銷售計劃管理與考核制度

1、1目的及范圍目的：為使公司生產(chǎn)、采購、銷售等經(jīng)營活動按照計劃和流程有序進(jìn)行，有效使用資金、發(fā)揮產(chǎn)能，以滿足客戶需求，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，防止產(chǎn)品出現(xiàn)短缺或者積壓，特制訂本制度。范圍：本制度適用于銷售、制造、采購部門對銷售、生產(chǎn)、采購計劃的制定、實施和管理。職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)與發(fā)布；營銷部門主管：負(fù)責(zé)銷售計劃的編制、評審、下達(dá)、協(xié)調(diào)、檢查落實與考核；制造、采購部門根據(jù)銷售計劃（包括工程、外貿(mào)訂單）制定生產(chǎn)、采購計劃并組織實施，提交訂單取消（調(diào)減）引起的材料、半成品滯存明細(xì)表；財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金占用率指標(biāo)的制定、資金占用率計算和考核；成品超儲費用的計算和考核；成品倉庫統(tǒng)計出入庫產(chǎn)品情況，計算

2、超儲產(chǎn)品明細(xì)及超儲時間；人力資源部負(fù)責(zé)各項考核的檢查監(jiān)督。管理內(nèi)容和方法3.1計劃編制營銷部門負(fù)責(zé)編制月度銷售計劃。銷售計劃制定的依據(jù)及需考慮的因素：1）公司年度銷售計劃的月度分計劃2）各大區(qū)域銷售經(jīng)理提供的下月銷售預(yù)測3）當(dāng)月和上一年度同期銷售業(yè)績以及對整個行業(yè)銷售趨勢分析4）產(chǎn)品庫存數(shù)5）計劃下達(dá)日期至月底銷售預(yù)測數(shù)6）車間上月生產(chǎn)計劃完成數(shù)和未完成數(shù)7）計算公式：下月生產(chǎn)計劃數(shù)=下月銷售需求計劃-計劃下達(dá)日期產(chǎn)品庫存數(shù) +計劃下達(dá)日期至月底銷售預(yù)測數(shù)-車間本月生產(chǎn)計劃未完成數(shù) +最低合理庫存數(shù)注：1）本月生產(chǎn)計劃未完成的繼續(xù)完成，不再累加在下月計劃中；2）最低合理庫存數(shù)由銷售部門根據(jù)各型

3、號產(chǎn)品銷售旺季的時段不同、年度銷量不同，結(jié)合生產(chǎn)能力和備庫需要，分別設(shè)定不同的的最低庫存數(shù)。編制月度銷售計劃時應(yīng)注明品牌、型號及數(shù)量，必要時可分為上、中、下旬需求計劃，以方便制 造部門編制周計劃；銷售計劃編制時應(yīng)考慮現(xiàn)有的庫存情況，庫存量大的品種、型號應(yīng)相應(yīng)減少下月的生產(chǎn)計劃；做好與制造部門生產(chǎn)計劃的銜接與協(xié)調(diào)。對于設(shè)定最低庫存數(shù)的產(chǎn)品型號，銷售部門應(yīng)注意庫存變化情況，當(dāng)?shù)陀谧畹蛶齑鏀?shù)的，應(yīng)及時 下達(dá)銷售需求計劃補充庫存，制造部門生產(chǎn)計劃編制人員要隨時跟蹤產(chǎn)品庫存變化情況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn) 品庫存數(shù)低于最低庫存數(shù)，應(yīng)及時提醒銷售部門追加計劃。工程、外貿(mào)采用訂單評審方式下達(dá)，按訂單評審程序經(jīng)相關(guān)部門評審下

4、達(dá)后由采購、制造部門組織物料采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。工程訂單由工程業(yè)務(wù)人員書面提出，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)，納入總銷售需求計劃。 工程訂單下達(dá)后要求在 8天內(nèi)投入生產(chǎn)，訂單完工期視該訂單總臺量、產(chǎn)能、 交期緊迫性由銷售、制造部門協(xié)商確定。3.1.5工程、外貿(mào)訂單下達(dá)后，營銷服務(wù)中心跟單員應(yīng)對每個訂單從訂單評審、物料采購、生產(chǎn) 組織各環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤、發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致訂單延誤的因素及時溝通和報告，需要協(xié)調(diào)的事項報告營銷公司 總經(jīng)理或其授權(quán)人員協(xié)調(diào)處理，防止出現(xiàn)處理不及時影響訂單交貨。編制計劃時間和確認(rèn)方法編制完成的月度銷售計劃于每月15日經(jīng)評審定稿交制造部門、采購部門，以便制定月度生產(chǎn)計劃和采購計劃；制造部門根據(jù)

