采氣廠健康安全環(huán)境管理體系

1、 PAGE * ROMAN II采氣廠健康安全環(huán)境管理體系HSE 承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)HSE 承諾：本廠秉承油田公司HSE 承諾，始終把關(guān)愛員工、保護(hù)環(huán)境、控制風(fēng)險作為本廠的核心工作之一。為了“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”，我們將： 嚴(yán)格遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣； 堅持“以人為本，預(yù)防為主，全員有責(zé)，持續(xù)改進(jìn)”的方針； 追求零傷害、零污染、零事故的目標(biāo)； 保護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展； 優(yōu)化配置HSE 資源，持續(xù)改進(jìn)健康安全環(huán)境管理； 各級最高管理者是 HSE 第一責(zé)任人，HSE 表現(xiàn)和業(yè)績是獎懲、聘用人員以及雇用承包商的重要依據(jù)； 實施HSE 培訓(xùn)，培

2、育和維護(hù)企業(yè)HSE 文化； 向社會坦誠地公開我們的HSE 表現(xiàn)和業(yè)績； 在任何地方、任何時候，我們對HSE 態(tài)度始終如一。采氣廠的所有員工、承包商和供應(yīng)商都有責(zé)任維護(hù)本廠對健康、安全與環(huán)境做出的承諾。采氣廠廠長：HSE 方針：方針內(nèi)涵：以人為本，尊重生命； 安全第一，預(yù)防為主； 清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)?！耙匀藶楸尽笔侵溉耸鞘澜缟献顚氋F的資源，HSE 管理的重心是關(guān)注人的生命、健康和生存環(huán)境，實現(xiàn)人與自然、企業(yè)與社會的和諧。 “尊重生命”是指生命是無價的，每個人的生命只有一次，我們不但要尊重自己的生命,更要尊重別人的生命?！鞍踩谝弧笔侵冈谔幚戆踩c生產(chǎn)及其它各項工作的關(guān)系時，要強(qiáng)調(diào)安全、突出安全，

3、把安全放在一切工作的首要位置。“預(yù)防為主”是指要堅信“一切事故都是可以避免的” ，要變事故處理、事后整治為超前預(yù)防、本質(zhì)安全?！扒鍧嵣a(chǎn)”是指“源頭把關(guān)，過程控制”將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)中，提高資源利用效率并減少或消除環(huán)境污染和生態(tài)破壞。“持續(xù)改進(jìn)”是指良好的 HSE 業(yè)績是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，HSE 管理要遵循PDCA 循環(huán)的模式，即計劃、實施、檢查、改進(jìn)。HSE 戰(zhàn)略總目標(biāo)：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。采氣廠廠長：目錄 PAGE * ROMAN V目錄健康安全環(huán)境（HSE）九項管理原則錯誤!未定義書簽。天然氣集團(tuán)

4、公司反違章禁令錯誤!未定義書簽。油田公司 HSE 理念錯誤!未定義書簽。油田公司安全文化理念錯誤!未定義書簽。前言V手冊管理VI1 范圍 - 1 -1.1 目的 - 1 -1.2適用范圍 - 1 -2 引用標(biāo)準(zhǔn) - 1 -3 術(shù)語和定義 - 1 -4 組織所處的環(huán)境 - 3 -4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 - 3 -4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 - 4 -4.3 HSE 管理體系范圍 - 4 -4.4HSE 管理體系總要求 - 5 -5 健康、安全與環(huán)境管理體系要素 - 7 -5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 - 7 -5.2 健康、安全與環(huán)境方針 - 7 -5.2.1概述 - 7 -5.2.2方針制定

5、 - 8 -5.2.3控制要求 - 8 -5.3 策劃 - 8 -5.3.1 危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定 - 8 -5.3.2 法律法規(guī)和其他要求 - 9 -5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) - 9 -5.3.4 方案 - 10 -5.4 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件 - 11 -5.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) - 11 -5.4.2 資源 - 12 -5.4.3 能力、培訓(xùn)和意識 - 12 -5.4.4 溝通、參與和協(xié)商 - 13 -5.4.5 文件 - 14 -5.4.6 文件控制 - 14 -5.5 實施和運行 - 15 -5.5.1 設(shè)施完整性 - 15 -5.5.2 承包方和（或）供應(yīng)方

6、 - 16 -5.5.3 顧客和產(chǎn)品 - 17 -5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系 - 17 -5.5.5 作業(yè)許可 - 18 -5.5.6 職業(yè)健康 - 18 -5.5.7 清潔Th產(chǎn) - 19 -5.5.8 運行控制 - 19 -5.5.9 變更管理 - 20 -5.5.10 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) - 21 -5.6 檢查與糾正措施 - 21 -5.6.1 績效測量和監(jiān)視 - 21 -5.6.2 合規(guī)性評價 - 22 -5.6.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 - 22 -5.6.4 事故、事件管理 - 23 -5.6.5 記錄控制 - 24 -5.6.6 內(nèi)部審核 - 24 -5.7 管理評審 - 2

7、5 -附錄 1: 油田公司采氣廠 HSE 管理體系組織架構(gòu)圖21附錄 2：油田公司采氣廠領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé) - 22 -附錄 3：采氣廠 HSE 管理體系職責(zé)分配表 - 30 -附錄 4：HSE 體系標(biāo)準(zhǔn)與其他標(biāo)準(zhǔn)對照表 - 32 -附錄 5：HSE 體系標(biāo)準(zhǔn)條款與油田公司規(guī)章制度對照表 - 34 -手冊管理前0.1言采氣廠簡介采氣廠成立于 2017 年 3 月 18 日，是天然氣股份有限公司油田分公司下屬生產(chǎn)單位，儲氣資源豐富。采氣廠自成立以來，積極踐行“快發(fā)展、要穩(wěn)定、得安全、有改善、能進(jìn)步”十五字工作思路，牢固樹立“以人為本，尊重生命，安全第一， 預(yù)防為主，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)”工作理念，強(qiáng)化

8、安全環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制， 落實“有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理”，持續(xù)推進(jìn)HSE 管理體系，認(rèn)真貫徹反違章禁令，加強(qiáng)承包商管理，不斷夯實安全環(huán)保管理基礎(chǔ)，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，為早日實現(xiàn)“綠色、可持續(xù)的百萬噸油田公司”建設(shè)目標(biāo)保駕護(hù)航。手冊管理手冊管理0.2本手冊的編寫、評審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由質(zhì)量安全環(huán)保科管理，HSE 分管副廠長負(fù)責(zé)審核，手冊由廠長批準(zhǔn)發(fā)布實施；本手冊按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。本廠內(nèi)部使用的手冊均為受控，應(yīng)有“受控”標(biāo)識并按控制號登記發(fā)放，對外宣傳使用非受控版本；為保證HSE 管理手冊的權(quán)威性和有效性，手冊局部修改或換版需經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行修改或換版；手冊

