計量檢測體系保證確認(rèn)審核報告

1、計量檢測體系保證確認(rèn)審核報告(JJF 1112-2003 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)申請確認(rèn)單位：負(fù)責(zé)確認(rèn)單位： 現(xiàn)場確認(rèn)日期：1概況單位名稱通訊地址及郵編規(guī)模大型中型小型是否是多現(xiàn)場是否審核組組長審核日期審核人日數(shù)組織一年內(nèi)發(fā)生違反與確認(rèn)的體系、產(chǎn)品相關(guān)的國家法律法規(guī)及發(fā)生重大事故的情況2單位的主要產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)范圍3確認(rèn)依據(jù)JJF 1112-2003計量檢測體系確認(rèn)規(guī)范GB/T19022 2003測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求GB 17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則申請確認(rèn)單位的體系文件4申請確認(rèn)的范圍:5確認(rèn)涉及的區(qū)域或部門:

2、6審核過程簡述7現(xiàn)場審核驗證和試驗情況：抽查3-5個計量確認(rèn)過程和測量過程的計量要求導(dǎo)出方法是否代表顧客要求抽查13個測量不確定度的計算是否正確；抽查測量過程的核查或比對是否會采用；控制圖是否會繪制（如果有）；準(zhǔn)備13個盲樣進(jìn)行測試，評價測試結(jié)果是否正確。8審核過程形成的材料:計量檢測體系保證確認(rèn)審核記錄表（附表1)測量過程控制檢查表（附表 3）不符合項報告（附表 4）能源計量審核情況表（附表 5）9審核組結(jié)論意見審核組組長10其他需要說明的事項：審核組組長11負(fù)責(zé)確認(rèn)單位意見：簽字）日期簽字）日期檢定、校準(zhǔn)項目的計量確認(rèn)檢查表（附表日期：單位蓋章2）共項12發(fā)證單位審批意見審核員簽字姓名單位

3、審核組職務(wù)審核員證號碼聯(lián)系電話/電子信箱第1頁共2頁序號認(rèn)證規(guī)范條款號管理手冊編號及條 款號程序文件編號及 條款號是否齊全（2或X）14.2計量單位24.3計量人貝34.4計至標(biāo)準(zhǔn)44.5強(qiáng)制檢定54.6特定要求65.2檢測能力75.3檢測水平86.1總要求96.2.1計量職能106.2.2以顧客為關(guān)注焦點116.2.3質(zhì)量目標(biāo)126.2.4管理評審136.3.1人力資源146.3.1.1人員的職責(zé)156.3.1.2能力和培訓(xùn)166.3.2信息資源176.3.2.1 程序186.3.2.2 軟件196.3.2.3 t 己錄206.324標(biāo)識216.3.3物資資源226.3.3.1測量設(shè)備236

4、. 3 .3.2 環(huán)境確認(rèn)規(guī)范與體系文件對照檢查表（續(xù)）第2頁共2頁序號認(rèn)證規(guī)范條款號管理手冊編號及條 款號程序文件編號及 條款號是否齊全（2或X）246.3.4外部供方256.4.1計量確認(rèn)266.4.1.1 總貝 U276.4.1.2計量確認(rèn)間隔286.4.1.3設(shè)備調(diào)整控制296.4.1.4計量確認(rèn)過程記錄306.4.2測量過程316.4.2.1 總貝 U326.4.2.2測量過程設(shè)計336.4.2.3測量過程實現(xiàn)346.4.2.4測量過程記錄356.4.3.1測量不確定度366.4.3.2溯源性376.5.2.2 顧客386.5.2.3測量管理體系審核396.5.2.4測量管理體系的監(jiān)

5、視406.5.3.1不合格測量管理體系416.5.3.2不合格測量過程426.5.3.3不合格測量設(shè)備436.542糾正措施446.5.4.3預(yù)防措施附表2：檢定、校準(zhǔn)項目的計量確認(rèn)檢查表第頁共頁所建腐標(biāo)準(zhǔn)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差出標(biāo)準(zhǔn)考核證書號測量設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠及編P測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)證書號開展檢定、校準(zhǔn)測量設(shè)備名稱或參數(shù)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差/校準(zhǔn)測量能力依據(jù)文件名稱及編P考核記錄：（檢查有效文件、溯源性、設(shè)備管理、人員能力、環(huán)境條件、原始記錄、證書報告，進(jìn)行評價，說明理

6、由，提供證據(jù)）審核結(jié)論:合格有缺陷不合格注：在選項上打二只選一項。審核日期：年 月日審核員：審核組長：受審核方代表附表3:測量過程控制檢查表第頁共頁測量過程名稱測量過程依據(jù)文件測量過程的 胃要求被測量（參數(shù)）名稱測量范圍最大允許誤差/允許不確定度分辨率環(huán)境要求其他近要求過程要素測量過程要素控制要求測量設(shè)備測量范圍準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差分辨率其他特性是否滿足規(guī)要求測量方法環(huán)境條件操作人員監(jiān)視方法（如，用核查標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視）測量不確定度檢查記錄：1.檢查計量要求的導(dǎo)出是否滿足顧客、組織和法律法規(guī)的要求？2,測量過程控制要素如，測量設(shè)備、核查標(biāo)準(zhǔn)、測量方法、環(huán)境條件、人員操作技能是否受控？3.測量過程特性如，測量不確定度評定方法是否正確？4,測量過程監(jiān)視是否在控制限內(nèi)？審核結(jié)論： 合格有缺陷不合格（注：在選項上打，只選一項。）審核日期：年 月 日審核員:審核組長:受審核方代表：不符合事實描述：不符合規(guī)范、手冊或程序：條款號：不符合類型：文件不符合不符合程度：主要不符合審核員（簽名）：審核組長（簽名）日期：不符合項報告編號:第頁共頁受審核單位：受審核部門：陪同人員：;實施不符合；效果不符合;次要不符合陪同