第二部分預(yù)算表格

1、第二部分 預(yù)算表格一、2022年收支預(yù)算總表收支總表 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2022年預(yù)算項(xiàng) 目2022年預(yù)算一、財(cái)政撥款收入4482.0 一、一般公共服務(wù)支出一般公共預(yù)算撥款收入4482.0 二、外交支出政府性基金預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入四、公共安全支出二、財(cái)政專戶管理資金收入五、教育支出三、單位資金收入六、科學(xué)技術(shù)支出事業(yè)收入七、文化旅游體育與傳媒支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出上級(jí)補(bǔ)助收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出附屬單位上繳收入十、衛(wèi)生健康支出其他收入十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六

2、、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出4482.0 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、其他支出二十五、債務(wù)付息支出本 年 收 入 合 計(jì)4482.0 本 年 支 出 合 計(jì)4482.0 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出其他收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額收 入 總 計(jì)4482.0 支 出 總 計(jì)4482.0 二、2022年收入預(yù)算總表收入總表 單位：萬(wàn)元部門（單位）名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)

3、助收入附屬單位上繳收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額吉林市住房公積金管理中心4482.04482.04482.0合計(jì)4482.04482.04482.0三、2022年支出預(yù)算總表支出總表單位：萬(wàn)元功能分類科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出一、一般公共服務(wù)財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行一般行政管理事務(wù)預(yù)算改革業(yè)務(wù)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出二、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出三、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行

4、政單位醫(yī)療四、住房保障支出4482.04482.0住房改革支出4482.04482.0住房公積金4482.04482.0五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出國(guó)有企業(yè)資本金注入 金融企業(yè)資本性支出 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)4482.04482.0四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表財(cái)政撥款收支總表收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、本年收入4482.0 一、本年支出4482.0 一般公共預(yù)算撥款4482.0 （一）一般公共服務(wù)支出政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）國(guó)防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化旅游體育與傳媒支出（八）

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（十）衛(wèi)生健康支出（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）自然資源海洋氣象等支出（二十）住房保障支出4482.0 （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出一般公共預(yù)算撥款（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出政府性基金預(yù)算撥款（二十四）其他支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)4482.0 支 出 總 計(jì)4482.0 單位：萬(wàn)元五、2022年一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算支出表單位：

6、萬(wàn)元功能分類科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目 支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)一、一般公共服務(wù)財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行一般行政管理事務(wù)預(yù)算改革業(yè)務(wù)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出二、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出三、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療四、住房保障支出4482.04482.0住房改革支出4482.04482.0住房公積金4482.04482.0合計(jì)4482.04482.0六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)一、工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保

7、險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金醫(yī)療費(fèi)其他工資福利支出二、商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)印刷費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助離休費(fèi)退休費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助四、資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2022年預(yù)算數(shù)合 計(jì)10.51、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)3、公務(wù)用車費(fèi)10.5其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5 （2）公務(wù)用車購(gòu)置說(shuō)明： 1、“2022年預(yù)算數(shù)”的單位范圍包括部門本級(jí)及所屬

8、1個(gè)預(yù)算單位。 2、“2022年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員166人，其中：在職人員137人，離退休人員29人。八、2022年政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)我單位為自收自支單位，此表不涉及。九、2022年項(xiàng)目支出表項(xiàng)目支出表單位：萬(wàn)元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年財(cái)政撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶管理資金單位資金一級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算合計(jì)4482.04482.0專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)288.0 288.0 公積金信息化運(yùn)行維護(hù)288.0 288.0 住建部計(jì)劃接口開發(fā)費(fèi)(*住房

9、基金)吉林市住房公積金管理中心50.0 50.0 公積金新系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心50.0 50.0 中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心94.0 94.0 系統(tǒng)軟件費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心94.0 94.0 專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出4194.0 4194.0 公積金事務(wù)管理296.0 296.0 網(wǎng)絡(luò)安全檢查費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心35.0 35.0 公積金客服平臺(tái)租賃費(fèi)及省短信平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心10.0 10.0 公積金硬件軟件運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心48.0

10、48.0 公積金軟件等保測(cè)評(píng)及整改費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心70.0 70.0 公積金通信線路租賃費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心48.0 48.0 專用設(shè)備購(gòu)置(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心40.0 40.0 辦公設(shè)備購(gòu)置(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心45.0 45.0 公積金綜合業(yè)務(wù)管理3898.0 3898.0 公積金二手房貸款評(píng)估費(fèi)、律師咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心15.0 15.0 公積金分中心外派人員房屋租賃費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心4.0 4.0 公積金宣傳費(fèi)(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心15.0