9、的持有者應(yīng)保持手冊的完整、清潔，不得丟失和損壞，手冊持有者調(diào)離原崗位時，應(yīng)及時將手冊交到質(zhì)量安全環(huán)保科；本手冊內(nèi)容及適用范圍將根據(jù)內(nèi)部和外部條件的變化而變更，當(dāng)引用的有關(guān)文件改變時，不因這些變化而立即修改手冊；本手冊發(fā)放對象是廠領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各科室、各基層單位和有關(guān)相關(guān)方，具體由質(zhì)量安全環(huán)?？拼_定。VI- PAGE 1 -HSE 管理手冊范圍目的結(jié)合采氣廠HSE 管理理念和要求，建立并保持文件化的HSE 管理體系， 確定采氣廠的HSE 方針、目標(biāo)指標(biāo)，制定并有效實施 HSE 管理方案，控制適用范圍中能夠控制或能夠施加影響的危險源和環(huán)境因素，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)采氣廠HSE 管理績效的目的。適用范圍HSE

10、 管理手冊適用于采氣廠天然氣開采、銷售，及物資供應(yīng)等相關(guān)活動和服務(wù)，是采氣廠實施 HSE 管理的內(nèi)部規(guī)范性文件。同時也是內(nèi)部、外部評價采氣廠HSE 體系運行的有效性和體系審核的依據(jù)。采氣廠建立的 HSE 管理體系覆蓋區(qū)域是：采氣廠機(jī)關(guān)科室及基層單位生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)場所。引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范Q/SY1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系 第 1 部分：規(guī)范術(shù)語和定義本手冊采用Q/SY 1002.1-201

11、3健康、安全與環(huán)境管理體系 第 1 部分： 規(guī)范、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南有關(guān)術(shù)語和下列定義。集團(tuán)公司- PAGE 2 -天然氣集團(tuán)公司公司天然氣股份有限公司油田分公司廠各科室綜合管理科、財務(wù)資產(chǎn)科、生產(chǎn)運行科、質(zhì)量安全環(huán)?？啤⒓夹g(shù)管理科。各基層單位作業(yè)區(qū)、湖口作業(yè)區(qū)、玉湖壩作業(yè)區(qū)、物資器材供應(yīng)站、交通管理中心、生活服務(wù)中心。- PAGE 3 -組織所處的環(huán)境理解組織及其所處的環(huán)境對內(nèi)外部環(huán)境的分析是采氣廠一項重要的經(jīng)營管理活動，是經(jīng)營決策的重要依據(jù)。采氣廠生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康、安全問題主要表現(xiàn)

12、在與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地利用等相關(guān)的環(huán)境污染物排放、資源綜合利用問 題；與員工職業(yè)健康安全有關(guān)的勞動保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)、安全生產(chǎn)、應(yīng) 急處置問題。影響采氣廠實現(xiàn)HSE 管理目標(biāo)的外部因素主要表現(xiàn)在：國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢；國家及地方法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)公司及油田公司的規(guī)章制度等；技術(shù)進(jìn)步；競爭對手；社會環(huán)境保護(hù)意識提升等。影響采氣廠實現(xiàn)HSE 管理目標(biāo)的內(nèi)部因素主要表現(xiàn)在：企業(yè)文化；制度及流程；資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財務(wù)資源、信息系統(tǒng)）；各部門、崗位的履職情況等；員工健康安全意識提升等；采氣廠每季度定期召開HSE 委員會會議，分析采氣廠經(jīng)營發(fā)展中HSE 管理及現(xiàn)實問題

13、，制定計劃，監(jiān)督考核整改。對HSE 重大問題，按采氣廠“三重一大”決策制度實施細(xì)則執(zhí)行，確保采氣廠實現(xiàn)預(yù)期HSE 目標(biāo)。- PAGE 4 -理解相關(guān)方的需求和期望對采氣廠HSE 管理有影響的相關(guān)方要求：由于相關(guān)方對采氣廠生產(chǎn)經(jīng)營活動有影響或潛在影響，采氣廠相關(guān)部 門應(yīng)監(jiān)視和評審相關(guān)方的信息及要求。采氣廠識別主要相關(guān)方及要求如下：主要相關(guān)方：各級政府部門（安監(jiān)、環(huán)保、消防、水務(wù)、交通、公安、衛(wèi)生防疫等部門）、集團(tuán)公司、油田公司、顧客、員工、供方、承包方等。理解相關(guān)方要求：地方各級政府部門（安監(jiān)、環(huán)保、消防、水務(wù)、交通、公安、衛(wèi)生防疫等部門）對本廠的要求有：依法依規(guī)經(jīng)營，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防事故，保證員

14、工健康；集團(tuán)公司、勘探與生產(chǎn)分公司、油田公司是本廠的上級部門，對 本廠的要求有：利潤完成率、HSE 管理、可控成本控制、風(fēng)險管理等；顧客：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、計量準(zhǔn)確、產(chǎn)品供應(yīng)能夠做到連續(xù)穩(wěn)定等；供方：要求明確、交貨期限合理；承包方：服務(wù)要求明確，簽署技術(shù)服務(wù)協(xié)議，明確雙方HSE 權(quán)利義務(wù)，減少不確定性變更；員工的需求和期望有：良好的工作氛圍、安全的工作環(huán)境、穩(wěn)定的收入、晉升的機(jī)會、工作成果的認(rèn)可、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會等。采氣廠相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集評審職能范圍內(nèi)的相關(guān)方的需求與期 望，確定這些需求中，哪些是合規(guī)義務(wù)，必須遵守或選擇遵守（已被納入法規(guī)、規(guī)章、上級制度等）；哪些是自愿接受或采納相關(guān)方的需求與期望

15、（合同或協(xié)議）。HSE 管理體系范圍采氣廠石油天然氣勘探、開發(fā)、儲運和銷售，以及物資供應(yīng)、后勤保- PAGE 5 -障等相關(guān)活動和服務(wù)。采氣廠HSE 管理體系覆蓋區(qū)域是：采氣廠所管轄的相關(guān)部門和單位， 詳見附錄 1：油田采氣廠HSE 管理體系組織架構(gòu)圖HSE 管理體系總要求采氣廠依據(jù)GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和Q/SY1002.1-2013 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的健康、安全與環(huán)境管理體系，實施、保持和持續(xù)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境管理體系以滿足：證實采氣廠具有滿足顧客、員工及其它相關(guān)方對健康、安全與環(huán)境的要求的能力，以及滿足適用的法律、法規(guī)和其它要求的能力；通過體系

