安全生產(chǎn)疫情防控網(wǎng)絡和信息安全大檢查記錄表

1、7/7安全生產(chǎn)、疫情防控、網(wǎng)絡和信息安全大檢查記錄表單位 （蓋章）： 時 間：檢查人員簽字：受檢查部門負責人簽字：聯(lián)系方式：1.制度建設基本情況1.1 安全保衛(wèi)制度 建立 種類數(shù)： 數(shù)量累計： 未建1.2 消防安全制度 建立 種類數(shù)： 數(shù)量累計： 未建1.3 后勤保障制度 建立 種類數(shù)： 數(shù)量累計： 未建1.4 醫(yī)療安全制度 建立 種類數(shù)： 數(shù)量累計： 未建1.5治安保衛(wèi)崗位責任制 落實 否1.6責任書 簽 否1.7消防崗位責任制 落實 否1.8責任書 簽 否1.9后勤保障崗位責任制 落實 否1.10責任書 簽 否1.11醫(yī)療安全崗位責任制 落實 否1.12責任書 簽 否1.13治安保衛(wèi)應急預

2、案 制定 否1.14治安保衛(wèi)資料 健全 否1.15后勤保障應急預案 制定 否1.16后勤保障資料 健全 否2.需要補充的主要問題、隱患3.治安保衛(wèi)工作基本情況3.1 單位行政值班治理情況3.2中控室治理情況3.3門衛(wèi)、安全巡邏治理情況3.4應急隊伍建立和演練情況3.5防恐防爆、處突措施落實情況3.6毒麻藥品、放射源治理和防護情況3.7保安隊伍治理情況3.8護工（包括臨時人員）治理情況4.消防安全治理基本情況 4.1消防設施配置及運行情況：經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測是 否4.2 火災報警、正壓送風、排煙設施 有 無4.3滅火器材經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測 是 否4.4防火卷簾功能 正常 不正常4

3、.5消防水泵壓力符合標準 是 否4.6消防廣播功能 正常 不正常4.7氣體滅火設施功能正常 是 否4.8應急照明設施功能 正常 不正常4.9消防電梯運行 正常 不正常4.10消防通道暢通 是 否4.11疏散通道、安全出口暢通是 否4.12食堂消防安全措施、滅火設備 有 無4.13集體宿舍消防安全措施 有 無4.14疏散標志 有 無4.15應急預案與演練 有 無4.16消防監(jiān)控人員持證上崗 是 否4.17中控室值班記錄 有 無4.18配電室值班記錄 有 無4.19消防中控室報警主機主備電源有 無4.20消防設施維護保養(yǎng)的記錄 有 無4.21高層建筑防雷檢測報告 有 無4.22電梯機房檢測報告 有

4、 無4.23病房報火警流程、防煙面具配備 有 無4.24建筑、裝修改造施工場所消防安全措施 有 無4.25高層建筑10層以上配備逃生自器材 是 否4.26消防設施使用說明有 無4.27隨機抽查消防四個能力建設等基礎知識，問答情況 全面 不全面 不知道5. 治安保衛(wèi)和消防安全的主要問題、隱患6.后勤保障工作基本情況6.1水電氣運行治理制度 有 無6.2水電氣運行操作規(guī)程 有 無7.6.3水電氣供給要害部位是否設立警示標志 是 否6.4安全生產(chǎn)應急預案制度是否健全 是 否6.5配電設施配置及運行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測 是 否6.6配電室值班記錄 有 無6.7配電室安全防護設施用品是否齊全

5、是 否6.8配電室是否雙人雙崗 是 否6.9配電室工作人員是否持證上崗 是 否6.10備用發(fā)電機是否正常 是 否6.11備用發(fā)電機是否有試運行記錄 是 否6.12電梯設施配置及運行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測 是 否6.13電梯操作人員是否持證上崗 是 否6.14鍋爐運行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測 是 否6.15鍋爐操作人員是否持證上崗 是 否6.16制氧設備及其運行情況完好 一般 較差6.17制氧設備操作人員是否持證上崗 是 否6.18食堂是否有衛(wèi)生許可證 是 否6.19食堂工作人員是否有健康證是 否6.20 飯菜是否按規(guī)定留樣 是 否6.21飲水系統(tǒng)是否經(jīng)過衛(wèi)生監(jiān)測是 否6.22飲水

