)通過檢查驗(yàn)收，確認(rèn)合格后才能投入使用。4.2 模具、夾具的制造4.2.1經(jīng)營(yíng)治理室按照質(zhì)量手冊(cè)第7.3章采購(gòu)操縱的要求選擇模具、夾具制造單位，并向其提出托付制造的要求。4.2.2 顧客提供的模具和夾具由經(jīng)營(yíng)治理室接收、保管。4.2.3 修理（不管是自行修理或托付外部修理）的工作也由經(jīng)營(yíng)治理室組織。4.3 驗(yàn)收的操縱4.3.1 經(jīng)營(yíng)治理室對(duì)新制及修理的模具和夾具提出工裝托付驗(yàn)收單，托付生產(chǎn)工段和技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行試裝、試模和檢驗(yàn)、試驗(yàn)。4.3.2 生產(chǎn)工段對(duì)

22、模具、夾具進(jìn)行試模、試用，并將結(jié)果記錄在工裝托付驗(yàn)收單的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4.3.3 生產(chǎn)工段試模、試用加工的數(shù)量不得少于10模，以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.3.4 技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員對(duì)模具、夾具的外形尺寸、裝配尺寸及試模、試加工的產(chǎn)品樣件尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)判定或托付顧客對(duì)樣件進(jìn)行檢查判定，將結(jié)論填寫在工裝托付驗(yàn)收單的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4.3.5 技術(shù)質(zhì)量室綜合上述結(jié)果，對(duì)模具、夾具是否合格作出判定。同時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)用于檢查驗(yàn)收的試模樣件進(jìn)行封樣，并編寫與模具、夾具相同的編寫，連同工裝托付驗(yàn)收一起存入模具檔案。4.4 工裝的使用和維護(hù) 4.4.1 工裝應(yīng)由熟練操作者進(jìn)行裝配，裝配后應(yīng)對(duì)其裝配情況進(jìn)行預(yù)先確認(rèn)后才能試模、

23、試用或加工產(chǎn)品。4.4.2 生產(chǎn)工段在使用模具、夾具過程中，應(yīng)注意防止其非正常的碰撞，勤于檢查，一旦發(fā)覺異常響聲應(yīng)立即停止使用，填寫工裝故障修理單，并報(bào)告經(jīng)營(yíng)治理室。4.4.3 加工結(jié)束后應(yīng)提請(qǐng)檢驗(yàn)員對(duì)末件產(chǎn)品進(jìn)行檢查，執(zhí)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序的規(guī)定，末件檢驗(yàn)證也應(yīng)存在工裝檔案。4.4.4 經(jīng)末件檢驗(yàn)判定為合格的工裝應(yīng)及時(shí)涂油防銹。4.4.5 更換下來(lái)的模具、夾具經(jīng)涂油防銹處理后應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的地點(diǎn)，并掛上標(biāo)識(shí)牌，不合格的工裝應(yīng)隔離擺放標(biāo)識(shí)，通知經(jīng)營(yíng)治理室進(jìn)行修理。4.6 工裝的保管：4.6.1 需要入庫(kù)的工裝應(yīng)將實(shí)物及其檔案一同移交保管員。4.6.2 經(jīng)營(yíng)治理室對(duì)工裝進(jìn)行庫(kù)房治理，建

24、立工裝臺(tái)帳和工裝檔案，對(duì)工裝的發(fā)放使用要建立發(fā)放臺(tái)帳。4.6.3 工裝檔案包含每套工裝從制造到報(bào)廢的整個(gè)壽命周期內(nèi)的所有記錄，包括驗(yàn)收記錄、使用記錄、維護(hù)記錄、修理記錄等。 4.6.4 工裝檔案應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進(jìn)行操縱。4.5 工裝的定期鑒定：每套工裝在使用10萬(wàn)次后都應(yīng)提交重新鑒定，鑒定的要求同第4.3條款的要求，以確保加工產(chǎn)品的質(zhì)量。5、 相關(guān)文件5.1 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序5.2 XDSC2002 質(zhì)量手冊(cè)第7.3章采購(gòu)操縱6、質(zhì)量記錄6.1 工裝托付驗(yàn)收單 廠質(zhì)196.2 末件檢驗(yàn)證6.3 工裝臺(tái)帳1、目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行操縱，是為了確保不向顧客提供不合格品