16、的有效運行，全面提升員工的健康、安全與環(huán)境意識，營造良好健康、安全與環(huán)境企業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)提高健康、安全與環(huán)境績效，以確保實現(xiàn)這些要求和采氣廠的可持續(xù)發(fā)展。采氣廠 HSE 管理體系遵循基于“策劃實施檢查改進(jìn)”（PDCA） 的運行模式原理。健康、安全與環(huán)境管理體系模式如下圖所示：- PAGE 6 -健康、安全與環(huán)境方針管理評審策劃領(lǐng)導(dǎo)和承諾檢查與糾正措施組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件實施和運行內(nèi)部審核圖：HSE 管理體系模式圖- PAGE 7 -健康、安全與環(huán)境管理體系要素領(lǐng)導(dǎo)和承諾廠長應(yīng)對HSE 管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，確定組織機(jī)構(gòu)、明確各級管理者的職責(zé)

17、，進(jìn)行管理評審，提供必要的資源，以實際行動履行承諾，實現(xiàn)既定的HSE 方針和目標(biāo)。廠長可通過以下活動落實有感領(lǐng)導(dǎo)：遵守法律、法規(guī)及相關(guān)要求；制定健康、安全與環(huán)境方針；確保健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定和實現(xiàn)；主持管理評審；提供必要的資源；明確作用，分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力，并提供有效的健康、安全與環(huán)境管理；確保健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行的其他活動，在各項工作和活動中使員工感受到自己對安全的重視和態(tài)度。各級管理者要落實有感領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)發(fā)動員工和承包商，積極參與采氣廠的HSE 管理，共同建設(shè)和維護(hù)良好的HSE 文化，促進(jìn)HSE 管理體系的有效運行。健康、安全與環(huán)境方針概述HSE 方針是本廠建立

18、與運行HSE 體系所應(yīng)圍繞的核心。它規(guī)定了采氣廠在HSE 方面的發(fā)展方向和行動綱領(lǐng)；強(qiáng)調(diào)了遵守法律法規(guī)、污染預(yù)防、事故預(yù)防的原則；指導(dǎo)采氣廠HSE 管理體系的建立和持續(xù)有效地運行。它來自采氣廠最高管理者的承諾，為目標(biāo)的確定和評審提供了依據(jù)和框架， 對HSE 績效提出了明確的要求。方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證 HSE- PAGE 10 -管理體系有效運行，并向員工和社會作出鄭重承諾。方針制定采氣廠是油田分公司的下屬單位，貫徹執(zhí)行油田分公司的HSE 方針?？刂埔蠓结樏鞔_采氣廠在一定時期內(nèi)宏觀的HSE 管理活動的宗旨、方向和奮斗目標(biāo)。適合于采氣廠HSE 風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模。方針明確了對績效的改

19、進(jìn)、遵守法律法規(guī)和其他要求以及人身傷害與健康損害預(yù)防、污染預(yù)防、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾，方針與油田分公司的HSE 政策、理念保持一致。采氣廠保持了文件化的方針，確保HSE 方針傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員并付諸實施，并可為公眾獲取。策劃HSE 策劃是通過危害因素辨識、風(fēng)險評價和制定控制措施，來確定 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)和HSE 管理方案，并根據(jù)風(fēng)險管理的相關(guān)制度確定控制和降低風(fēng)險的措施，同時配備必要的資源的過程。危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定采氣廠各科室、基層單位對各類活動、產(chǎn)品或服務(wù)、設(shè)施及其場所進(jìn)行危害因素識別，對其產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價和控制。a）將HSE 風(fēng)險管理融入所有生產(chǎn)經(jīng)

20、營和服務(wù)活動之中； b）識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風(fēng)險，并對其進(jìn)行風(fēng)險評價與控制； c）全員參與危害因素識別、評價與控制等風(fēng)險管理活動； d）在開展施工作業(yè)活動之前應(yīng)進(jìn)行危害因素識別和風(fēng)險評估； e）在實際操作和規(guī)劃過程中，將風(fēng)險控制到合理并盡可能低的程度； f）在建立目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮危害因素識別、風(fēng)險評價的結(jié)果和削減控制的效果；經(jīng)常性的開展事故隱患排查，對排查出的事故隱患進(jìn)行分級管理， 制定方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限等，并對隱患整改效果進(jìn)行評價。對危險設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識與安全評估，確定安全監(jiān)控措施，實施分級監(jiān)控管理。采氣廠應(yīng)將危害因素辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施的最新結(jié)果形

21、成文件并予以保存，包括新改擴(kuò)建項目、在役裝置、停用封存、拆除報廢等各階段的工藝危害分析信息等。為確保危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的有效性，要定期對相關(guān)文件進(jìn)行評審和改進(jìn)。危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理。各科室、基層單位具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確 定，具體執(zhí)行采氣廠HSE 風(fēng)險管理相關(guān)規(guī)章制度。法律法規(guī)和其他要求采氣廠各科室、基層單位應(yīng)獲取、識別、更新適用的 HSE 法律法規(guī)和其他要求，傳達(dá)給員工和相關(guān)方，并遵照執(zhí)行。a）建立法律法規(guī)和其他要求的獲取途徑； b）確定法律法規(guī)和其他要求的適用性； c）及時更新法律法規(guī)和其他要求，并傳達(dá)給相

22、關(guān)員工和其他相關(guān)方； d）將法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于采氣廠的危害因素和風(fēng)險管理。法律法規(guī)和其他要求收集、識別與適用性評價等由財務(wù)資產(chǎn)科歸口管理，其他各科室、基層單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律法規(guī)和其他要求的具體落實。目標(biāo)和指標(biāo)采氣廠建立文件化的目標(biāo)和指標(biāo)，并定期評審和改進(jìn)，以實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。HSE 目標(biāo)是采氣廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的重要組成部分，應(yīng)符合采氣廠 HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，HSE 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化并能分解到各層次；采氣廠建立和評審 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求、危害因素辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果和風(fēng)險控制的效果、可選擇的技術(shù)方案、相關(guān)方的意見、

23、財務(wù)和運行以及經(jīng)營要求、過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)結(jié)合等；通過日常的監(jiān)視與測量、體系的內(nèi)審和管理評審，對目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行定期評審，對其實現(xiàn)情況進(jìn)行評價，適當(dāng)時進(jìn)行修訂，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。目標(biāo)和指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，對各科室、基層單位 HSE 目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果報采氣廠HSE 委員會，并按規(guī)定獎懲兌現(xiàn)。組織健康、安全與環(huán)境管理責(zé)任書的簽訂、協(xié)助綜合管理科員工績效合同的簽訂。各科室、基層單位負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)鍵指標(biāo)納入管理考核中。方案為實現(xiàn)HSE 目標(biāo)和指標(biāo)及針對特定的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，采氣廠相關(guān)部門、單位和承包商應(yīng)制定必要的方案。方案應(yīng)與隱患治理相結(jié)合，針對特定項目

