2.8-質(zhì)量分析與改進(jìn)管理辦法-V6.7-20131124(A)-lbj-lbj-XYJ

1、質(zhì)量分析與改進(jìn)管理辦法總則目的為規(guī)范中建鋼構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）不合格品的控制，解決質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在的問(wèn)題，提高質(zhì)量管理水平，特制定本管理辦法。引用文件中建鋼構(gòu)有限公司工程質(zhì)量管理規(guī)定（2013年）適用范圍本管理辦法適用于公司及司屬單位的質(zhì)量分析與改進(jìn)管理工作，主要包含不合格品的識(shí)別、處置、驗(yàn)證及改進(jìn)等管理工作。術(shù)語(yǔ)定義不合格品：指未能滿(mǎn)足要求（包括標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同及其他要求）的產(chǎn)品，包括原材料、構(gòu)配件、工序、分部分項(xiàng)工程、工程所用的設(shè)備、半成品和成品。職責(zé)分工公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)公司不合格品控制工作進(jìn)行檢查與指導(dǎo)。二級(jí)單位質(zhì)量管理部參與施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品控制工作。三

2、級(jí)機(jī)構(gòu)制造廠/項(xiàng)目部對(duì)不合格品進(jìn)行匯總、分析，制定并實(shí)施改進(jìn)措施，對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理內(nèi)容不合格品的分類(lèi)公司將不合格品分為輕微不合格品、一般不合格品和嚴(yán)重不合格品三類(lèi)，實(shí)行分級(jí)管理。輕微不合格品是指對(duì)結(jié)構(gòu)安全沒(méi)有影響，但對(duì)工程的下道工序有一定影響，經(jīng)處理后能滿(mǎn)足要求，經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以?xún)?nèi)的不合格品。一般不合格品是指對(duì)結(jié)構(gòu)安全沒(méi)有影響，但對(duì)工程的使用功能或下道工序有一定影響，經(jīng)處理或返工后能滿(mǎn)足要求，經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)10萬(wàn)元，在100萬(wàn)元以?xún)?nèi)的不合格品。嚴(yán)重不合格品是指對(duì)結(jié)構(gòu)安全、使用功能、下道工序造成較大隱患，發(fā)生部位的范圍嚴(yán)重超標(biāo)，經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)100萬(wàn)元的不合格品。不合格品的識(shí)別制造廠

3、/項(xiàng)目部在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)以及公司、區(qū)域公司在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品。顧客代表、監(jiān)理、設(shè)計(jì)方發(fā)現(xiàn)的不合格品和提出的整改要求。政府主管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格品。工程回訪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。不合格品的標(biāo)識(shí)施工過(guò)程中識(shí)別和發(fā)現(xiàn)的不合格品在質(zhì)量檢查日志中記錄，記錄的內(nèi)容包括：不合格的項(xiàng)目名稱(chēng)、具體部位、操作人員或班組等，必要時(shí)由檢查人員用粉筆或油漆在該部位標(biāo)識(shí)。施工過(guò)程中的不合格半成品、構(gòu)配件應(yīng)采取單獨(dú)存放的方式隔離并標(biāo)識(shí)，以防誤用。不合格品評(píng)審、處置及驗(yàn)證輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)或質(zhì)量工程師及時(shí)填寫(xiě)不合格品（項(xiàng)）評(píng)審處置記錄表（表單1），并通知施工班組立即整改。整改完成后，由制造廠質(zhì)檢部/項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)組

4、織重新驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。一般不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量工程師等有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)不合格品（項(xiàng)）評(píng)審處置記錄表（表單1）。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人制定技術(shù)處理方案并上報(bào)區(qū)域公司技術(shù)管理部審核，經(jīng)區(qū)域公司總工程師審批后由制造廠質(zhì)檢部經(jīng)理/項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督施工人員予以處置。處置完畢，由區(qū)域公司質(zhì)量管理部組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、制造廠質(zhì)檢部/項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)重新驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。嚴(yán)重不合格品在發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品后，制造廠/項(xiàng)目部立即采取臨時(shí)防護(hù)措施，并于24小時(shí)內(nèi)，由制造廠質(zhì)檢部/項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)向區(qū)域公司質(zhì)量管理部和區(qū)域公司總工程師報(bào)告。區(qū)域公司質(zhì)量管理部在隨后的24小時(shí)內(nèi)上報(bào)

