物業(yè)部組織架構(gòu)及物業(yè)費(fèi)收支費(fèi)用及開辦費(fèi)用估算8.16

1、架 構(gòu) 圖（滿編）總經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理行政助理運(yùn)營(yíng)經(jīng)理客服專員保安專員保潔專員工程領(lǐng)班1保潔8修111高壓1修111消防弱電1修111保安6修111監(jiān)控3修111策劃1修111推廣2修111前臺(tái)1修111客服1修111人員配置與班次安排（配置總?cè)藬?shù)31人）物業(yè)經(jīng)理 1名 常日班 08:0017:00 行政助理 1名 常日班 08:0017:00 客服部 專員 1名 常日班 08：0017:00 前臺(tái) 1名 常日班 08：0017:00 客服 1 名 中班 13:0022:00 中班保證1名值班，視廣場(chǎng)商戶營(yíng)業(yè)情況而定。安保部 專員 1名 常日班 08:0017:00 廣場(chǎng)固定崗 3名 早班08:00

2、20:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休） 流動(dòng)崗 3名 早班08:0020:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休） 監(jiān)控 3名 早班08:0020:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休）保潔部 專員 1名 常日班 08：0017:00 保潔員 菜市場(chǎng) 2名 二頭班 05:3010:30 15:00-18：00 2 層及衛(wèi)生間 1名 常日班 3 層及衛(wèi)生間 1名 常日班 4 層及衛(wèi)生間 1名 常日班 1 層及外廣場(chǎng) 2名 常日班 地下車庫 1名 常日班 工程部 領(lǐng)班（維保裝修） 1 名 常日班 08：0017:00高壓兼維修 1名 視營(yíng)業(yè)時(shí)間定 消防兼弱電兼巡視

3、 1名 視營(yíng)業(yè)時(shí)間定 運(yùn)營(yíng)部 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 1 名 常日班 08：0017:00策劃及設(shè)計(jì) 1 名 常日班 08：0017:00推廣 2名 常日班 08：0017:00一、管理服務(wù)人員工資福利費(fèi)用（總?cè)藬?shù)31人）崗位名稱人數(shù)月單價(jià)（元/人*人數(shù)）月總價(jià)管理人員物業(yè)經(jīng)理11000010000行政助理113000客服部客服主管135003500客服228005600小計(jì)39100安保部保安專員137003700保安6300018000監(jiān)控330009000小計(jì)1030700工程部工程領(lǐng)班137003700高壓兼維修137003700消防弱電130003000小計(jì)310400運(yùn)營(yíng)部運(yùn)行經(jīng)理1600060

4、00推廣230006000策劃設(shè)計(jì)130003000保潔部保潔專員135003500保潔員8200016000小計(jì)9 19500社保福利社保31330*31=1023010230按常熟最低標(biāo)準(zhǔn)繳納就餐補(bǔ)助3131*26*8=66566448小計(jì)16678合計(jì)114378元/每月項(xiàng)目名稱中宏萬家廣場(chǎng)物業(yè)管理內(nèi)容壹年物業(yè)管理服務(wù)總費(fèi)用費(fèi)用中估算總價(jià)（按項(xiàng)目分別報(bào)價(jià)）人員總費(fèi)用約114378/月*13 = 1486914元總計(jì)1486914元水費(fèi) 25572元電費(fèi)102881.5元資產(chǎn)折舊 47500元（開辦費(fèi)用237500*5年）行政費(fèi)用 19000元垃圾清運(yùn)及保潔費(fèi)用 126200元工程部維護(hù)費(fèi)

