2022年藥品及庫(kù)存物資管理制度范本

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年藥品及庫(kù)存物資管理制度范本為了規(guī)范辦事處財(cái)務(wù)管理，根據(jù)辦事處執(zhí)行的辦事處財(cái)務(wù)管理制度，針對(duì)庫(kù)存商品及物資管理的情況，為保證辦事處經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展，杜絕辦事處庫(kù)存商品管理混亂的情況，現(xiàn)對(duì)辦事處庫(kù)存商品及物料管理規(guī)定執(zhí)行如下：存貨管理包括：庫(kù)存商品、促銷(xiāo)物資第一部分：庫(kù)存商品管理第一條。辦事處主任是所在辦事處的第一責(zé)任人，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；辦事處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)承擔(dān)賬賬相符、賬實(shí)相符和及時(shí)反映的責(zé)任；保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)存商品的安全負(fù)直接管理責(zé)任；業(yè)務(wù)人員對(duì)所管代理商、賣(mài)場(chǎng)中的庫(kù)存商品負(fù)主要責(zé)任。第二條。辦事處應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售目標(biāo)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶(hù)訂單等按品規(guī)，由統(tǒng)計(jì)員匯總制定備

2、貨計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)員對(duì)辦事處的備貨計(jì)劃負(fù)責(zé)，辦事處主任對(duì)所轄區(qū)域的備貨安排負(fù)責(zé)。第三條。辦事處保管負(fù)責(zé)接貨、貨物的驗(yàn)收核對(duì)；并對(duì)商品按批次(或生產(chǎn)日期)管理；對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)。接貨時(shí)，真空產(chǎn)品根據(jù)發(fā)貨明細(xì)表按品規(guī)、數(shù)量核對(duì)商品，無(wú)誤后在發(fā)貨明細(xì)表的運(yùn)費(fèi)聯(lián)簽章，客戶(hù)聯(lián)留存；對(duì)散裝熟食由接貨人進(jìn)行稱(chēng)重抽查，對(duì)存在差異的，及時(shí)匯報(bào)給辦事處主任及銷(xiāo)售部經(jīng)理，按公司答復(fù)處理；第四條。保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的防盜、防潮、防火、防雨等情況進(jìn)行檢查和防范，對(duì)倉(cāng)庫(kù)鑰匙進(jìn)行專(zhuān)人專(zhuān)管，因工作失誤造成的損失，由保管員承擔(dān)。第五條：嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)，有權(quán)拒發(fā)手續(xù)不全的貨物，有權(quán)拒絕閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；有權(quán)拒絕私人物品占

3、用倉(cāng)庫(kù)；不允許將已做銷(xiāo)售的商品存放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；第六條。對(duì)庫(kù)存商品禁止使用手工單出庫(kù)，嚴(yán)格執(zhí)行先開(kāi)單后出庫(kù)的工作要求，審計(jì)部對(duì)不開(kāi)單出庫(kù)或手工單出庫(kù)的情況將嚴(yán)重處理。第七條。出庫(kù)單的開(kāi)具由業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中錄制打印，打印的出庫(kù)單由辦事處主任、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)員簽字，辦事處會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核出庫(kù)單的數(shù)量、價(jià)格，會(huì)計(jì)保留存根聯(lián)。保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的簽字齊全的提貨聯(lián)發(fā)貨，并保留提貨聯(lián)。禁止出庫(kù)單重復(fù)打印，保管員有權(quán)停發(fā)重復(fù)打印的出庫(kù)單。第八條。業(yè)務(wù)員根據(jù)出庫(kù)單提貨送達(dá)訂貨單位，對(duì)方收到貨物后，簽收貨單，收貨單可以是購(gòu)貨商在出庫(kù)單上面簽字、蓋印，也可以是對(duì)方出具的驗(yàn)收單；業(yè)務(wù)員當(dāng)天回辦事處后交保管(最長(zhǎng)不可超過(guò)三天)，

4、保管員根據(jù)收貨回執(zhí)核對(duì)對(duì)方收到貨物品規(guī)、數(shù)量與提貨聯(lián)是否相符，無(wú)異議后，把收貨回執(zhí)交辦事處會(huì)計(jì)，由辦事處會(huì)計(jì)做最終的審核，并負(fù)責(zé)保管，對(duì)有差異的驗(yàn)收單，查明原因及時(shí)改正，保證出庫(kù)單與驗(yàn)收單一致。第九條。特殊情況，辦事處主任不在時(shí)，經(jīng)告知辦事處會(huì)計(jì)同意后，保管員可按辦事處主任的答復(fù)發(fā)貨，同時(shí)，必須在辦事處主任到辦事處的當(dāng)天辦理正常發(fā)貨手續(xù)。第十條：辦事處主任不在辦事處的情況下，由辦事處主任書(shū)面授權(quán)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)辦理商品出庫(kù)的審批手續(xù)，授權(quán)書(shū)內(nèi)容包括：授權(quán)人、被授權(quán)人、授權(quán)范圍、授權(quán)期間等內(nèi)容，授權(quán)書(shū)做為辦事處重要檔案保存，授權(quán)期間出現(xiàn)任何風(fēng)險(xiǎn)，由授權(quán)人和被授權(quán)人共同承擔(dān)。第十一條。超市退貨的，業(yè)務(wù)