5、銷售計劃編制月度和周生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)；采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃 編制采購計劃，并將采購計劃分解至各供應(yīng)商，及時組織材料，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。3.2.2為了提高銷售計劃的準(zhǔn)確性，對于各大區(qū)域銷售經(jīng)理提報的需求計劃，營銷部門要制定考核要求，對計劃準(zhǔn)確率進(jìn)行排名考核。銷售計劃與生產(chǎn)計劃的銜接與實施在銷售旺季，如果銷售需求超出實際生產(chǎn)能力，營銷部門按以下基本原則進(jìn)行產(chǎn)品型號之間、訂單之間的調(diào)整協(xié)調(diào)：1）利潤率高的產(chǎn)品優(yōu)先于利潤低的產(chǎn)品；2）回款快的訂單優(yōu)先于回款慢的訂單，現(xiàn)金回款優(yōu)先承兌匯票回款；3）交期要求緊迫的訂單優(yōu)先于交期要求不緊迫的訂單，特別是延期交貨會導(dǎo)致信用證到期作廢、客戶取消訂單甚至提出賠

6、償要求的訂單；4）沒有庫存或者庫存少的產(chǎn)品優(yōu)先于庫存多的產(chǎn)品，及時發(fā)貨的產(chǎn)品優(yōu)先于生產(chǎn)庫存產(chǎn)品；5）銷售季節(jié)性強的產(chǎn)品優(yōu)先于常年可以銷售的產(chǎn)品；3,3.2計劃協(xié)調(diào)人由營銷公司總經(jīng)理或者授權(quán)具有一定資質(zhì)的人員承擔(dān)，計劃協(xié)調(diào)人應(yīng)根據(jù)上述 原則，結(jié)合采購物料、生產(chǎn)能力綜合平衡確定，協(xié)調(diào)人具有銷售計劃調(diào)整的最終決定權(quán)。制造部 門按照調(diào)整后的計劃組織生產(chǎn)，對于生產(chǎn)計劃在不同生產(chǎn)基地（電器、冰熊）生產(chǎn)的協(xié)調(diào)，由電 器制造部門生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)人與營銷部門主管和冰箱、冰熊制造部門主管協(xié)商確定。為了確保在銷售旺季能滿足市場需求，營銷部門可以制定淡季備庫計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。銷售計劃的調(diào)整、變更銷售計劃需臨時調(diào)整

7、、變更的，銷售部門應(yīng)提前一周提出，及時與制造、采購部門溝通，制造、采購部門根據(jù)調(diào)整、變更后的計劃安排生產(chǎn)、采購計劃；1）,交貨計劃提前，申請人應(yīng)書面提交報告說明理由，經(jīng)制造部門生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)人確認(rèn)，營銷公 司總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)方可實施。2）,生產(chǎn)的產(chǎn)品型號規(guī)格或者訂單交貨時間順序調(diào)整（以周計劃方式調(diào)整）3）,銷售需求計劃增加，以追加計劃方式進(jìn)行，制造、采購部門根據(jù)產(chǎn)能和供應(yīng)商供貨能力評審確定；4）,計劃調(diào)減（取消訂單中的部分產(chǎn)品型號、數(shù)量）以下達(dá)計劃變更單方式進(jìn)行，調(diào)減前先對車間在制品和倉庫庫存材料進(jìn)行評審（制造部門和材料倉庫提交清單明細(xì)），防止出現(xiàn)在制品和倉庫庫存材料積壓，對于國內(nèi)銷售的季