5、用 19400元綠化租擺 外廣場(chǎng)綠化 3000元 +1000元外墻清洗5000元 石材結(jié)晶 2000元策劃推廣費(fèi)用 400，000元總費(fèi)用：￥2238467.5元物業(yè)滿鋪收入1509415元 見1-3物管費(fèi)收入其他收入（不包含活動(dòng)、場(chǎng)地租賃、廣告費(fèi)）電費(fèi)加價(jià)，西區(qū)加電價(jià)1.0元/度，所有商戶電價(jià)1.0元/度。%，按變壓器2500KVA計(jì)算，廣場(chǎng)電費(fèi)每年約為300萬-600萬之間，加價(jià)收入約為谷值萬-萬之間。水費(fèi)加價(jià)約2萬收支滿鋪狀態(tài)下基本平衡。開辦費(fèi)用工程器材 5364元安保器材 35525元（2崗?fù)ぃ┍嵠鞑?30205元辦公設(shè)備 43650元工作服裝 121200元辦公用品 15564元總

6、計(jì)元 分析表序號(hào)項(xiàng)目年度費(fèi)用（萬元）備注1郵電通訊費(fèi)手機(jī)、固話、郵寄等2辦公用品消耗費(fèi)用紙張、辦公用具、辦公設(shè)備租賃等3資產(chǎn)折舊（資產(chǎn)總價(jià)元）按5年折算4不可預(yù)計(jì)費(fèi)用交通費(fèi)等5小計(jì)分析表 （運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算）序號(hào)項(xiàng)目年度費(fèi)用（萬元）備注1保潔日耗物品 3洗手液、香樟球、垃圾袋等日常用品2衛(wèi)生消殺消毒藥品3垃圾清運(yùn)費(fèi)84園林綠化日常維護(hù)費(fèi)0.125安保材料日耗品167小計(jì)注：1、本表可以根據(jù)需要補(bǔ)充完整，具體內(nèi)容由各投標(biāo)人根據(jù)需要自行增減。 2、以上報(bào)價(jià)中需另表說明保潔工具消耗、保潔消耗品、垃圾清運(yùn)的詳細(xì)費(fèi)用。 分析表（物業(yè)管理公司日常營(yíng)運(yùn)耗品費(fèi)用）序號(hào)項(xiàng)目年度費(fèi)用（萬元）備注1工程部2電費(fèi)3水費(fèi)4

7、1 開辦物品配置（總計(jì)237500.4元）編號(hào)名稱數(shù)量單位單價(jià)總計(jì)辦公設(shè)備1辦公桌椅5（監(jiān)控、高壓、經(jīng)理、推廣、策劃）套40020002對(duì)講機(jī)13部1000130003電腦3臺(tái)3500105004凳子12個(gè)10012005檔案柜4個(gè)40016006保險(xiǎn)柜1臺(tái)120012007飲水機(jī)2臺(tái)2402408更衣柜（6門）5組40020009驗(yàn)鈔機(jī)1臺(tái)35035010雨傘架2個(gè)18036011書報(bào)架2個(gè)15030012 機(jī)2部8016013數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)1000100014掛壁鑰匙箱100頭2個(gè)15030015壓膜機(jī)1臺(tái)30030016綠色植物（門廳、物業(yè)、過道、周邊）5000+租擺17貨架（組裝式）3個(gè)

8、26052018白板（培訓(xùn)物品）1塊30030019投影儀（培訓(xùn)、會(huì)議物品）1個(gè)2000200020醫(yī)藥箱及藥品1套12012021冰箱1臺(tái)70070022微波爐1臺(tái)500500合計(jì)43650元保潔工具、用料1石蠟1袋5005002垃圾袋（?。?00個(gè)55003衛(wèi)生間清新劑10瓶8805洗地機(jī)1臺(tái)280028006玻璃套裝工具3套1504507掃帚5個(gè)15758門廳不銹鋼垃圾桶20個(gè)20040009小垃圾桶60個(gè)1060010手推式垃圾桶20個(gè)300600011百潔布50塊525012清潔球50個(gè)9013不銹鋼清潔劑2瓶306014草帽3頂154515潔廁凈5桶3517516馬桶刷4把1040

