工廠管理計劃流程介紹

1、壹接單治理要求一.報價作業(yè)程序1.經(jīng)研發(fā)部主管核準后之PRF，視PROJECT TYPE檢討設計規(guī)格，評估能否達成規(guī)格的要求。2.工程師依照規(guī)格、估價期限、市場競爭力強弱作估價，并填寫R&D估價單，經(jīng)單位主管確認交回業(yè)務部門。二.接單作業(yè)程序 1.業(yè)務部接獲客戶訂單后，應檢查訂單之各項條件及訂購內容是否完整，若有涂改應蓋章或簽名。 2.業(yè)務人員將客戶訂單輸入電腦印成客戶訂貨單經(jīng)單位主管簽核后送交資材部(PMC)備料(MC)及排生產(chǎn)時程(PC)。3.如訂單有變更，必須快速反應在客戶訂貨單與工廠再確認新的交期及其它事項。叁.處理訂單作業(yè)程序: 1.業(yè)務部接獲客戶訂單后，首先檢查訂單之各項條件齊全與

2、否，訂購內容是否清晰，若有不清晰應與客戶確認。2.應注意品質要求條件是否符合品名規(guī)定。四.請購作業(yè)程序 請購作業(yè)分為：原(物)料請購及非生產(chǎn)性原(物)料之一般性請購(包含總務類)1.原(物)料請購：(1)依營運打算及最新業(yè)務接單資料之進度及庫存現(xiàn)況，由物管人員定期更新計算材料需求打算報表，開立請購單，經(jīng)部門主管核準后再交給采購部門。(2)承辦人員應時時查看庫存資料，當材料存量不足時，便應主動提出是否采購。2.非生產(chǎn)性原（物）料之一般性請購：申請單位填具一般請購單，由申請單位主管審核，并按核決權限呈核，交由采購單位辦理采購。操縱重點 1.請購是否合乎經(jīng)濟批量。 2.庫存狀況是否正確。 3.生產(chǎn)打

3、算是否適時修正。 4.非生產(chǎn)性原（物）料之一般性請購是否依相關核決權限核準，及相關流程執(zhí)行。 5.應定期檢討請購單有無延遲采購情形。五采購作業(yè)程序 1. 采購作業(yè)分為：原料采購及非生產(chǎn)性原（物）料之一般性采購：(1)原料采購：.依照物管開立的材料需求打算報表，查詢供應商檔案資料，了解采購之價格。.研究市場供料狀況及管道，透過詢價、比價、議價（參閱采購治理規(guī)則）來決定有利價格，選定廠商后需填寫廠商詢價表 ，若屬第一次購料應加填新物料許可報告，呈主管核準。(2)非生產(chǎn)性原（物）料之一般性采購：透過詢價、比價、議價（參閱采購治理規(guī)則）來決定有利價格，選定廠商后需填寫非原料廠商詢價表 ，呈主管核準。六

4、.驗收作業(yè)程序 1.廠商交貨時，填好廠商送貨單、發(fā)票與材料一并交收料員點收。 2.收料員點收數(shù)量規(guī)格無誤后，列印材料收驗入庫單交于品檢員。 3.品檢員依驗收單，連同承認書依據(jù)進料檢驗作業(yè)規(guī)范辦理檢驗。 4.檢驗人員于檢驗時填寫材料入廠檢驗報告，并清晰標示每一批貨之檢驗結果。 5.檢驗合格時，品檢員在材料收驗入庫單上之檢驗簽章后，將驗收單轉交收料員。 6.倉管員將檢驗合格之貨品點收定位后并輸入電腦庫庫存。操縱重點1.供應商所送之貨品是否與訂購單及發(fā)票內容相符。2.驗收數(shù)量是否確實。3.貨品入庫前應確認均經(jīng)檢驗合格。品檢員己于材料收驗入庫單上檢驗簽章。4.入庫的貨品是否已登入電腦庫存表。5.入庫表