8、節(jié)性產(chǎn)品計劃調(diào)減，提出人要出具書面報告說明理由，經(jīng)營銷 公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)方可實施。防止因計劃調(diào)減出現(xiàn)在制品和倉庫庫存材料（包括供應(yīng) 商已經(jīng)生產(chǎn)完工的材料配件數(shù)量）長時間積壓或者報廢；因計劃調(diào)減造成的資金占用、在制品報 廢損失，對責(zé)任部門（人）按 3.6考核條款考核。5）,工程、外貿(mào)產(chǎn)品以訂單形式下發(fā)評審，因產(chǎn)能不足需要調(diào)減其它生產(chǎn)計劃才能滿足該訂單生產(chǎn)時，應(yīng)經(jīng)營銷公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)，明確調(diào)減的其它產(chǎn)品型號或者延后生產(chǎn)的訂單。訂單的取消如果因各種原因要取消訂單，提出部門（人）應(yīng)提交訂單取消申請報告，說明取消原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。訂單的取消，分下列幾種情況處置：1）訂單下

9、達(dá)后還沒有組織生產(chǎn)、下達(dá)采購計劃（或者采購計劃下達(dá)后供應(yīng)商還沒有生產(chǎn)），生產(chǎn)、采購部門在訂單取消申請報告上簽字確認(rèn)，可以直接取消訂單，對責(zé)任部門（人）不作考核；2）訂單下達(dá)后已經(jīng)采購了物料，還沒有組織生產(chǎn)，由采購部門提交采購物料清單明細(xì)及金額，對 無法用于其它產(chǎn)品的材料配件單列出，經(jīng)技術(shù)、制造部門評審,3）訂單下達(dá)后已經(jīng)組織生產(chǎn)的，制造部門提交半成品和零部件明細(xì)表，采購部門提交已采購物料和供應(yīng)商已經(jīng)生產(chǎn)完工的物料清單明細(xì)，成品倉庫提交完工產(chǎn)品明細(xì)，經(jīng)制造、采購、技術(shù)、營銷部門評審：4）訂單已經(jīng)完工的，成品倉庫提交完工產(chǎn)品明細(xì)，由營銷、制造、技術(shù)部門進(jìn)行評審；5）除第一項外，取消訂單評審由營銷部

10、門組織，通過會議方式（或者網(wǎng)上OA系統(tǒng)）評審，采購、制造、技術(shù)（需要時財務(wù)、人力資源部門加入）參加，參加評審部門按職能不同提供相應(yīng)的資料，評審后應(yīng)形成意見，如：已經(jīng)采購入庫（包括未采購入庫供應(yīng)商已經(jīng)完工）的物料（區(qū)分可通用和不可通用的）處理方案，已經(jīng)生產(chǎn)的零部件、半成品、成品的處理方案，損失價值評估計算，責(zé)任確認(rèn)和考核；6）除第一項外，訂單取消必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。7）如果訂單取消屬于主觀原因的，應(yīng)對責(zé)任人按考核要求進(jìn)行考核，考核要求見3.6.考核計劃準(zhǔn)確性考核1）編制國內(nèi)銷售需求計劃時，必須注重市場和競爭對手的動向，掌握經(jīng)銷商的庫存情況，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上制訂計劃，銷售區(qū)域月度計劃準(zhǔn)確率要

11、求達(dá)到85%A上，公司銷售總計劃準(zhǔn)確率達(dá)到80%以上；計劃準(zhǔn)確率考核由營銷部門制定并執(zhí)行，報人力資源部備案。月度銷售計劃的達(dá)成率納入績效考核。由人力資源部門考核銷售部主管，銷售部門主管考核大區(qū)經(jīng)理，實行逐級考核；具體考核方案在制定銷售年度考核方案時予以明確。2）工程、外貿(mào)按訂單考核，準(zhǔn)確率要求達(dá)到95%以上；因公司其它部門原因（質(zhì)量問題、延期交貨）等退單的，由公司其它責(zé)任部門承擔(dān)，因業(yè)務(wù)員、客戶原因退單的，根據(jù)取消訂單所造成的實際損失的 20%考核，因盲目多報計劃造成成品積壓，責(zé)任人承擔(dān)資金占用費、倉儲費和因此翻包、降價等造成的損失，具體考核按3.6.3條規(guī)定。超計劃采購造成積物料壓，按照資金