24、或活動進(jìn)行HSE 策劃，并形成文件；方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、完成時間和進(jìn)度、投入的資源以及責(zé)任部門和責(zé)任人；方案應(yīng)定期評審，包括實施前的可行性評審和實施后的效果評審， 并作必要的修訂。方案由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口負(fù)責(zé)，監(jiān)督各科室HSE 方案的落實。各科室負(fù)責(zé)具體編制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE 方案和計劃并實施。- PAGE 16 -組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為保證HSE 承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實，采氣廠確定組織機(jī)構(gòu)，明確各科室、基層單位和崗位的職責(zé)和權(quán)限。廠長承擔(dān)采氣廠健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任。采氣廠以文件形式確定各科室、基層單位機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置與職能分配，機(jī)構(gòu)

25、設(shè)置和人員選擇堅持“因責(zé)定崗，因崗擇人”的原則，HSE職責(zé)分配按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，推行直線責(zé)任和屬地管理，堅持權(quán)利與責(zé)任對等；各科室、基層單位應(yīng)認(rèn)真履行相關(guān)管理職責(zé)，并踐行HSE 承諾， 確保HSE 管理體系的運行；采氣廠建立HSE 委員會，設(shè)安全總監(jiān)、副總監(jiān)，各科室、基層單位設(shè)專（兼）職安全員，HSE 委員會設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)?？啤＞C合管理科每年底負(fù)責(zé)組織對各科室、基層單位職責(zé)履行情況進(jìn)行考核，并保存考核記錄。為確保采氣廠 HSE 管理體系建立、實施、保持和改進(jìn)，廠長授權(quán) HSE 分管領(lǐng)導(dǎo)履行如下職責(zé)：全面負(fù)責(zé)HSE 管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)，并對HSE 整體表現(xiàn)全面負(fù)責(zé)；貫徹

26、執(zhí)行HSE 方針，主持HSE 管理體系內(nèi)部審核，審批HSE 管理體系審核計劃和報告；組織檢查各科室HSE 職責(zé)履行和各相關(guān)制度執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決存在的重大問題；組織審定本年度HSE 工作計劃，提出下步工作部署和改進(jìn)建議，提交管理評審；協(xié)調(diào)組織HSE 事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)HSE 管理體系有關(guān)事宜以及與外部各方的聯(lián)絡(luò)； g）負(fù)責(zé)向廠長報告HSE 管理體系的運行情況和績效，作為管理評審的輸入，并提出改進(jìn)建議。采氣廠HSE 體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄 1。采氣廠各領(lǐng)導(dǎo)、部門職責(zé)，見附錄 2.資源采氣廠最高管理者應(yīng)提供 HSE 管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必要的資源。包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項

27、技能、技術(shù)資源、財力資源、信息資源等。資源配置要滿足相關(guān)法規(guī)的要求（如按法規(guī)要求保障安全生產(chǎn)投入，提取安全費用），要充分征求各級管理者和相關(guān)方的意見，要適合于活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及風(fēng)險控制的需要，并定期評審資源的適宜性；各科室、基層單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的提出、資源需求計劃的編制，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。主管部門組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并采取措施糾正，以保證資源的到位和有效利用。綜合管理科是本要素的歸口管理部門。人力資源、信息資源由綜合管理科負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理由生產(chǎn)運行科負(fù)責(zé)，財力資源由財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)，技術(shù)資源由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)。能力、培訓(xùn)和意識采氣廠和各單位確保員工

28、的基本素質(zhì)和能力符合所從事工作有關(guān)HSE 方面的要求，并對員工提供培訓(xùn)和教育：在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，對員工的能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定； b）對關(guān)鍵崗位人員完成工作的能力進(jìn)行定期評估； c）識別培訓(xùn)需求，依據(jù)崗位風(fēng)險和任職要求確定培訓(xùn)需求矩陣，根據(jù)培訓(xùn)計劃提供培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估并采取改進(jìn)措施； d）根據(jù)培訓(xùn)需求和法規(guī)要求，要對以下人員進(jìn)行教育培訓(xùn)及告知：管理人員、操作崗位人員、相關(guān)方的作業(yè)人員、來訪人員等； e）培訓(xùn)應(yīng)考慮其職責(zé)、能力和文化程度以及風(fēng)險；通過培訓(xùn)、教育和能力養(yǎng)成，使員工具備以下意識： a）了解掌握HSE 方針、程序和HSE 管理體系要求的重要性；在工作活動中實際的或潛在的

29、HSE 風(fēng)險，以及個人工作改進(jìn)所帶來的HSE 效益；在建立、維護(hù)和改進(jìn)HSE 管理體系中的作用和職責(zé)； d）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。能力、培訓(xùn)和意識由質(zhì)量安全環(huán)保科歸口管理，各科室、基層單位具體執(zhí)行油田公司及采氣廠能力、培訓(xùn)和意識相關(guān)規(guī)章制度。溝通、參與和協(xié)商采氣廠各科室、基層單位針對生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)中有關(guān) HSE 方面的信息進(jìn)行交流：a）建立并保持與員工和職能部門間的信息交流渠道； b）建立并保持與承包方、公眾、社區(qū)和政府部門等外部相關(guān)方的信息交流渠道，并對外部相關(guān)方的相關(guān)溝通進(jìn)行接收、記錄和回應(yīng)； c）通過安全經(jīng)驗分享等方式對健康、安全與環(huán)境相關(guān)理念、知識、案例等進(jìn)行溝通和分享； d）各

30、級管理人員就作業(yè)行為、程序執(zhí)行、作業(yè)場所、工具和設(shè)備等事項開展行為安全觀察與溝通。采氣廠將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報有關(guān)的相關(guān)方。員工應(yīng)：a）參與危險因素辨識、風(fēng)險評價和確定風(fēng)險控制措施； b）參與事件調(diào)查； c）參與健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)的制定、實施和評審； d）參與商討影響工作場所內(nèi)人員健康和安全的條件和因素的任何變更；e）對健康、安全與環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見。采氣廠與有關(guān)的相關(guān)方協(xié)商其相關(guān)的 HSE 事務(wù)，包括 HSE 管理體系運行過程中與之相關(guān)的變更。溝通、參與和協(xié)商由綜合管理科歸口管理，負(fù)責(zé)涉及重要事項的外部聯(lián)絡(luò)、信息的接收、答復(fù)、處理和歸檔等工作，HSE 體系運行信息由質(zhì)量