25、。2、范圍適用于采購(gòu)原材料、輔助材料，外包協(xié)作件，半成品及成品（包括交付后產(chǎn)品的驗(yàn)證）等的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操縱。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系技術(shù)質(zhì)量室制定產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4、操縱程序4.1 驗(yàn)收（檢驗(yàn)）規(guī)程4.1.1 技術(shù)質(zhì)量室負(fù)責(zé)制訂各類產(chǎn)品的驗(yàn)收（檢驗(yàn)）規(guī)程，規(guī)程中應(yīng)包含抽樣取樣方案、接收準(zhǔn)則、判定方法等內(nèi)容。4.1.2 顧客有要求的產(chǎn)品應(yīng)將顧客的要求轉(zhuǎn)化成工廠自身的要求。4.1.3 在制定驗(yàn)收（檢驗(yàn)）規(guī)程時(shí)應(yīng)充分考慮以下要求：a、產(chǎn)品本身的質(zhì)量特性要求。b、工廠的實(shí)際檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段的能力。4.2 檢驗(yàn)的方法，依照實(shí)際情況可適當(dāng)采納下述方法：a、測(cè)量；b、周期性試驗(yàn)；c

26、、樣件確認(rèn)；d、托付用戶或有能力的組織進(jìn)行檢查試驗(yàn)；e、驗(yàn)證合格證明文件與以往同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況相結(jié)合的方法等。4.3 采購(gòu)原料、輔助材料及外包協(xié)作件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：4.3.1 經(jīng)營(yíng)治理室在產(chǎn)品進(jìn)廠后應(yīng)填寫檢驗(yàn)或試驗(yàn)托付單，報(bào)技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員依照相應(yīng)產(chǎn)品以檢驗(yàn)規(guī)程要求對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查，對(duì)比和判定。4.3.2 需要托付外部進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量室負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、送樣，檢驗(yàn)和試驗(yàn)組織出具報(bào)告單后，由技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員將結(jié)論轉(zhuǎn)抄到相應(yīng)的記錄中，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。4.3.3 將檢查結(jié)果記錄在檢驗(yàn)或試驗(yàn)托付單中，并傳遞給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室、合格者憑托付單辦理接收手續(xù)；不合格者按不合格品操縱程序進(jìn)行處置。4

27、.3.4 工裝的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行工裝制造、驗(yàn)收、使用和維護(hù)操縱程序的規(guī)定。4.4 半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：4.4.1 工廠建立首件和末件檢驗(yàn)制度，以及巡檢制度，對(duì)要緊工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行操縱，如壓鑄工序，注塑工序等。4.4.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)：a、模具更換、修理、調(diào)整時(shí)；b、更換操作人員時(shí)；c、更換原材料批次時(shí)。首件檢驗(yàn)的結(jié)果由檢驗(yàn)員記錄在首件檢驗(yàn)證中，作為接著加工及轉(zhuǎn)入下工序的依據(jù)。首件檢驗(yàn)的取樣數(shù)量不應(yīng)少于510件。4.4.3 當(dāng)每批產(chǎn)品加工結(jié)束時(shí)，應(yīng)進(jìn)行末件檢驗(yàn)，末件檢驗(yàn)的結(jié)果由檢驗(yàn)員記錄在末件檢驗(yàn)證中，作為對(duì)模具完好程度的判定依據(jù)。4.4.4 檢驗(yàn)員按工藝的要求，每隔 小時(shí)，對(duì)

28、壓鑄和注塑工序進(jìn)行巡檢、記錄工藝參數(shù)及實(shí)物質(zhì)量，填寫在壓鑄巡檢記錄、壓鑄工藝記錄卡、注塑工藝記錄卡和巡檢記錄中，以作為對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視的記錄。4.5 成品及交付后產(chǎn)品的檢查、驗(yàn)證。4.5.1 技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員對(duì)交付前后的成品，應(yīng)按相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)證。4.5.2 檢查驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗(yàn)臺(tái)帳及相應(yīng)的工藝卡中，作為產(chǎn)品入庫(kù)，交付及處置的依據(jù)。4.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進(jìn)行操縱。4.7 檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)覺的不合格品，按不合格品的操縱程序進(jìn)行處理。5、相關(guān)文件5.1 XDCX042002 不合格品的操縱程序5.2 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序5.3 XDCX082002 工裝制造、驗(yàn)收、使用和維護(hù)操縱程序6、質(zhì)量記錄6.1 檢驗(yàn)或試驗(yàn)托付單6.2 首件檢驗(yàn)證6.3 末