12、占用率指標(biāo)考核部門主管和責(zé)任人，超計劃采購部分的資金不納入付款計劃，因沒有需求使物料滯存造成報廢的，按照損失價值的20%考核責(zé)任人。超計劃生產(chǎn)造成半成品、零部件及產(chǎn)品積壓，按照資金占用率指標(biāo)考核部門主管和責(zé)任人，造成報廢的，按照損失價值的 20%核責(zé)任人（納入物料消耗考核的，不重復(fù)考核）。完工產(chǎn)品沒有及時發(fā)貨造成庫存積壓，按照資金占用率指標(biāo)和超儲成品倉儲費用考核部門主管和責(zé)任人，1）銷售淡季（淡季是指當(dāng)年10月至次年2月，不含在此期間旺銷的季節(jié)性產(chǎn)品）營銷總公司制定并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的國內(nèi)銷售備庫計劃，不納入資金占用考核；2）產(chǎn)品庫存時間限制：外貿(mào)、工程訂單：訂單全部完工后10天內(nèi)發(fā)貨（分批發(fā)貨的

13、，按每批訂單發(fā)貨時間分別確定）；國內(nèi)銷售計劃需求（淡季備庫計劃除外）：按照月度需求計劃完工后10天內(nèi)發(fā)貨。3）資金占用考核：扣罰額 =月度資金占用額X銀行同期貸款利率（每月由財務(wù)計算考核數(shù)據(jù)）4）超儲成品倉儲費用考核：按照 500升以上0.1元/每臺*天，500升以上0.2元/每臺*天考核。因主觀原因（合同簽訂失誤、與客戶溝通不暢、物料采購延誤、采購資金支付延誤及安排不當(dāng)、生產(chǎn)組織交期延誤等原因，由評審會議評審確定）導(dǎo)致訂單取消（調(diào)減），造成產(chǎn)品、物料積壓占用資金，按照資金占用考核辦法進(jìn)行考核；造成翻包改單產(chǎn)生物料、工時浪費損失或者材 料、零件、半成品報廢，按照損失價值的20%考核部門主管和責(zé)

14、任人。,對于外貿(mào)、工程訂單因交貨期延后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)向客戶說明并取得諒解，爭取客戶不取消訂單。因客戶要求取消（調(diào)減）訂單，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按合同約定要求客戶支付違約金，對于客戶支 付違約金彌補了公司造成的損失，對責(zé)任人免于考核。違約金尚不能彌補公司損失的，實際損失 部分按20貼核責(zé)任人（非主觀原因除外）。如果考核扣罰額較大，當(dāng)月扣罰時應(yīng)保留其最低基本生活費（1000元），其余在以后的月度中及年度獎勵中扣除，如果當(dāng)事人辭職的應(yīng)一次性扣除。銷售計劃、訂單等文件的管理各大區(qū)銷售經(jīng)理的月度銷售計劃由銷售文員對口收集，交營銷部門主管；營銷部門編制的月度銷售計劃由營銷部門主管負(fù)責(zé)保存，制造、采購部門留存?zhèn)洳椋还こ?/p>

15、、外貿(mào)訂單經(jīng)評審后交營銷部門備份，納入月度銷售需求計劃管理；工程、外貿(mào)部門自存，制造、采購、技術(shù)、品保部門留存 備查并執(zhí)行。本規(guī)定由人力資源部起草并解釋。4引用文件序號引用文件名稱引用文件編號無5需要保存的記錄序號記錄名稱編力狀態(tài)收集人員保存期限1月度銷售計劃JL/HM GNG0501.01-2021原件營銷后勤一年2訂單取消（變更）申 請報告3銷售計劃調(diào)減報告4訂單取消（變更）評 審記錄表5取消訂單的材料（半 成品）庫存清單6取消訂單的庫存成品 清單7資金占用率計算考核 表8超儲成品費用計算考 核表6文件修改記錄版本條款修改頁次修改方式修改依據(jù)修改人修改日期備注員工考核制度一i、 總則為嚴(yán)明

16、紀(jì)律，獎懲分明，調(diào)動員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效率； 本著公平競爭，公正管理的原則，進(jìn)一步貫徹公司各項規(guī)章制度、強化工作流 程、明確崗位職責(zé)，公司根據(jù)各部門之間協(xié)作事項與工作流程，特制定本獎懲制 度。二、獎罰制度公司獎懲制度本著 獎懲結(jié)合，有功必獎，有過必罰”的原則，與員工崗位職 責(zé)掛鉤，與公司經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合。三、適用范圍本獎懲制度，貫穿于公司的各項規(guī)章制度中，公司所有員工須自覺遵守并 相互進(jìn)行監(jiān)督。四、獎勵與處罰方式1、獎勵方式：年終獎與年度考核相結(jié)合，評選出優(yōu)秀員工，頒發(fā)優(yōu)秀員 工獎牌并給予物質(zhì)獎勵。1。1年終獎的評定方式：各部門主管根據(jù)自己部門員工在一年內(nèi)的工作 表現(xiàn)，及工作強度