31、安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)，生產(chǎn)過程的信息交流和溝通由生產(chǎn)運行科負(fù)責(zé)，其他信息由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。文件采氣廠HSE 管理體系文件包括： a）HSE 承諾、方針、目標(biāo)和指標(biāo)； b）HSE 管理手冊；c）HSE 相關(guān)規(guī)章制度：包括采氣廠規(guī)章制度、崗位職責(zé)、管理辦法等； d）作業(yè)文件：包括技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書、作業(yè)指導(dǎo)（操作）卡、應(yīng)急預(yù)案或計劃等； e）記錄：包括策劃、運行和風(fēng)險控制所需的實施結(jié)果或活動證據(jù)的記錄、檢查表等；各種基礎(chǔ)臺帳和資料。以上文件可以電子媒體形式存在。體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足HSE 管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢途徑。文件控制采氣廠各科室、基層單位

32、應(yīng)對HSE 管理體系文件的編制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢等做出規(guī)定，包括：文件發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性；必要時對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批； c）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本； e）確保對電子文件的使用予以控制；確保對策劃和運行HSE 管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制；防止對過期文件的非預(yù)期使用，如需將其保留要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。h） HSE 管理手冊、作業(yè)文件和操作文件可在采氣廠局域網(wǎng)系統(tǒng)上發(fā)布，系統(tǒng)上的 HSE 文件應(yīng)保持最新有效版本。同時保留一定數(shù)量的紙質(zhì)文件， 供網(wǎng)絡(luò)未

33、覆蓋到的單位及上級領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)方使用。文件控制由綜合管理科歸口管理，負(fù)責(zé)公文、規(guī)章制度的管理；HSE 體系文件的編制、修訂由質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé),，其他各科室、基層單位負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件管理。實施和運行設(shè)施完整性采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)確保對設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、安裝、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。a）建立完整的工藝安全管理系統(tǒng)； b）對設(shè)計、制造、監(jiān)造、運輸、驗收、儲存、安裝等采取質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施，以保證使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施； c）對設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、建造、運行等過程應(yīng)進(jìn)行HSE 評價； d）設(shè)備設(shè)施在試運行前，應(yīng)進(jìn)行啟動（投用）前安全檢查，制

34、定試運行方案并落實安全措施； e）確定關(guān)鍵設(shè)備，并進(jìn)行標(biāo)識；對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修維護(hù)，制定檢維修方案，明確風(fēng)險控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查；對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行測試檢查和可靠性分析； h）對設(shè)備設(shè)施的變更帶來的風(fēng)險采取控制和消減措施；設(shè)備設(shè)施的拆除、報廢應(yīng)分析風(fēng)險及影響，制定方案，并采取控制措施；對設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、選用、安裝、投用投產(chǎn)、操作、檢測、維修、變更等運行過程與設(shè)施完整性有關(guān)的信息進(jìn)行審查、整理、傳遞和保存；對設(shè)計、建設(shè)、運行、維修過程中與標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差，應(yīng)組織評審， 找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。設(shè)施完整性由生產(chǎn)運行科歸口管理。負(fù)責(zé)實施完整性管理；各科室、基層單位負(fù)責(zé)本部門設(shè)備設(shè)施

35、的使用、日常維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備設(shè)施完整性管理。承包方和（或）供應(yīng)方采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)對承包方和（或）供應(yīng)方進(jìn)行有效控制， 保證承包方和（或）供應(yīng)方的HSE 管理與采氣廠的HSE 管理體系要求一致?？陀^評估、選擇承包方和（或）供應(yīng)方，了解其資質(zhì)、歷史業(yè)績、能力及HSE 管理狀況等；通過合同準(zhǔn)備、招投標(biāo)、合同簽訂等確定對承包方的HSE 要求，并明確雙方的責(zé)任；對承包方相關(guān)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，告知作業(yè)風(fēng)險；對承包方提供活動、產(chǎn)品或服務(wù)的過程進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，并定期對其HSE 績效進(jìn)行評價；對供應(yīng)方提供的產(chǎn)品采取監(jiān)造、檢驗、驗收等形式確保其滿足要求，并對供應(yīng)方績效進(jìn)行評價，以定期

36、更新。承包方由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，物資供應(yīng)方由財務(wù)資產(chǎn)科歸口管理部門。財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)招標(biāo)合同管理及資質(zhì)審核材料匯總上報工作；質(zhì)量安全環(huán)保科負(fù)責(zé)承包商HSE 準(zhǔn)入資質(zhì)審核及承包商監(jiān)督管理工作；基層單位負(fù)責(zé)承包商的現(xiàn)場監(jiān)督管理。- PAGE 26 -顧客和產(chǎn)品各科室、基層單位識別、確定顧客有關(guān)HSE 方面的需求，對產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理以及服務(wù)過程中的HSE 風(fēng)險和影響進(jìn)行評估。顧客對產(chǎn)品、活動或服務(wù)的有關(guān)要求應(yīng)予確定，內(nèi)容包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品、活動和服務(wù)要求，如合同、生產(chǎn)計劃，包括有關(guān)產(chǎn)品、活動和服務(wù)要求，交付時間和交付后的服務(wù)要求等。顧客未作規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要

37、的活動、產(chǎn)品和服務(wù)要求。與產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品安全性要求等。健康、安全與環(huán)保要求。上級部門的其他要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。顧客和產(chǎn)品有關(guān)工作由生產(chǎn)運行科歸口管理，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的具體管理。社區(qū)和公共關(guān)系采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)就其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的 HSE 風(fēng)險和影響，主動與社區(qū)內(nèi)關(guān)注采氣廠HSE 績效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。建立與社區(qū)交流和溝通的可靠聯(lián)系方式、渠道和機(jī)制，滿足以下要求： a）收集、獲取社區(qū)基本情況和信息； b）具有重大風(fēng)險和影響事項的控制措施應(yīng)告知相關(guān)社區(qū)； c）建立與社區(qū)的應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，實現(xiàn)緊急狀態(tài)下應(yīng)急響應(yīng)的聯(lián)動和協(xié)

38、作，確保應(yīng)急響應(yīng)時的相互支持和增援； d）通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動獲得社區(qū)的理解和支持，建立起良好的公共關(guān)系。采氣廠應(yīng)邀請周邊相關(guān)方參與風(fēng)險識別或直接告知存在的HSE 風(fēng)險和防范措施。對于可能嚴(yán)重影響社區(qū)居民的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險，應(yīng)制定包含社區(qū)力量在內(nèi)的應(yīng)急救援和響應(yīng)預(yù)案，并定期組織聯(lián)合演習(xí)。通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動，展示采氣廠的健康、安全與環(huán)境績效，樹立 良好形象，獲取社區(qū)各相關(guān)方對采氣廠改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績效的支持。社區(qū)和公共關(guān)系由生產(chǎn)運行科歸口管理，負(fù)責(zé)應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制的建立、聯(lián)合演習(xí)的實施，并與社區(qū)建立良好的公共關(guān)系等；各基層單位負(fù)責(zé)將生產(chǎn)區(qū)域風(fēng)險和控制措施對社區(qū)進(jìn)行告知。作業(yè)許可采氣廠明確作