11、 15.0 住房公積金公用經(jīng)費(fèi)（非定額）（*住房基金）吉林市住房公積金管理中心350.0 350.0住房公積金在職人員經(jīng)費(fèi)（非定額）（*住房基金）吉林市住房公積金管理中心3449.0 3449.0住房公積金外聘人員費(fèi)用（非定額）（*住房基金）吉林市住房公積金管理中心65.0 65.0十、2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部門名稱及編碼吉林市住房公積金管理中心-114年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容推進(jìn)增量擴(kuò)面，實(shí)現(xiàn)制度建設(shè)實(shí)質(zhì)性突破。一是突出重點(diǎn)深度挖潛。二是深入基層專項(xiàng)走訪。三是營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。推進(jìn)惠民舉措，促進(jìn)管理服務(wù)全方位升級(jí)。一是聚焦社情民意，持續(xù)深化改革。二

12、是建立管理標(biāo)準(zhǔn)，著力體系建設(shè)。三是提高服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)水平。推進(jìn)科技創(chuàng)新，跨入智慧互聯(lián)信息化時(shí)代。一是加強(qiáng)系統(tǒng)后期開發(fā)升級(jí)。二是繼續(xù)做好政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)共享。三是加速推進(jìn)信息化管理進(jìn)程。推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控，筑牢資金安全常態(tài)化防線。一是加強(qiáng)內(nèi)控力度，提升風(fēng)控能力。二是加強(qiáng)內(nèi)外監(jiān)督，強(qiáng)化規(guī)范管理。三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立懲處機(jī)制。推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，打造愛崗敬業(yè)高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)。一是加強(qiáng)班子建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮“頭雁”效應(yīng)。二是注重選人用人，建設(shè)實(shí)干擔(dān)當(dāng)隊(duì)伍。三是堅(jiān)持多措并舉，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。年度總體目標(biāo)2022年，中心將全面貫徹落實(shí)市委市政府和市住房公積金管委會(huì)的決策部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌做

13、好常態(tài)化疫情防控和公積金管理服務(wù)工作，以開展“規(guī)范建設(shè)年”為抓手，夯基礎(chǔ)、強(qiáng)管理、優(yōu)服務(wù)、促改革、惠民生，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)外樹形象，凝心聚力真抓實(shí)干，全力打造公積金事業(yè)發(fā)展新格局?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)歸集住房公積金金額=56億元質(zhì)量指標(biāo)住房公積金提取準(zhǔn)確率=90%成本指標(biāo)公用經(jīng)費(fèi)額度=80%質(zhì)量指標(biāo)新一代信息系統(tǒng)故障次數(shù)5=5次成本指標(biāo)新一代信息系統(tǒng)建設(shè)成本260=3年滿意度指標(biāo)職工滿意度95=95%項(xiàng)目名稱公積金綜合業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目級(jí)次一級(jí)項(xiàng)目項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額3898.00其中：財(cái)政撥款3898.00 其他資金0.00年度績(jī)效目標(biāo)保證公積金業(yè)務(wù)活動(dòng)

14、安全高效運(yùn)行?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保障人員經(jīng)費(fèi)人數(shù)136=95%成本指標(biāo)商品和服務(wù)費(fèi)用400=95%項(xiàng)目名稱公積金事務(wù)管理項(xiàng)目級(jí)次一級(jí)項(xiàng)目項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額296.00其中：財(cái)政撥款296.00 其他資金0.00年度績(jī)效目標(biāo)深化“一站式”服務(wù)機(jī)制，努力打造服務(wù)最優(yōu)、效率最高、群眾最滿意的公積金服務(wù)。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)12329熱線座席服務(wù)人數(shù)4=4人質(zhì)量指標(biāo)解答準(zhǔn)確率90=90%成本指標(biāo)客服平臺(tái)及短信平臺(tái)租憑成本10=95%十三、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（二級(jí)項(xiàng)目）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申