5、人員要在第一時(shí)間到超市辦理退貨手續(xù)，核對(duì)退貨明細(xì)與貨物品規(guī)、數(shù)量、價(jià)格是否相符，無(wú)差異后，業(yè)務(wù)人員同超市辦理相關(guān)手續(xù)；退辦事處后，由保管員清點(diǎn)貨物與明細(xì)是否相符，無(wú)異議，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)里錄制退貨單并打印，并由相關(guān)人員簽字。第十二條。超市出具的退貨單必須同退貨實(shí)物相符，對(duì)存在差異的由業(yè)務(wù)員及時(shí)同超市溝通處理，保管員負(fù)責(zé)退貨單同系統(tǒng)單的初審，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)最終的_；因退貨不及時(shí)造成往來(lái)賬核對(duì)不清的，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。第十三條。辦事處退公司的貨物，辦事處保管員填制一份手工退貨單，由司機(jī)簽字確認(rèn)，公司保管員在收到貨物后，在系統(tǒng)中做退貨單，辦事處保管及時(shí)審核，保證退貨業(yè)務(wù)在發(fā)出之后三天內(nèi)處理完畢。第十四條：業(yè)務(wù)人員

6、對(duì)渠道內(nèi)的商品嚴(yán)格控制，避免大量供貨造成積壓的情況，限定退貨率按營(yíng)銷(xiāo)管理大綱執(zhí)行；第十五條。每月末辦事處會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)驗(yàn)收單的整理裝訂歸檔，保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)單、出庫(kù)單、退貨單的整理，并裝訂成冊(cè)，歸檔管理。第十六條。根據(jù)公司要求，保管員協(xié)同辦事處會(huì)計(jì)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)，做到帳物相符，對(duì)庫(kù)存存在差異無(wú)法落實(shí)原因的進(jìn)行責(zé)任分擔(dān)，盤(pán)盈入賬，盤(pán)虧由保管員承擔(dān)_%，辦事處主任承擔(dān)_%，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司財(cái)務(wù)部和辦事處主任，每月的盤(pán)點(diǎn)表要留存辦事處備查。第二部分：促銷(xiāo)物資管理第十七條：辦事處保管必須建立促銷(xiāo)物料臺(tái)賬，按品類(lèi)登記促銷(xiāo)物料的收、發(fā)、存，保管員對(duì)促銷(xiāo)物料的管理負(fù)責(zé)，臺(tái)賬登記必須認(rèn)真，按正常商品的管

7、理要求執(zhí)行；第十八條：辦事處對(duì)總部配發(fā)的或自行購(gòu)買(mǎi)的促銷(xiāo)物料，保管員要根據(jù)貨物明細(xì)單核對(duì)促銷(xiāo)物料品類(lèi)、數(shù)量是否相符，并登記促銷(xiāo)物料臺(tái)賬，領(lǐng)用手續(xù)按正常商品出庫(kù)要求辦理；第十九條。對(duì)重復(fù)使用的促銷(xiāo)物料，必須有借出領(lǐng)用單，按品類(lèi)、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途等明細(xì)登記，使用完畢后，保管員根據(jù)借出領(lǐng)用單查驗(yàn)物料是否全部退回，未退回的，由相關(guān)業(yè)務(wù)員打借條，并注明返還時(shí)間，到期沒(méi)有返還的，及時(shí)催收，丟失的原價(jià)賠償，損壞的有使用人負(fù)責(zé)維修好。第二十條。不能重復(fù)使用的促銷(xiāo)物料，填寫(xiě)促銷(xiāo)物料領(lǐng)用單，由業(yè)務(wù)員、辦事處主任、會(huì)計(jì)、保管員簽字方可領(lǐng)用。第二十一條：送達(dá)賣(mài)場(chǎng)的促銷(xiāo)物料，必須有營(yíng)業(yè)員簽收，保管員把業(yè)務(wù)員帶回的簽收

8、單做為回執(zhí)統(tǒng)一管理，每月統(tǒng)一整理，裝訂成冊(cè)，匯總歸檔；第二十二條。財(cái)務(wù)主任每月末對(duì)促銷(xiāo)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填制促銷(xiāo)物料盤(pán)點(diǎn)表，存檔備查，對(duì)庫(kù)存存在差異的，進(jìn)行責(zé)任承擔(dān)，盤(pán)盈入賬，盤(pán)虧按公司采購(gòu)價(jià)保管員承擔(dān)_%，辦事處主任承擔(dān)_%。本制度是為了統(tǒng)一規(guī)范辦事處庫(kù)存商品及物資管理，由肉食財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、銷(xiāo)售部共同制定，適用于肉食公司各辦事處_年財(cái)務(wù)管理。2022年藥品及庫(kù)存物資管理制度范本（二）一、目的：為加強(qiáng)藥品安全監(jiān)管、保障公眾用藥安全，制定本制度。二、制定依據(jù)：1、藥品召回管理辦法2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范三、適用范圍：本制度適用于企業(yè)召回藥品的管理。四、內(nèi)容：1、藥品召回：是指藥品生產(chǎn)企業(yè)或供貨單

9、位(包括進(jìn)口藥品的境外制造商)按照規(guī)定的程序收回已上市的存在安全隱患的藥品。2、本制度所稱(chēng)安全隱患是指由于研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等原因，可能存在藥品危及人體健康和生命安全的隱患。3、藥品召回分主動(dòng)召回和責(zé)令召回。4、藥品召回分級(jí)(1)、一級(jí)召回：使用該藥物可能引起嚴(yán)重健康危害的。(2)、二級(jí)召回：使用該藥品可能引起暫時(shí)的或者可逆的健康危害的。(3)、三級(jí)召回：使用該藥品一般不會(huì)引起健康危害，但由于其他原因需要收回的。5.、企業(yè)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)的藥品存在安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人或企業(yè)負(fù)責(zé)人.由企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，立即采取停銷(xiāo)措施，及時(shí)通知藥品生產(chǎn)企業(yè)或者供應(yīng)商并向藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。6、企業(yè)應(yīng)當(dāng)協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，在接到藥品召回通知后，根據(jù)召回級(jí)別和相關(guān)時(shí)限要求，依據(jù)企業(yè)有關(guān)的管理制度和程