39、業(yè)許可的類型，以及作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實施、變更與關(guān)閉流程。通過執(zhí)行作業(yè)許可，控制關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險和影響：作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括種類、級別、區(qū)域劃分、風(fēng)險分析、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施，作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、作業(yè)計劃和步驟、監(jiān)督和審核、交流溝通等；作業(yè)許可管理遵循落實直線責(zé)任和屬地管理的原則，安全人員提供咨詢指導(dǎo),所有辦理作業(yè)許可的工作都要做工作前安全分析；采氣廠規(guī)定的高危作業(yè)包括動火作業(yè)、動土作業(yè)、吊裝作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、管線打開作業(yè)、腳手架作業(yè)等。作業(yè)許可由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，負(fù)責(zé)對作業(yè)許可實施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的作業(yè)許可

40、票證的審批管理，相關(guān)科室、基層單位及承包商具體落實作業(yè)許可各項要求。職業(yè)健康采氣廠應(yīng)規(guī)范職業(yè)健康管理流程，明確管理責(zé)任，防止職業(yè)病的發(fā)生。a）為工作場所的人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具； b）定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并公示檢測結(jié)果； c）對工作場所的人員進(jìn)行職業(yè)危害告知，并對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位現(xiàn)場設(shè)置職業(yè)危害警示和警示說明；定期組織對接害崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢，并建立職業(yè)健康體檢檔案；對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)采取應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)措施；按照法規(guī)要求進(jìn)行職業(yè)危害因素申報。職業(yè)健康由質(zhì)量安全環(huán)保科歸口管理，負(fù)責(zé)職業(yè)

41、危害防護(hù)器具的配備、年度職業(yè)危害場所檢測和職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素的申報等工作，各 科室、基層單位具體執(zhí)行職業(yè)健康管理各項要求。清潔Th產(chǎn)根據(jù)法律法規(guī)、上級和相關(guān)方要求，在活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，節(jié)約能源、推行清潔生產(chǎn)，實施環(huán)境保護(hù)。針對活動、產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)采用資源利用率高以及污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備；對使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)以及污染物超標(biāo)排放時，應(yīng)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核，實施清潔生產(chǎn)方案，采取清潔生產(chǎn)措施。清潔生產(chǎn)由生產(chǎn)運行科歸口管理，負(fù)責(zé)在設(shè)備設(shè)施選型、工藝改造、節(jié)能使用上實施清潔生產(chǎn)，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從源頭設(shè)計上實施清潔生產(chǎn)，各科室參與清潔

42、生產(chǎn)方案的制定與評審、清潔生產(chǎn)審核的開展等工作，基層單位具體落實各項要求。運行控制采氣廠各科室、基層單位貫徹“HSE 九項管理原則”、“反違章禁令” 的要求，在業(yè)務(wù)（作業(yè)）范圍內(nèi)落實“有感領(lǐng)導(dǎo)”、“直線管理”和“屬地管理”的要求，確保與 HSE 有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動都建立必要的制度和工作指南，使生產(chǎn)經(jīng)營活動的HSE 風(fēng)險和影響得到有效的控制。生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的控制措施納入到HSE 管理體系中來；與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c）與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施； d）與生產(chǎn)作業(yè)行為安全管理相關(guān)的控制措施；在有較大風(fēng)險的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上進(jìn)行危險提示、警示、告知、隔離等相

43、關(guān)安全目視化控制措施；制定文件化的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序、作業(yè)指導(dǎo)卡等，明確規(guī)定運行準(zhǔn)則，防止偏離 HSE 方針和目標(biāo)，并對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟練掌握。運行控制由生產(chǎn)運行科歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行、工藝管理，質(zhì)量安全環(huán)保科負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全和環(huán)境工作，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)技術(shù) ，基層單位具體負(fù)責(zé)本單位所轄區(qū)域內(nèi)的日常生產(chǎn)運行管理。變更管理采氣廠各科室、基層單位應(yīng)對各種變更進(jìn)行管理，以有效控制人員、設(shè)備設(shè)施、工藝等變更帶來的有害影響及風(fēng)險。對設(shè)施、人員、過程（工藝）等永久性或暫時性的變更要進(jìn)行管理， 按照一定的程序和管理權(quán)限進(jìn)行；識別和分析變更中潛在的HSE 風(fēng)險和影響，

44、并制定相應(yīng)措施； c）對確定的變更及實施程序應(yīng)形成文件，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門和人員的批準(zhǔn)。各類變更實行分級管理。屬于廠級管理的項目發(fā)生變更，由基層單位提出申請，相關(guān)科室審核，報采氣廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。對于涉及到多個科室的變更，應(yīng)由主管科室或基層單位提出變更方案，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織變更方案評審和實施。對變更的實施過程進(jìn)行有效控制。 g）變更的后續(xù)管理包括對變更效果的跟蹤驗證，與員工和相關(guān)方的溝通和培訓(xùn)，相關(guān)信息的更新等。變更由生產(chǎn)運行科歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、地面工藝的變更管理； 技術(shù)管理科負(fù)責(zé)設(shè)計和井下工藝變更的管理，綜合管理科負(fù)責(zé)人員變更的管理，各相關(guān)科室和基層單位負(fù)責(zé)具體執(zhí)行變更的各項要求。應(yīng)

45、急準(zhǔn)備和響應(yīng)采氣廠各科室、基層單位應(yīng)對可預(yù)見的突發(fā)事件進(jìn)行系統(tǒng)的分析，并 建立應(yīng)急預(yù)案，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時有序地采取措施，控制事態(tài)擴(kuò)大， 最大限度地保護(hù)人員、財產(chǎn)和環(huán)境，將事故損失減少到最低程度。針對危害識別和風(fēng)險評價的結(jié)果，對確定的潛在緊急情況和事故建立應(yīng)急預(yù)案，并考慮與周邊社區(qū)、相關(guān)方的聯(lián)動；對實際發(fā)生的緊急情況或事故做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能引發(fā)的人身傷害、健康損害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響；各單位和基層崗位根據(jù)本單位和本崗位的實際，建立應(yīng)急處置程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；定期進(jìn)行應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急裝備的有效性和適用性， 提高人員的應(yīng)急處置能力，考慮相關(guān)方的參與；

46、對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練和評審，必要時進(jìn)行修訂，尤其是在定期演練及事故或緊急情況發(fā)生后；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)形成文件并存檔，報上級或相關(guān)政府部門備案，并與相關(guān)方進(jìn)行溝通。按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)由生產(chǎn)運行科歸口管理。各科室、基層單位和負(fù)責(zé)本單位、部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的具體管理。檢查與糾正措施績效測量和監(jiān)視采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)對可能具有 HSE 影響的各種活動的關(guān)鍵特性及其HSE 績效進(jìn)行測量和監(jiān)視。對HSE 管理體系的運行控制進(jìn)行定性和定量測量，包括主動測量和被動測量；主動性的績效測量，包括各級監(jiān)督檢查、審核、各類考核等；被動性的

