月度生產(chǎn)經(jīng)營分析模版

1、2021年月份運營分析總結(jié)報告匯報人：.目錄質(zhì)量情況引見整體消費運營情況產(chǎn)能情況引見本錢情況引見1234重點任務(wù)總結(jié)及方案5.總體運營情況：內(nèi)容1月2月3月4月5月6月小計產(chǎn)量（噸）訂單達(dá)成率（%）產(chǎn)能利用率（%）產(chǎn)品出成率（噸）質(zhì)量合格率（%）勞動生產(chǎn)率（噸/人）生產(chǎn)成本節(jié)超金額（萬元）直接材料燃動直接人工制造費用成本合計產(chǎn)品毛利率（%）.產(chǎn)量完成情況項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計預(yù)算（噸）實際（噸）完成率（%）預(yù)算實踐1300噸1500噸109%.產(chǎn)量完成情況萬噸完成全年預(yù)算的%萬噸.產(chǎn)品品項：品項一季度產(chǎn)量基礎(chǔ)杯酸袋酸桶酸大果粒復(fù)合果粒暢輕系列優(yōu)品嘉人其

2、他.產(chǎn)能利用率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照23.3天計算60%50%59%63%53.19%010050項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計核定產(chǎn)能實際產(chǎn)量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計.4-6月份各消費線平均日產(chǎn)量.4-6月份各消費線平均日達(dá)成率.1-6月份日平均產(chǎn)量.1-6月份各線產(chǎn)量奉獻(xiàn)率.訂單達(dá)成率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照23.3天計算96%90%93%95%96%7510090項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計實際 產(chǎn)量斷貨量達(dá)成率（%）1月2

3、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計.質(zhì)量合格率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際.市場贊揚市場贊揚(次數(shù)).批量性贊揚.產(chǎn)品出成率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際.勞動消費率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際58去年同期上月當(dāng)月(噸/人)勞動消費率11011113累計6.單噸本錢：50005100上月當(dāng)月預(yù)算(元/噸)單噸本錢431052005300540055005600元項目1月2月3月4月5月6月7月8

4、月9月10月11月12月合 計09年 預(yù)算09年 實際53.本錢控制-原奶價錢含稅3當(dāng)月3上月預(yù)算3.直接人工：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)直接人工159183150160170180190預(yù)算167-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際.燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用159183150160170180190預(yù)算167-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際.燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用1501601701801

5、90預(yù)算-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際.制造費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)制造費用159183150160170180190預(yù)算167-80萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計08年 實際09年 實際.管理費用：萬元萬元實踐預(yù)算-萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計預(yù)算實際.Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06Bar Chart0% 20% 40% 60% 80% 1

6、00% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%.Marketing Diagram.產(chǎn)品毛利率10%20%30%40%*%*%*%4月5月6月.毛利占比圖58.1%毛利介于0-20%的產(chǎn)量毛利介于20-30%的產(chǎn)量毛利高于30%的產(chǎn)量分析：毛利構(gòu)造圖毛利低于0%的產(chǎn)量.平安消費1季度平安事故為 0.上半年重點任務(wù)總結(jié).三季度重點任務(wù)方案Add Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here.三季

7、度目的項目單位上半年實際三季度目標(biāo)安全管理次數(shù)質(zhì)量合格率%批量投訴次數(shù)個體投訴次數(shù)訂單達(dá)成率%成本節(jié)約萬元管理費用節(jié)約萬元產(chǎn)能利用率%勞動生產(chǎn)率噸/人.DiagramYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in here.需事業(yè)部其它部門協(xié)助處理問題TitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall d