公司糾正措施控制程序

1、公司糾正措施控制程序1目的針對管理體系及產(chǎn)品、服務(wù)、過程中發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因， 制定和實施糾正措施，防止不合格或不符合的再發(fā)生，實現(xiàn)管理體系的持 續(xù)改進。2范圍適用于公司管理體系及產(chǎn)品、服務(wù)、過程中發(fā)現(xiàn)的不符合及其 原因的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對重大問題的糾正措施的批準(zhǔn)和組織實施。3.2安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的組織、實施和控制。3.3其他部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施的組織實施和控制。44工作程序4.1總則對于已發(fā)現(xiàn)不符合不能立即糾正的，有關(guān)責(zé)任部門 應(yīng)采取糾正措施；糾正措施的實施效果應(yīng)予以驗證，避免不符合項的再發(fā) 生，確保體系運行的有效性和管理體系的持續(xù)改進。4.2不符合信息4.

2、2.1管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；4.2.2管理評審中發(fā)現(xiàn)的管理 體系所需的改進；4.2.3產(chǎn)品、服務(wù)、過程和產(chǎn)品交付發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合; 4.2.4顧客及相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和交付后有連續(xù)投訴；4.2.5環(huán)境和職 業(yè)健康安全績效發(fā)現(xiàn)不良結(jié)果；4.2.6發(fā)生重大環(huán)境污染事故；4.2.7發(fā) 生職業(yè)健康安全傷害事故或重大隱患；4.2.8其他不符合。4.3糾正措施提出的責(zé)任者本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正 措施建議，但下列人員負(fù)有更直接的責(zé)任。a）不合格、缺陷與本職工直接相關(guān)或負(fù)有責(zé)任的人員；b）質(zhì)量檢驗人 員；c）內(nèi)部審核員；d）負(fù)責(zé)采購、銷售、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、貯存、培訓(xùn) 的管理人員。4.4糾

3、正措施提出的方式4.4.1通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷時，應(yīng)立 即提出糾正措施；對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定86時間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專題研 討后提出；解決時間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會議上提出或書 面形式提出。4.4.2 口頭方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出糾正措施建 議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令。 口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。4.4.3書面方式當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)?題調(diào)研的結(jié)果時，一般采用書面方式。4.5不符合原因分析及評審874.5.1可采用數(shù)據(jù)分析

4、的方法，從人員、機械、物資、方法、環(huán)境等 方面來評審不合格，以確定不符合產(chǎn)生的主要原因。4.5.2發(fā)生在部門職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)的一般不符合項，由部門組織分 析、制定糾正措施。4.5.3針對生產(chǎn)過程中發(fā)生的較大質(zhì)量問題，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織 有關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施。4.5.4針對生產(chǎn)過程中發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全較大問題或事故， 由主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施。4.5.5針對顧客及其他相關(guān)方的投訴，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門 進行原因分析，并提出糾正措施；發(fā)生顧客或其他相關(guān)方重大或連續(xù)投訴 的，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織，公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加進行評審。4.5.6針對內(nèi)、外審核的不

5、符合項，由安全生產(chǎn)部組織分析原因，查 明原因并記錄，提出糾正措施。4.6糾正措施的批準(zhǔn)和實施4.6.1管理體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合， 管理者代表負(fù)責(zé)審批，安全生產(chǎn)部協(xié)助責(zé)任部門實施并記錄。884.6.2顧客或其他相關(guān)方重大或連續(xù)投訴，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，責(zé) 任部門組織實施并記錄，必要時，相關(guān)部門予以配合。4.6.3部門的并有能力實施的措施，由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；部門 有責(zé)任但超出其能力范圍的措施，技術(shù)性措施由總工程師確認(rèn)批準(zhǔn)，管理 性措施由經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4.6.4對有效的糾正措施，為鞏固其效果，按文件控制程序納入 有關(guān)文件。4.6.5對驗證無效的糾正措施，需按本程序4.2條規(guī)定的順序重復(fù)進

6、行，直至有效。4.6.6安全生產(chǎn)部對糾正措施實施情況進行匯總，向管理者代表匯報， 并向管理評審。4.7糾正措施實施的有效性4.7. 1對于顧客及其它相關(guān)方反映的不滿 意，由有關(guān)責(zé)任部門及時按規(guī)定予以解決，并在解決后得到顧客或相關(guān)方 滿意的確認(rèn)。4.7.2對于公司在生產(chǎn)活動中發(fā)現(xiàn)的不符合，在實施糾正措施后的審 核和過程監(jiān)視和測量中，不再發(fā)生類似的不合格現(xiàn)象為89驗證有效。4.7.3若在事實糾正措施后，雖已經(jīng)驗證合格，但類似不合格又反復(fù) 發(fā)生，相關(guān)部門應(yīng)按此程序的要求，重新按規(guī)定的步驟采取相應(yīng)的糾正措 施。4.7.4對于在體系過程和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項（包括內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn) 的或評審中提出的體系缺陷和需改進的問題），經(jīng)實施糾正措施后，確保 在下一次及其以后的過程的監(jiān)視和測量中，不再發(fā)生類似或相同的不符合 情況為驗證有效。4.8例外處理4.8.1顧客投訴時，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措 施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。4.8.2需要當(dāng)場實施的糾正措施，責(zé)任部門