5、單是否完整。操縱重點：1.供應商所送之貨品是否與訂購單料號規(guī)格數(shù)量等內容相符。2.驗收數(shù)量是否確實。3.入庫品是否確實登入電腦庫存。七.驗退作業(yè)程序 1.當材料檢驗不合格時，品檢員將材料收驗入庫單及進料檢驗異常報告 第一聯(lián)轉交收料員、第二聯(lián)通知采購員后，由采購員通知協(xié)力廠商負責處理。 2.協(xié)力廠商于發(fā)生異狀三天內，未將不良品處理完畢，則一律辦理退貨。 3.預備退貨時倉管員開立出廠放行單后，將材料由退貨倉取出，由廠商領取簽收后，將出廠放行單交守衛(wèi)簽章后放行，完成退貨。 4.廠商取回退貨后，重新送交新貨，作業(yè)程序重頭開始。 5.判定不合格之材料如屬緊急用料，由相關單位決定使用方法,若為特采使用,改

6、判合格直接入庫使用。操縱重點 1.相關人員是否依規(guī)定作業(yè)并簽名。 2.退貨作業(yè)是否依規(guī)定辦理。1.當倉管人員檢驗不合格,通知產(chǎn)品線經(jīng)理或助理,再由產(chǎn)品線經(jīng)理或助理通知供應商處理(換貨、退貨、補貨)。 2.不合格之物資,轉放退貨區(qū),待供應商確認處理。 3.供應商認定: (1).換貨-待重新送交新貨,作業(yè)程序從頭開始。 (2).退貨-退回原供應商,原訂單取消。 (3).補貨-待補齊貨品后,作業(yè)程序從頭開始。八.生產(chǎn)打算作業(yè)程序 1. 生產(chǎn)打算是為訂單式生產(chǎn)排程。 2. 依據(jù)業(yè)務訂單需求數(shù)量，考慮各機種庫存數(shù)及WIP ，建立工令；及排定MASTER SCHEDULE 再展開為月生產(chǎn)排程及周生產(chǎn)排程。

7、 3. 依據(jù)各生產(chǎn)線設備專長、各機型所需標準產(chǎn)能以及預期交期，排定生產(chǎn)排程表。 4. 依據(jù)產(chǎn)能狀況及業(yè)務接單數(shù)量、交期，決定是否需加班或委外生產(chǎn)。操縱重點： 1. 排定工作日程并考慮生產(chǎn)之產(chǎn)能與原料庫存狀況。 2. 是否隨訂單狀況來做適當安排日程打算。 3. 相同類似機種盡量安排同一生產(chǎn)線以期減少切換機種時刻。九.生產(chǎn)操縱作業(yè)程序 1. 調查并記錄每天的完成數(shù)量及累積完成的數(shù)量以了解生產(chǎn)進度的情況并加以控 制。( 可將每日實際產(chǎn)量與可能產(chǎn)量對比以比較其差異 ) 2. 了解實際進度與打算進度產(chǎn)生差異的緣故。 3. 以操作員、機器不或制程不為依據(jù)，調查其現(xiàn)有的工作負荷量與生產(chǎn)能量，并加 以比較、分

8、析出何者有余力或何者負荷太重。 4. 超過負荷時，可運用加班、外包、延長交貨日期、征調其它部門的人力或機器設 備支援。 5. 負荷不足時，應充份運用其余力，以提高其操作率及生產(chǎn)力，適當?shù)卦黾悠涔ぷ?量免得白費。操縱重點： 1. 生產(chǎn)記錄是否詳實填寫。 2. 實際生產(chǎn)與打算進度之差異是否追查緣故，并加以解決。 3. 機器、人員是否有工作負荷過多、過少或負荷不均之情形。 4. 負荷過量時所采行之余力調整方案是否考慮經(jīng)濟與時效。 5. 負荷不足時有無充份利用其余力。十.生產(chǎn)作業(yè)程序 1. 依據(jù)生管所下的生產(chǎn)排程表；工令、機種及數(shù)量至原料倉領料、備料來供應生產(chǎn) 線生產(chǎn) 2. 生產(chǎn)排程表所排定之機種，以