17、給予評定。1。2年度考核方式（詳見附件1）1。2.1考核原則與考核內(nèi)容：考核原則：堅持實事求是、客觀公正、民主公開、注重實績的原則.實行領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合、平時與定期相結(jié)合、實情與實量相結(jié)合。考核內(nèi)容：本職工作、綜合素質(zhì)、加分項三個方面，均按考核標(biāo)準(zhǔn)考核。1.2.2考核辦法：每年對員工考核一次，選出優(yōu)秀員工一等獎1名，二等獎1名.其中：本職工作與綜合素質(zhì)總分低于 60分，扣50舜終獎；本職工作與綜合素質(zhì)分均達(dá)到60% （即36分與24分）及以上，并且相加總分達(dá)到80分及以上者方可參與優(yōu)秀員工評選.1。2。3考核程序員工自評打分；各部門主管對于所屬員工應(yīng)按工作質(zhì)量情況、工作表現(xiàn)情況嚴(yán)正考核，并打分

18、；取、的平均分，再加上加分項的分值即為該員工最終的得分；若張三與李四的最終得分相同，則由公司其他成員投票 ，票數(shù)高者名次 排前；總經(jīng)理批準(zhǔn)；被考核對象對年度考核結(jié)果有異議的，可向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng) 認(rèn)真復(fù)議；年度考核登記表存入個人檔案。1.2。4考核時間：每年春節(jié)前一個月2、處罰方式2.1處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節(jié)輕重，分別給予以下處罰:通報批評；經(jīng)濟(jì)處罰，即現(xiàn)金處罰（從當(dāng)月工資中扣除并通報）；降級；辭退。2。2員工有下列行為的應(yīng)給與通報批評并作處罰：遲到（1小時內(nèi)）、早退一次罰款20元；1小時后作為曠工處理。員工不穿工作服一次扣20元，當(dāng)月累計3次按1天曠工處理，履教不 改

19、者可直接辭退。時間以打卡時間為準(zhǔn)，打卡之前須穿帶好。不帶工作牌一次扣20元，當(dāng)月累計3次按1天曠工處理，履教不改者 可直接辭退。時間以打卡時間為準(zhǔn)，打卡之前須穿帶好。在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關(guān)的事情并妨礙他人工作、不按要求打掃衛(wèi)生、不按時參加公司的會議培訓(xùn)等罰款20元；不配合各部門工作的、輕微過失致發(fā)生工作錯誤造成損失的、遺失經(jīng)營管理之重要文件、物品或工具罰款 50元；對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元；部門經(jīng)理及主管責(zé)任人對本部門制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督負(fù)直接責(zé)任， 對部門人員獎勵或處罰承擔(dān)200%責(zé)任，即同時按對員工獎勵、處罰數(shù)的200% 的比例獎勵、處

20、罰本部門經(jīng)理及主管負(fù)責(zé)人；若被處罰員工屢教不改，重復(fù)同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則 上級主管人員或制度執(zhí)行部門有權(quán)力對其進(jìn)行加倍處罰直至停職處理， 造成后 果的，由被處罰當(dāng)事人承擔(dān)后果與損失；凡是部門經(jīng)理或主管發(fā)現(xiàn)問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責(zé)任當(dāng)事人處以同等處罰；(10)各員工之間應(yīng)互相監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇問題或知情不報，并造 成損失的罰款100元；(11)謀取私利，給公司造成損失等可直接除名。五、本制度自頒布之日起實行。六、本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋質(zhì)量管理和考核制度文件編號WI-QPPT4-070生效日期2021年04月17日版本01頁數(shù)第1頁共4頁1目的為了提升