9、17膠手套6副106018電梯不銹鋼油2瓶51019拖把16把1524020白鐵簸箕4個(gè)156021塑料掃帚和簸箕（室內(nèi)）8套1512022廣場(chǎng)磚除油劑1桶707023鐵鏟2把204024小心地滑警示牌6臺(tái)2012025大竹掃把6把159026電梯口門廳吸煙筒20個(gè)150300027擦窗器4個(gè)208028保潔刮刀8把2016029玻璃清潔劑10瓶1818030雞毛撣5把840314米伸縮桿2把20040032涂水器2個(gè)10020033雙筒榨水車（每層衛(wèi)生間）4臺(tái)400160034塵推（90CM）8把10080035大手推式垃圾桶30個(gè)150450036開發(fā)絲水管50米630037垃圾收集小車（

10、有蓋，菜場(chǎng)用）1臺(tái)80080038挑草刀8把108039鐮刀1把202040吸塵吸水器1臺(tái)1000100040修剪刀1把10010041白沙（垃圾桶）1袋12012042工作進(jìn)行中（塑料人字牌）6個(gè)2012043水桶10個(gè)1515044火鉗4把2080合計(jì)30205元安保器材35525元1警戒線3盤20602雨傘2把30603聯(lián)體雨衣2件2004004橡皮棍3根351055風(fēng)扇2臺(tái)1503006安全繩2根1202407雨鞋2雙30608充電電筒（神火超亮、工程）4個(gè)1204809路錐50個(gè)30150010鐵馬8個(gè)200160011崗?fù)?個(gè)150003000012不銹鋼隔離帶2個(gè)30060013

11、鏈條鎖4條30120工程部工具1手槍鉆1臺(tái)2302302小型電焊機(jī)1臺(tái)4404403潛水泵1臺(tái)3503504管道疏通機(jī)1臺(tái)400400550米拖線盤1臺(tái)380380620米拖線盤1部2502507鉗型表1把969681臺(tái)2402409電工鞋2雙120240102“一字十字批2把1530114“字批2把7128“十字批2把1836138“扳手2把2856148“鋼絲鉗2把3570156“尖嘴鉗2把2856166“斜口鉗2把2040172M卷尺2把81618電筆2支2419網(wǎng)鉗1套12012020電工刀2把3876218“工具箱2只489622鋸弓1把181823半磅榔頭1把1515241磅榔頭1

12、把16162510“扳手1把23232612“扳手1把2828278“管子鉗1把38382832件套筒1套220220296件內(nèi)六角扳手1套44443015支什錦挫1套28283110“管鉗1把505032電錘1把53353333500V M表1只19819834測(cè)線儀1個(gè)12012035人字梯（3米）1架800800合計(jì)5364元總計(jì)：5364元 工作服裝 121200元1工作服（夏）62套450280002工作服（秋）62套445448003工作服（冬）62套1000620004電工絕緣鞋3雙1504505保安大衣9件350315067辦公用品1晨光水筆(黑蘭紅)121008（各色） 1.

13、65 19.80 2晨光筆心(黑蘭紅)5G-5 0.90 4.50 3東洋熒光筆(黃橙綠)10SP-25 1.40 14.00 4施德樓圓珠筆10434 0.90 9.00 5中華木制鉛筆46151 HB 0.40 1.60 6得力報(bào)示貼107732(2*3) 2.10 21.00 7美工刀41040 8易達(dá)長(zhǎng)尾夾1019MM 1.40 14.00 9易達(dá)長(zhǎng)尾夾2025MM 2.40 48.00 10文件袋50個(gè)9011益而高訂書針4標(biāo)準(zhǔn)3* 0.50 2.00 12得力液體膠水27302 50ML 0.80 1.60 13得力固體膠棒47101 9G 0.60 2.40 14紅獅透明膠帶618MM 0.35 2.10 15紅獅雙面膠1012MM 2.80 28.00 16得力涂改帶27207 1.80 3.60 17白雪修正液2X-18 3.20 6.40 18黑蝶回形針1090832 0.70 7.00 19得力塑料直尺230CM 1.00 2.00 20長(zhǎng)城橡皮41132 0.20 0.80 21煙灰缸6個(gè)2012022檔案袋200個(gè)56023華富仿皮名片冊(cè)2160名 8.00 1