流程繪制(標(biāo)準(zhǔn)、模板)

1、流程繪制（Process Mapping)第一頁(yè)，共十四頁(yè)。流程繪制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一個(gè)主要流程細(xì)化并進(jìn)行評(píng)估，最后發(fā)現(xiàn)流程的改進(jìn)空間所有流程流程1流程2流程3流程4流程5流程6發(fā)現(xiàn)有需要改善的流程評(píng)估流程步驟控制了解核心流程的步驟及控制點(diǎn)采購(gòu)部行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)5行動(dòng)6行動(dòng)7行動(dòng)4行動(dòng)8YNNY企發(fā)部營(yíng)運(yùn)部人力資源部IT部財(cái)務(wù)部作業(yè)流程流程：xxx流程評(píng)估方法1 流程繪制（1）例 子第二頁(yè)，共十四頁(yè)。流程繪制要求先把流程樹(shù)劃出流程樹(shù)概覽第二級(jí)流程行動(dòng)1第三/四級(jí)流程第一級(jí)流程第二級(jí)流程第二級(jí)流程第二級(jí)流程第二級(jí)流程第二級(jí)流程行動(dòng)1行動(dòng)1行動(dòng)1行動(dòng)1行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)2行

2、動(dòng)2行動(dòng)2行動(dòng)2行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)3行動(dòng)3行動(dòng)3行動(dòng)3行動(dòng)3行動(dòng)4行動(dòng)4行動(dòng)5行動(dòng)6第三頁(yè)，共十四頁(yè)。 并在所有的流程加上需一個(gè)編碼流程樹(shù)概覽2.1.22.1.12.121.2.31.2.21.2.11.21.1.11.11負(fù)責(zé)人 資料來(lái)源第三級(jí)流程第二級(jí)流程第一級(jí)流程Backup第四頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（1）流程目標(biāo)成功因素 第一級(jí)流程繪制表格第五頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（2）第二級(jí)流程繪制表格（1）流程描述輸入輸出子流程5子流程6子流程4子流程1子流程2子流程3123456第六頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同

3、的表格進(jìn)行繪制（3）負(fù)責(zé)人成功因素存在問(wèn)題第二級(jí)流程繪制表格（2）子流程5子流程6子流程4子流程1子流程2子流程3123456第七頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（4）第三級(jí)流程繪制表格采購(gòu)部行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)5行動(dòng)6行動(dòng)7行動(dòng)4行動(dòng)8YNNY企發(fā)部營(yíng)運(yùn)部人力資源部IT部財(cái)務(wù)部作業(yè)流程第八頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（5）簡(jiǎn)單的流程圖符號(hào)延滯時(shí)間流程的總時(shí)間多長(zhǎng)？完成每一環(huán)節(jié)的時(shí)間和環(huán)節(jié)之間的停頓時(shí)間？依賴(lài)關(guān)系哪些地方的任務(wù)依賴(lài)于其他任務(wù)的輸出？人員指派各項(xiàng)任務(wù)由誰(shuí)來(lái)完成？問(wèn)題區(qū)域經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題一一列舉價(jià)值增益某個(gè)環(huán)節(jié)是增加價(jià)值還是增

4、加成本？在制作流程圖時(shí)應(yīng)確定開(kāi)始結(jié)束任務(wù)/活動(dòng)決策點(diǎn)流程Backup流程圖的符號(hào)第九頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（6）參與部門(mén)1）人員配置 信息系統(tǒng)支持相應(yīng)的控制系統(tǒng)第三級(jí)流程控制點(diǎn)支持 - 組織結(jié)構(gòu)支持，人員調(diào)置，信息系統(tǒng)支持，相應(yīng)的控制系統(tǒng)行動(dòng)行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)4行動(dòng)5采購(gòu)企發(fā)營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)IT行動(dòng)61）R Responsible (決策）；C Cooperation (參與/合作）；I Information (信息提供）2人5人8人3人RICRCCRRCIC例子 第十頁(yè)，共十四頁(yè)。流程KPI評(píng)估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表KPI指標(biāo)成本需要時(shí)間質(zhì)量存貨管理其他例子第一級(jí)流程.

5、第二級(jí)/三級(jí)流程.然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（7）第十一頁(yè)，共十四頁(yè)。第三級(jí)流程時(shí)間繪制時(shí)間第一天步驟行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)4行動(dòng)5行動(dòng)6行動(dòng)7行動(dòng)8行動(dòng)9行動(dòng)10行動(dòng)11行動(dòng)12第二天第三天第四天第五天6121861218612186121861218()例子然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（8）第十二頁(yè)，共十四頁(yè)。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（9）流程繪制進(jìn)度控制表序號(hào)二級(jí)/三級(jí)流程名稱(chēng)負(fù)責(zé)人流程圖初稿完成程度流程圖定稿時(shí)間相關(guān)數(shù)據(jù)收集程度訪(fǎng)談對(duì)象備注1234流程名稱(chēng)：流程編碼：總體時(shí)間要求：例子第十三頁(yè)，共十四頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)流程繪制（Process Mapping)。流程繪制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一個(gè)主要流程細(xì)化并進(jìn)行評(píng)估，最后發(fā)現(xiàn)流程的改進(jìn)空間。例 子。流程繪制要求先把流程樹(shù)劃出。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（1）。然后分別按不同級(jí)別的流程用不同的表格進(jìn)行繪制（5）。延滯時(shí)間流程的總時(shí)間多長(zhǎng)。完成每一環(huán)節(jié)的時(shí)間和環(huán)節(jié)之間的停頓時(shí)間。依賴(lài)關(guān)系哪些地方的任務(wù)依賴(lài)于其他任務(wù)的輸出。問(wèn)題區(qū)域經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題一一列舉。第三級(jí)流程控