15、報(bào)表（二級(jí)項(xiàng)目）項(xiàng)目名稱專用設(shè)備購(gòu)置(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額40.00其中：財(cái)政撥款40.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)購(gòu)置一次，合格率98%，視頻會(huì)議30萬(wàn)：監(jiān)控設(shè)備10萬(wàn)。辦公設(shè)備使用時(shí)間6年年度績(jī)效目標(biāo)購(gòu)置一次，合格率98%，視頻會(huì)議30萬(wàn)：監(jiān)控設(shè)備10萬(wàn)。辦公設(shè)備使用時(shí)間6年績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置辦公設(shè)備次數(shù)1=1次質(zhì)量指標(biāo)購(gòu)置合格率98=98%成本指標(biāo)監(jiān)控設(shè)備10=10萬(wàn)元視頻會(huì)議30=6年項(xiàng)目名稱辦公設(shè)備購(gòu)置(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編

16、碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額45.00其中：財(cái)政撥款45.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)全年購(gòu)置辦公設(shè)備超過(guò)1次，購(gòu)置合格率超過(guò)98%，2022年12月完成辦公設(shè)備購(gòu)置，購(gòu)買辦公設(shè)備20萬(wàn)元，辦公設(shè)備使用時(shí)間6年。年度績(jī)效目標(biāo)全年購(gòu)置辦公設(shè)備超過(guò)1次，購(gòu)置合格率超過(guò)98%，2022年12月完成辦公設(shè)備購(gòu)置，購(gòu)買辦公設(shè)備20萬(wàn)元，辦公設(shè)備使用時(shí)間6年?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置辦公設(shè)備次數(shù)1=1次質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目購(gòu)置合格率98=98%成本指標(biāo)購(gòu)買辦公設(shè)備成本20=6年項(xiàng)目名稱公積金新系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次

17、二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額50.00其中：財(cái)政撥款50.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)新一代信息系統(tǒng)建設(shè)完成比例80%，新一代信息系統(tǒng)故障次數(shù)5次，新一代信息系統(tǒng)建設(shè)成本210萬(wàn)元,新一代信息系統(tǒng)使用年限3年，職工滿意度95%。年度績(jī)效目標(biāo)新一代信息系統(tǒng)建設(shè)完成比例80%，新一代信息系統(tǒng)故障次數(shù)5次，新一代信息系統(tǒng)建設(shè)成本210萬(wàn)元,新一代信息系統(tǒng)使用年限3年，職工滿意度95%?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新一代信息系統(tǒng)建設(shè)完成比例80=80%質(zhì)量指標(biāo)新一代信息系統(tǒng)故障次數(shù)5=5次成本指標(biāo)新一代

18、信息系統(tǒng)建設(shè)成本50=3年滿意度指標(biāo)職工滿意度95=30%質(zhì)量指標(biāo)信息系統(tǒng)軟件故障次數(shù)5=5次成本指標(biāo)信息系統(tǒng)軟件成本94=3年項(xiàng)目名稱中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)費(fèi) (*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額94.00其中：財(cái)政撥款94.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)機(jī)房陳舊更換設(shè)備比例80%，機(jī)房新設(shè)備及災(zāi)備系統(tǒng)故障率5次,2022年12月完成中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)，中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)成本94萬(wàn)。機(jī)房新設(shè)備及災(zāi)備系統(tǒng)使用年限3年。年度績(jī)效目標(biāo)機(jī)房陳舊更換設(shè)備比例80%，機(jī)房新設(shè)備及災(zāi)備系統(tǒng)故障率5次,2022年1

19、2月完成中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)，中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)成本94萬(wàn)。機(jī)房新設(shè)備及災(zāi)備系統(tǒng)使用年限3年?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)機(jī)房陳舊更換設(shè)備比例80=80%質(zhì)量指標(biāo)機(jī)房新設(shè)備及災(zāi)備系統(tǒng)故障率5=5次成本指標(biāo)中心機(jī)房設(shè)備更換及災(zāi)備建設(shè)成本94=3年項(xiàng)目名稱住建部計(jì)劃接口開發(fā)費(fèi)(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額50.00其中：財(cái)政撥款50.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)住建部計(jì)劃接口開發(fā)完成數(shù)量4個(gè)，住建部計(jì)劃接口協(xié)查故障率3%,2022年7月完成住建部計(jì)劃接口開發(fā)，住建部