47、績效測量，指發(fā)生事故、事件、健康損害、污染和其他不良HSE 績效后的檢查。對HSE 目標(biāo)、指標(biāo)和HSE 方案的完成情況，風(fēng)險控制措施的有效性進(jìn)行監(jiān)測；監(jiān)測記錄的數(shù)據(jù)和結(jié)果要充分、完整，為制定糾正措施和預(yù)防措施、 HSE 績效考核和評價等提供分析依據(jù)；對定性和定量測量及監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行分析，建立反映采氣廠HSE 管理狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警系統(tǒng)；監(jiān)視和測量需要的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保留相關(guān)記錄。HSE 績效測量和監(jiān)視由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，各科室、基層單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的績效測量和監(jiān)視工作。合規(guī)性評價為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，采氣廠財務(wù)資產(chǎn)科應(yīng)組織開展合規(guī)性評價。a）定期評價對現(xiàn)行

48、適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況； b）保存合規(guī)性評價結(jié)果的記錄。合規(guī)性評價由財務(wù)資產(chǎn)科歸口管理，負(fù)責(zé)法律法規(guī)不合規(guī)情況的分析和評價。不符合、糾正措施和預(yù)防措施采氣廠各科室、基層單位對產(chǎn)生或潛在的不符合采取糾正措施或預(yù)防措施，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。識別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響；對不符合進(jìn)行調(diào)查，分析、確定其產(chǎn)生原因，制訂糾正措施以避免再次發(fā)生；評價采取預(yù)防措施的需求，實施所制訂的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性，并確保與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，與面臨的風(fēng)險和影響相匹配；在擬定的措施實施前，進(jìn)行風(fēng)險評價，以識別和控制在糾正措施和預(yù)防措施

49、實施過程中出現(xiàn)的新的或變化的危害因素；記錄和溝通采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果、以及涉及到的文件更改。不符合、糾正措施和預(yù)防措施由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，各科室、基層單位應(yīng)對本部門出現(xiàn)或潛在的不符合識別和糾正，并分析原因制定、采取糾正措施和預(yù)防措施。事故、事件管理采氣廠明確事故、事件報告、調(diào)查和處理流程以及職責(zé)和權(quán)限，各科室、基層單位按照要求對事故或事件進(jìn)行報告、調(diào)查和處理，并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生。記錄并報告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件（包括突發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件）；發(fā)生事故后， 應(yīng)按規(guī)定時間向上級單位、政府有關(guān)部門報告，并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場

50、及有 關(guān)證據(jù)，必要時向相關(guān)單位和人員通報；鼓勵員工主動報告和交流事故、事件，以促使所有員工重視HSE 工作；對所有HSE 事故、事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事故、事件發(fā)生的健康、安全與環(huán)境管理缺陷和其他因素， 溝通調(diào)查結(jié)果；將事故、事件作為資源在采氣廠范圍內(nèi)進(jìn)行共享。事故要在一定范圍內(nèi)通報，處理決定要通報相關(guān)方，使相關(guān)方能夠得到該方面的信息并采取相應(yīng)的預(yù)防措施；記錄所有事故、事件的調(diào)查和處理結(jié)果，并建立檔案； f）應(yīng)用事故、事件調(diào)查和處理所獲得的經(jīng)驗和教訓(xùn)，對標(biāo)準(zhǔn)、制度等進(jìn)行改進(jìn)。事故事件由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，負(fù)責(zé)明確事故事件的上報流程和具體要求、百萬工時統(tǒng)計、組

51、織事故事件調(diào)查、編制事故報告，并對事故責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行處罰等工作；相關(guān)科室、基層單位參與事故事件的調(diào)查并具體執(zhí)行事故事件各項要求。記錄控制采氣廠各科室、基層單位應(yīng)建立和保存HSE 管理體系運行的客觀證據(jù)， 確保與HSE 管理體系運行相關(guān)記錄得到有效控制，包括：a) 記錄的編制、標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置； b）記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動； c）記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，并妥善保存和管理。HSE 記錄由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，其他記錄管理由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。內(nèi)部審核采氣廠定期開展 HSE 管理體系內(nèi)部審核，對 HSE 管理體系的運行情況做出客觀評價，通過內(nèi)部審核評價采氣

52、廠 HSE 管理體系符合性、有效性和滿足采氣廠方針和目標(biāo)的程度。內(nèi)部審核管理包括：a）策劃和實施審核、報告審核結(jié)果和保存相關(guān)記錄。； b）確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力要求； c）審核流程，包括審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核實施、跟蹤驗證和審核后續(xù)管理；審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并具有相應(yīng)的資質(zhì)或能力；審核方案的策劃、制定、實施和保持應(yīng)基于各項活動、產(chǎn)品和任務(wù)的風(fēng)險和影響以及以往審核的結(jié)果；向采氣廠廠長提供審核結(jié)果的信息。內(nèi)部審核由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理。負(fù)責(zé)編制年度審核計劃，策劃審核方案和具體實施，組織審核員隊伍的建立和培訓(xùn)等工作；各相關(guān)科室和基層

53、單位配合內(nèi)審工作的開展，以及不符合項的整改和落實等工作。管理評審采氣廠每年進(jìn)行一次管理評審，對 HSE 管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行階段性的復(fù)核和評價，促進(jìn)管理制度標(biāo)準(zhǔn)落實，傳播理念與政策，改進(jìn)管理薄弱環(huán)節(jié)，推進(jìn)前瞻性管理，保證采氣廠 HSE 的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)、提升采氣廠HSE 績效。采氣廠級管理評審由廠長主持；評審應(yīng)包括評價HSE 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和對HSE 管理體系文件進(jìn)行修改的需求；確定管理評審的輸入和輸出；管理評審的結(jié)果應(yīng)符合采氣廠持續(xù)改進(jìn)的承諾，包含有與 HSE 績效、目標(biāo)指標(biāo)、資源以及其他要素有關(guān)的決策和措施；管理評審的結(jié)果應(yīng)形成文件，可用于溝通和協(xié)商。

54、采氣廠每年至少組織召開一次管理評審，如遇組織機(jī)構(gòu)和職能分配有重大調(diào)整或外部發(fā)生重大變化，發(fā)生較大 HSE 事故等情況時，應(yīng)增加管理評審的頻次。質(zhì)量安全環(huán)?？剖枪芾碓u審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核和評審的總體策劃和實施。其他相關(guān)科室和基層單位提交業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審輸入的相關(guān)資料，并落實管理評審輸出的相關(guān)要求。附錄附錄 1：采氣廠HSE 管理體系組織架構(gòu)圖附錄 2：采氣廠領(lǐng)導(dǎo)和部門職能職責(zé)附錄 3：采氣廠HSE 管理體系職責(zé)分配表附錄 4：HSE 管理手冊與標(biāo)準(zhǔn)要素對照表附錄 5：HSE 體系標(biāo)準(zhǔn)條款與廠適用HSE 規(guī)章制度對照表附錄附錄1:采氣廠HSE管理體系組織架構(gòu)圖21附錄附錄2：采氣廠領(lǐng)導(dǎo)和