5、公司技術(shù)質(zhì)量部和公司總工程師，并在3日內(nèi)補(bǔ)報(bào)詳細(xì)材料。獲取嚴(yán)重不合格品信息后，公司技術(shù)質(zhì)量部立即成立調(diào)查小組并開(kāi)展調(diào)查。調(diào)查小組成員包括：公司總工程師，公司技術(shù)質(zhì)量部、區(qū)域公司質(zhì)量管理部、制造廠/項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等。區(qū)域公司技術(shù)管理部制定處置方案，報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部、市場(chǎng)商務(wù)部、物資管理部、安全監(jiān)督部審核，公司總工程師審批。方案審批后須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)方確認(rèn)，必要時(shí)，處置方案還需組織專(zhuān)家論證，確認(rèn)通過(guò)后由制造廠/項(xiàng)目部組織實(shí)施處置。處置完畢，公司技術(shù)質(zhì)量部、區(qū)域公司質(zhì)量管理部共同組織處置結(jié)果驗(yàn)證，直至業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)方確認(rèn)合格。驗(yàn)證合格后一周內(nèi)，由制造廠質(zhì)檢部/項(xiàng)目經(jīng)理將處置報(bào)

6、告上報(bào)至區(qū)域公司質(zhì)量管理部，區(qū)域公司質(zhì)量管理部審核后上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)處置報(bào)告擬定處罰意見(jiàn)，經(jīng)公司市場(chǎng)商務(wù)部、物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、審計(jì)監(jiān)察部等部門(mén)簽署意見(jiàn)后，報(bào)公司總工程師審核，公司總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)文對(duì)發(fā)生嚴(yán)重不合格品相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰通報(bào)。對(duì)有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰由區(qū)域公司自行規(guī)定，視情節(jié)輕重給予行政處分。分析與改進(jìn)制造廠/項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格品（項(xiàng)）臺(tái)賬（表單2），同時(shí)每月進(jìn) 行匯總分析，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定改進(jìn)措施，定期對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；每月22日前將不合格品（項(xiàng)）臺(tái)賬（表單2）、分析及相應(yīng)的改進(jìn)措施上報(bào)區(qū)域公司質(zhì)量管理部。區(qū)域公司質(zhì)量

7、管理部將項(xiàng)目部不合格品（項(xiàng)）臺(tái)賬分類(lèi)匯總，分析制定改進(jìn)措施，定期對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；每季度末25日前將不合格（項(xiàng)）情況匯總分析及相應(yīng)的改進(jìn)措施上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。驗(yàn)證后認(rèn)為措施未達(dá)到預(yù)期的效果，應(yīng)重新制定改進(jìn)措施。附則本管理辦法未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行。本管理辦法由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。支撐文件無(wú)表單與記錄1）不合格品（項(xiàng)）評(píng)審處置記錄表2）不合格品（項(xiàng)）臺(tái)賬表單1： 不合格品（項(xiàng)）評(píng)審處置記錄表工程編號(hào)： 工程名稱(chēng)責(zé)任單位不合格品（項(xiàng)）名稱(chēng)產(chǎn)生部位不合格品簡(jiǎn)況（可另附資料）：主要參加人員： 年 月 日不合格品處置方案（可另附資料）：項(xiàng)目技術(shù)總工（負(fù)責(zé)人）： 年 月 日處置期限：整改處置實(shí)施結(jié)果：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)證意見(jiàn)：制造廠/項(xiàng)目部驗(yàn)收責(zé)任人：