2022年庫(kù)房管理制度

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年庫(kù)房管理制度為了本礦倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、科學(xué)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)本礦企業(yè)管理一般要求，結(jié)合本礦具體實(shí)際情況，特此制定本制度。1、采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”復(fù)印和采購(gòu)清單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外饈是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后認(rèn)真填寫入庫(kù)登記表，同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)工作。2、如發(fā)現(xiàn)單物不符，外饈嚴(yán)重破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)終止入庫(kù)手續(xù)辦理。3、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按章輸、節(jié)藥”的原則，發(fā)放物資堅(jiān)持做到盤底、二核對(duì)、三發(fā)放、四減數(shù)，同時(shí)堅(jiān)持單物不符不出庫(kù)，殘損變形不出庫(kù)

2、，噱頭不清不出庫(kù)。4、庫(kù)管人員對(duì)任何部門(小組)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫(kù)手續(xù)后發(fā)放的程序發(fā)放，嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁無(wú)憑發(fā)放。5、各部門(小組)領(lǐng)用物資時(shí)，必須先填寫“出庫(kù)單”，經(jīng)使用部門(小組)主管負(fù)責(zé)人簽名，再交行政處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可找?guī)旃軉T進(jìn)行領(lǐng)用事務(wù)。6、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立建立臺(tái)帳管理，凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到帳、物相符。7、庫(kù)管人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，編制“庫(kù)存物資余額表”，送交行政處，配合行政處長(zhǎng)編好采購(gòu)計(jì)劃，以便節(jié)約使用資金。8、做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預(yù)防內(nèi)容有：防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲、防漏電。1、嚴(yán)禁在

3、庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、動(dòng)用明火。2、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。3、嚴(yán)禁私自涂改賬目、抽換賬紙。4、嚴(yán)禁庫(kù)房堆放雜物。5、嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)談笑、打鬧。6、嚴(yán)禁隨意動(dòng)、挪庫(kù)房?jī)?nèi)的滅火器。7、嚴(yán)禁地庫(kù)房?jī)?nèi)私拉亂接電源、電線、制造安全隱患。8、庫(kù)房管理依據(jù)本制度實(shí)施。9、本制度由本礦負(fù)責(zé)制定、解釋、檢查。2022年庫(kù)房管理制度（二）1、申請(qǐng)采購(gòu)。各種原材料低于預(yù)定額度數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管人員須填寫物料請(qǐng)購(gòu)單提交部門主管審批簽字憑審批后的物料請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部借支貨款。2、入庫(kù)驗(yàn)收。接到購(gòu)進(jìn)物料，根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與收到的送貨單和購(gòu)貨_進(jìn)行檢查物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。3、庫(kù)存管理辦理正常入庫(kù)手續(xù)后

4、，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫(kù)房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止蟲蛀發(fā)霉，防止造成不必要的損失。4、出庫(kù)管理。各車間班組在領(lǐng)用物料時(shí)，要填寫領(lǐng)料單并由車間班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可到庫(kù)房領(lǐng)取，超過(guò)計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)廠長(zhǎng)和總經(jīng)理審批。5、庫(kù)管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫(kù)后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。6、庫(kù)房盤點(diǎn)。每周至少盤點(diǎn)一次，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫(kù)單及現(xiàn)貨庫(kù)存，并列出詳細(xì)的物料庫(kù)存明細(xì)表。如盤點(diǎn)與實(shí)際庫(kù)存相符，應(yīng)簽名備查；如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告廠長(zhǎng)和總經(jīng)理批復(fù)處理意見。7

5、、倉(cāng)庫(kù)保管人員必須指定專人專職負(fù)責(zé)，不能因工作量小而由一個(gè)人同時(shí)兼任。8、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)所管物料的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫(kù)日期及保質(zhì)期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊(cè)、登記。9、倉(cāng)庫(kù)帳簿的記賬原則是。簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對(duì)不同種類、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品、食品按不同日期依次進(jìn)行入庫(kù)登記。10、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將所存物料按不同種類、品名、規(guī)格、入庫(kù)日期等分別進(jìn)行碼放。碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、定號(hào)，一目了然，易于盤庫(kù)，易于清點(diǎn)。11、倉(cāng)庫(kù)所存物品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、保質(zhì)期等項(xiàng)內(nèi)容。12、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所管物品數(shù)量、質(zhì)量、物品規(guī)格

6、等的完好負(fù)責(zé)。對(duì)于易腐易碎易變質(zhì)有儲(chǔ)存期的食品、物品，應(yīng)按規(guī)定的保管、操作規(guī)程進(jìn)行管理，并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)所保管的物品、食品的保管現(xiàn)狀。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。庫(kù)管員崗位職責(zé)1、每天按指定時(shí)間完成填寫庫(kù)存報(bào)表及采購(gòu)申請(qǐng)工作，要求標(biāo)明物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫(kù)存量、申購(gòu)量等內(nèi)容2、嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫(kù)貨物，根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單和有效到貨清單、購(gòu)貨_，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、單價(jià)、金額、質(zhì)量等，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、物品入庫(kù)后要馬上入賬，準(zhǔn)確登記。4、物品出庫(kù)時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)登記。5、做好月盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。6、主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，了解物品的