55、部門職責(zé)一、各級領(lǐng)導(dǎo) HSE 職責(zé)（ 一 ） 廠 長 兼 黨 委 書 記 （HSE 委 員 會 主 任 ） 1組織貫徹國家安全環(huán)保與職業(yè)健康法律法規(guī)和要求，組織貫徹落實集團(tuán)公司、股份公司安全環(huán)保與職業(yè)健康管理規(guī)定和要求，審定采氣廠安全環(huán)保與職業(yè)健康重大決策，是采氣廠安全環(huán)保與職業(yè)健康管理第一責(zé)任人，對采氣廠的 HSE 工作負(fù)全面責(zé)任。2貫徹落實“環(huán)保優(yōu)先、安全第一、質(zhì)量至上、以人為本”的理念，積極參加采氣廠安全環(huán)保管理的重大活動。 3組織建立、健全采氣廠健康安全環(huán)保責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；組織制定并實施職業(yè)病危害因素防治管控措施； 4組織制訂采氣廠環(huán)保規(guī)章制度和操作規(guī)程，組

56、織開展全員安全環(huán)保教育和培訓(xùn)。合理配置資源，健全健康安全環(huán)保監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，保證安全環(huán)保投入的有效實施。組織督促、檢查采氣廠的健康安全環(huán)保工作，建立完善事故隱患排查治理體系，及時消除健康安全環(huán)保事故隱患。負(fù)責(zé)建立、健全采氣廠應(yīng)急管理體系，組織制定并實施采氣廠事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織。主持召開采氣廠安全生產(chǎn)（HSE）委員會會議，研究解決安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康防護(hù)中的重大問題，安排部署安全生產(chǎn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)及時、如實報告安全環(huán)保事故。（二）黨委副書記兼紀(jì)委書記、工會主席1、對貫徹落實黨和國家、全國總工會的安全生產(chǎn)方針、勞動保護(hù)的政策起保證監(jiān)督作用。自覺執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)。充分發(fā)

57、揮廣大員工在安全-2 - PAGE 29-生產(chǎn)工作中的監(jiān)督作用。2、負(fù)責(zé)采氣廠的安全生產(chǎn)宣傳工作，領(lǐng)導(dǎo)黨、政、工、團(tuán)有關(guān)部門共同抓好安全宣傳工作；負(fù)責(zé)企業(yè)安全文化建設(shè)各項工作的組織實施。3、關(guān)心職工勞動條件的改善，保護(hù)職工在勞動中的安全與健康，做好女工勞動保護(hù)工作。4、領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)監(jiān)、工會組織在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組織紀(jì)委、工會組織參加傷亡事故調(diào)查，參與對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人的處理。5、監(jiān)督各級領(lǐng)導(dǎo)干部HSE 履職情況，在干部考核、選拔及思想政治工作評比中，將HSE 業(yè)績作為重要依據(jù)。6、遵守各項法規(guī)和制度，履行安全承諾，自覺接受安全培訓(xùn)，提升安全素質(zhì)，積極參加重大安全活動。7、負(fù)責(zé)直

58、接下級履行安全環(huán)保責(zé)任的培訓(xùn)，對下級履職權(quán)能力進(jìn)行評估。8、組織對主管范圍內(nèi)的承包商的嚴(yán)格監(jiān)管，確保承包商執(zhí)行統(tǒng)一的健康、安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。（三）副廠長（安全總監(jiān)）負(fù)責(zé)貫徹落實國家安全環(huán)保與職業(yè)健康法律法規(guī)和要求，貫徹落實集團(tuán)公司、股份公司安全環(huán)保與職業(yè)健康管理規(guī)定和要求；對采氣廠安全環(huán)保與職業(yè)健康工作負(fù)綜合監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織制訂采氣廠安全環(huán)保責(zé)任制。組織督促、檢查采氣廠安全環(huán)保與職業(yè)健康規(guī)章制度的執(zhí)行和落實情況。負(fù)責(zé)督促安全環(huán)保隱患治理計劃的落實。組織采氣廠HSE 管理體系建設(shè)和安全環(huán)保大檢查工作。參與建立采氣廠事故應(yīng)急救援體系，主管業(yè)務(wù)發(fā)生重大事故應(yīng)及時到現(xiàn)場組織搶救和參與調(diào)查處理，組織

59、制定防范措施。附錄負(fù)責(zé)定期召開采氣廠安全環(huán)保形勢分析會，通報安全環(huán)保工作情況。組織調(diào)查和分析安全環(huán)保事故。（四）副廠長（Th產(chǎn)和技術(shù)） 1負(fù)責(zé)在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)貫徹落實健康安全環(huán)保責(zé)任制及規(guī)章制度，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)保工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2組織分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全環(huán)保風(fēng)險評估，并督辦重大風(fēng)險防范措施的落實。負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全環(huán)保問題或者隱患整改的落實。組織建立采氣廠事故應(yīng)急救援體系。5、負(fù)責(zé)組織督促主管業(yè)務(wù)的安全培訓(xùn)、教育和考核工作。組織分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全環(huán)保分析活動。組織或者參與安全環(huán)保事故的調(diào)查和分析。(五）采氣廠副總師協(xié)助采氣廠分管領(lǐng)導(dǎo)履行其安全職責(zé)，對所協(xié)助工作的

60、安全生產(chǎn)負(fù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對所領(lǐng)導(dǎo)的具體工作的安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分管領(lǐng)導(dǎo)不在采氣廠時，應(yīng)及時協(xié)調(diào)處理所協(xié)助工作的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（單位）的安全生產(chǎn)問題。定期聽取所領(lǐng)導(dǎo)工作的安全生產(chǎn)情況匯報，分析研究重大安全生產(chǎn)問題，及時研究解決存在的問題和重大隱患。所領(lǐng)導(dǎo)的具體工作發(fā)生事故，應(yīng)到現(xiàn)場指揮搶險；所協(xié)助工作的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（單位）發(fā)生事故時，應(yīng)到現(xiàn)場協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)組織搶險。二、HSE 委員會和分委會（一）HSE（安全Th產(chǎn)）委員會組織貫徹落實國家有關(guān)健康、安全、環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級及地方主管部門HSE 要求，合理配置資源，督促安全環(huán)保責(zé)任制的落實。組織建立、實施和保持 HSE 管理體系，審定采氣廠 HS