21、產(chǎn)品質(zhì)量水平，滿足顧客的質(zhì)量要求，健全品質(zhì)管理體系，強化品質(zhì)管理及 調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，維護(hù)正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高工作效能，防止 和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本管理制度。2適用范圍本管理制度適用于生產(chǎn)制造全部過程中涉及到影響產(chǎn)品質(zhì)量因素的各部門、車間和個 人。4職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對轉(zhuǎn)序的半成品質(zhì)量、成品、工序質(zhì)量以及影響工序質(zhì)量的因素進(jìn)行監(jiān)督 檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作進(jìn)行分析、判定，形成質(zhì)量檢查報表報相關(guān)部門，并 督促相關(guān)部門及時解決存在的問題。各部門及各車間應(yīng)建立生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理體系，加強班組建設(shè)和自檢互檢工作， 使生產(chǎn)過程質(zhì)量受控。對檢查到

22、的質(zhì)量問題及時采取糾正或糾正措施。技術(shù)部門負(fù)責(zé)對檢查到的屬于產(chǎn)品、工藝問題的進(jìn)行糾正或采取糾正措施。5制度內(nèi)容考核內(nèi)容在人、機、料、法、環(huán)這幾個影響質(zhì)量的因素中，因人為原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響 的行為以及各車間的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量檢查的程序、方法質(zhì)檢員對各車間工序下線產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗，抽驗比例為隨機抽樣檢驗，應(yīng)覆蓋所 有工序，檢驗依據(jù)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范等）檢查的記錄按要求如實、真 實填寫相關(guān)信息、當(dāng)時糾正或糾正措施情況，原因的初步分析等，質(zhì)檢員將統(tǒng)計后的 質(zhì)量記錄報至品質(zhì)部，作為消除缺陷用和車間管理用，品質(zhì)部按按月制作一份質(zhì)量考 核通報發(fā)至各相關(guān)部門。質(zhì)檢員對各車間的質(zhì)量記錄及標(biāo)識和檢

23、驗狀態(tài)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，主要指：各種監(jiān) 控記錄和流程卡上的記錄，標(biāo)識使用及對不合格品的標(biāo)識和處置記錄； 內(nèi)容包括：是否有記錄；質(zhì)量管理和考核制度文件編號WI-QPPT4-070生效日期2021年04月17日版本01頁數(shù)第2頁共4頁記錄是否規(guī)范； 不合格品是否標(biāo)識并隔離；半成品是否有人檢驗并標(biāo)識，車間檢驗狀態(tài)是否進(jìn)行標(biāo)識，是否有未經(jīng)檢驗 或檢驗不合格的產(chǎn)品有強制轉(zhuǎn)序情況發(fā)生。對出現(xiàn)的不合格是否返工，返工后是否有人復(fù)檢等。操作工自檢、互檢工作完成與否的確認(rèn)，依據(jù)首件檢查上的自檢、互檢簽字情況， 即簽字后而未做任何其它說明的視為自檢或互檢合格，此時開始檢查的結(jié)果計入自檢、 互檢合格率統(tǒng)計。質(zhì)檢員對涉

24、及到技術(shù)問題處理通知、質(zhì)量通知、產(chǎn)品試用通知的各部門的執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)存在問題的，檢查員應(yīng)以信息反饋單的形式傳遞到責(zé)任部門， 并要求責(zé)任部門采取補救措施，對補救措施的有效性檢查員應(yīng)進(jìn)行驗證。對任何部門 在人、機、料、法、環(huán)這幾個影響質(zhì)量的因素中，因人為原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響 的行為時，在反饋時應(yīng)做好時間、地點、人員、責(zé)任等問題的描述，必要和可能時通 知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)。考核與獎罰 等級劃分不合格產(chǎn)品批次等級A、不合格次數(shù)達(dá)到B、不合格次數(shù)達(dá)到C、不合格次數(shù)達(dá)到不合格次數(shù)達(dá)到E、不合格次數(shù)達(dá)到E、不合格次數(shù)達(dá)到02次為1級；24次為2級；56次為3級；78次為4級；910次為5級；10次以上為6級。5.3.1.2質(zhì)量事故等級質(zhì)量損失B、質(zhì)量損失C、質(zhì)量損失質(zhì)量損失500元以內(nèi)的為輕微質(zhì)量事故；5001000元以內(nèi)的為一般質(zhì)量事故；10003000元以內(nèi)的為重大質(zhì)量事故;30005000元以