20、計(jì)劃接口開發(fā)成本50萬(wàn)元。住建部計(jì)劃接口持續(xù)使用時(shí)間3年。年度績(jī)效目標(biāo)住建部計(jì)劃接口開發(fā)完成數(shù)量8個(gè)，住建部計(jì)劃接口協(xié)查故障率3%,2022年12月完成住建部計(jì)劃接口開發(fā)，住建部計(jì)劃接口開發(fā)成本50萬(wàn)元。住建部計(jì)劃接口持續(xù)使用時(shí)間3年?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)住建部計(jì)劃接口開發(fā)完成數(shù)量4=8個(gè)質(zhì)量指標(biāo)住建部計(jì)劃接口協(xié)查故障率3=3%成本指標(biāo)住建部計(jì)劃接口開發(fā)成本50=3年項(xiàng)目名稱公積金宣傳費(fèi)(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額15.00其中：財(cái)政撥款15.00 其他資金0.00階段性績(jī)

21、效目標(biāo)開展電視網(wǎng)絡(luò)宣傳10次，開展紙媒宣傳10次，開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳2次，每年信息宣傳向國(guó)家推薦數(shù)量5篇，2021年12月完成宣傳活動(dòng)，宣傳成本15萬(wàn)元。職工滿意率95%。年度績(jī)效目標(biāo)開展電視網(wǎng)絡(luò)宣傳10次，開展紙媒宣傳10次，開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳2次，每年信息宣傳向國(guó)家推薦數(shù)量5篇，2021年12月完成宣傳活動(dòng)，宣傳成本15萬(wàn)元。職工滿意率95%?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳次數(shù)2=2次開展紙媒宣傳次數(shù)10=10次開展電視網(wǎng)絡(luò)宣傳次數(shù)10=10次質(zhì)量指標(biāo)每年信息宣傳向國(guó)家推薦數(shù)量5=5篇成本指標(biāo)宣傳成本15=150筆每年律師咨詢次數(shù)20=20次質(zhì)量指標(biāo)合同

22、約定完成率9595%成本指標(biāo)二手房評(píng)估費(fèi)8=8萬(wàn)元法律顧問(wèn)費(fèi)5=5萬(wàn)元訴訟費(fèi)2=95%項(xiàng)目名稱公積金硬件軟件運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額48.00其中：財(cái)政撥款48.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)運(yùn)維技術(shù)支持人數(shù)5人，軟硬件巡檢頻率2次,2022年12月完成軟硬件運(yùn)維，軟件運(yùn)維成本28萬(wàn)，硬件運(yùn)維成本20萬(wàn)。軟硬件運(yùn)維連續(xù)年限3年。年度績(jī)效目標(biāo)運(yùn)維技術(shù)支持人數(shù)5人，軟硬件巡檢頻率2次,2022年12月完成軟硬件運(yùn)維，軟件運(yùn)維成本28萬(wàn)，硬件運(yùn)維成本20萬(wàn)。軟硬件運(yùn)維連續(xù)年限3年?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)

23、三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)運(yùn)維技術(shù)支持人數(shù)5=5人質(zhì)量指標(biāo)軟硬件巡檢頻率2=2次成本指標(biāo)軟件運(yùn)維成本2828萬(wàn)元硬件運(yùn)維成本20=20萬(wàn)元時(shí)效指標(biāo)軟硬件運(yùn)維及時(shí)性2022年12月2022年12月項(xiàng)目名稱公積金客服平臺(tái)租賃費(fèi)及省短信平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額10.00其中：財(cái)政撥款10.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)保證12329并入12345政務(wù)服務(wù)熱線平臺(tái)后，后臺(tái)受理平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)。年度績(jī)效目標(biāo)保證12329并入12345政務(wù)服務(wù)熱線平臺(tái)后，后臺(tái)受理平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二

24、級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)12329熱線平臺(tái)故障率3=95%成本指標(biāo)租賃成本10=2套質(zhì)量指標(biāo)軟件等保測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)率100=100%成本指標(biāo)軟件等保測(cè)評(píng)成本68=5人質(zhì)量指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)安全檢查合格率80=80%成本指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)安全檢查成本35=1年項(xiàng)目名稱公積金分中心外派人員房屋租賃費(fèi)(*住房基金)項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)項(xiàng)目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項(xiàng)目資金(萬(wàn)元）年度資金總額4.00其中：財(cái)政撥款4.00 其他資金0.00階段性績(jī)效目標(biāo)完成2個(gè)外縣派駐租房，租房驗(yàn)收合格率95%，2022年6月前完成租房，房屋租賃費(fèi)用4萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)完成2個(gè)外縣派駐租房，租房驗(yàn)收合格率95%，2022年6月前完成租房，房屋租賃費(fèi)用4萬(wàn)元?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)階段性指標(biāo)值指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成2個(gè)外縣派駐租房2=2個(gè)質(zhì)量指標(biāo)租房