6、系統(tǒng)是否有衛(wèi)生許可證 是 否6.23現(xiàn)場施工是否設立安全警示標志 是 否6.24施工現(xiàn)場是否建立安全防護設施 是 否6.25污水監(jiān)測化驗結(jié)果 是 否6.26 污水站設備設施運行是否正常 是 否6.27防護用具配備： 是 否6.28 有限空間操作治理制度是否健全 是 否6.29氧氣站去脂記錄 是 否6.30 安全閥是否擰緊 是 否6.31 液氧罐安全閥年檢 是 否6.32 壓力容器儀表檢測 是 否6.33 液氧罐設置位置是否符合標準 是 否6.34 液氧罐是否有自動報警裝置 是 否7.后勤保障工作的主要問題、隱患8.醫(yī)療安全工作基本情況8.1危急值報告制度 有 無 ； 途徑 有 無； 執(zhí)行 是

7、否8.2防止患者醫(yī)療傷害設施 有 無； 標識 有 無8.3醫(yī)務人員急救培訓知識 有 無； 培訓效果 好 壞8.4醫(yī)療不良事件上報制度 有 無； 途徑 有 無； 執(zhí)行 是 否8.5毒麻藥品治理制度 有 無； 途徑 有 無； 執(zhí)行 是 否8.6相似藥品治理制度 有 無； 途徑 有 無； 執(zhí)行 是 否8.7三級生物實驗室配置監(jiān)控設施 是 否8.8三級生物實驗室配置門禁系統(tǒng) 是 否8.9 三級實驗室制定消防應急處置預案 是 否8.10劇毒危險化學品保存場所獨立 是 否8.11劇毒危險化學品使用許可證 是 否8.12劇毒危險化學品存放環(huán)境配置監(jiān)控措施是 否8.13 危險化學品專柜存放，有人治理，有標識

8、是 否8.14廢棄化學品、醫(yī)療廢物規(guī)范處理是 否8.15放射源獨立空間貯存 是 否8.16貯存場所配置監(jiān)控、防盜、報警設施 是 否8.17放射源貯存場所執(zhí)行雙人雙鎖治理 是 否8.18制定放射源事故應急處置預案 有 無8.19是否設置醫(yī)療糾紛投訴機構(gòu) 是 否8.20 是否配備醫(yī)療糾紛調(diào)處專職工作人員 是 否8.21是否建立醫(yī)療糾紛處理工作制度 是 否8.22 是否制定醫(yī)療糾紛處理應急預案 是 否8.23 年發(fā)生醫(yī)療糾紛數(shù)8.24 年處理完畢醫(yī)療糾紛數(shù) 8.25 責任險開展情況：8.26 醫(yī)療意外險開展情況：8.27醫(yī)患關系宣傳教育情況：8.28 其他相關情況：8.29 一鍵式報警裝置 有 無8

9、.30 救護車治理制度 有 無9.醫(yī)療安全工作的主要問題、隱患10.疫情防控工作基本情況10.1是否安裝和使用門崗系統(tǒng) 是 否10.2預檢分診是否規(guī)范 是 否10.3是否落實掃碼進入及體溫檢測 是 否10.4工作人員是否落實每日體溫監(jiān)測 是 否10.5新入病員、發(fā)熱患者、陪護人員是否落實核酸檢測 是 否10.6是否落實一患一陪護一探視治理工作 是 否10.7五項制度是否落實 是 否10.8衛(wèi)生消毒是否落實 是 否10.9重點人員是否登記治理 是 否10.10重點人員是否進行健康、簽約服務 是 否11. 疫情防控工作主要問題和隱患12.其他安全工作的主要問題和隱患網(wǎng)絡和信息安全工作13.1是否有網(wǎng)絡和信息工作部門 是 否13.2是否有專人負責網(wǎng)絡和信息安全工作 是 否（主要領導姓名:_電話:_分管領導姓名：_電話:_具體負責人姓名：_電話:_）13.3是否成立網(wǎng)絡和信息安全工作領導小組 是 否13.4 日常安全治理制度建立和落實情況（人員治理制度 是 否）（設備治理制度 是 否）（運行維護治理制度 是 否維護單位_） （應急預案 是 否）（災備措施 是 否_）13.5 內(nèi)外網(wǎng)是否實現(xiàn)