9、機種的制造流程程序表及作業(yè)指導書來安排制程程 序及各站作業(yè)來制造生產(chǎn)產(chǎn)品。 3. 每站的作業(yè)員是依據(jù)各站作業(yè)指導書來從事制造作業(yè)及作業(yè)品質。 4. 依據(jù)生產(chǎn)進度及生產(chǎn)工時日報表來掌握每日生產(chǎn)之進度、效率及品質。操縱重點： 1. 工令批次料是否點收無誤。 2. 生產(chǎn)排程是否適當。 3. 生產(chǎn)進度及品質是否確實掌握。 4. 異常狀況是否立即做處理。十一.委外加工作業(yè)程序 1. 協(xié)力廠商之審核與選定: ( 1 ) 由外包單位查找優(yōu)良之協(xié)力廠商。 ( 2 ) 廠商經(jīng)評鑒合格后,方正式簽約并登錄為加工協(xié)力廠。 2. 委外加工時本公司應酌情提供下列資料: ( 1 ) 線路圖。 ( 2 ) 檢驗規(guī)范。 (

10、3 ) 作業(yè)指導書。 ( 4 ) 材料表。 ( 5 ) 工程變更通知單。 ( 6 ) 委外加工單。 3. 委外加工之指導治理 ( 1 ) 使其確實按規(guī)定加工制造。 ( 2 ) 協(xié)助提升品質。 ( 3 ) 實施跟催以確保如期交貨。 4. 本公司之零組件作業(yè)委託協(xié)力工廠代為加工,完成后并需檢驗合格；再送回本公司經(jīng)IQC進料檢驗品質、核對數(shù)量， OK后才可入庫。 5. 依 IQC 提供之檢驗標準做為驗收標準. 6. 對協(xié)力廠商做定期或不定期之考核.操縱重點： 1. 委外加工應依委外程序辦理。 2. 協(xié)力廠商之用料狀況是否合理，超耗之材料是否繳回公司。 3. 承制廠商是否如期交貨，并經(jīng)本公司品管部檢驗

11、合格，關于品質不合格者，應 退回重工 4. 委外加工數(shù)量應依生產(chǎn)打算之產(chǎn)量，隨時配合修正。 5. 對協(xié)力廠商做定期或不定期之考核。十二.原料出入操縱作業(yè)程序 1. 材料到廠時先置于暫存區(qū)，經(jīng)IQC人員檢驗合格后入庫。 2. 倉管人員依據(jù)已合格材料收驗入庫單來點收材料，無誤后再將材料放置于材料架 位上。 3. 倉管人員將進庫數(shù)量登入存量管制卡，并入電腦確認。 4. 倉管人員依據(jù)已核準之領料單，備料出庫后，再將出庫數(shù)量登入存量管制卡。 5. 倉庫主管須定期循環(huán)稽核帳、卡，并抽點實際之庫存數(shù)量。 6. 物料到廠后先置放于暫存區(qū)由接收人員開立物料收驗入庫單，通知申購單位派人 取走，并于物料收驗入庫單上

12、簽名，采購人員依訂單消帳。操縱重點： 1. 原料之異動是否均依經(jīng)核準之單據(jù)辦理，使倉庫內之原料數(shù)規(guī)格與帳卡總帳相 符。 2. 倉管人員是否隨時更新庫存異動資料于存量管制卡及輸入電腦。十叁.領料作業(yè)程序 1. 生管人員依客戶訂貨單開立工令異動單，并排定生產(chǎn)排程表列出領料單。 2. 倉管人員完成備料后，請生產(chǎn)線領料員點收并簽名。 3. 發(fā)料后，倉管人員依領料單登錄存量管制卡。 4. 生產(chǎn)線因修理、使用不當、設計變更換料、樣品與研發(fā)等需零星領料時，由申請 單位填寫領料單，經(jīng)部門主管核準后，轉送倉庫人員發(fā)料。 5. 倉管人員完成發(fā)料并在領料單上簽字后，交申請人點明并簽收。 6. 倉管人員依領料單核發(fā)數(shù)

13、量登入存量管制卡。操縱重點： 1. 領料單是否均經(jīng)核準并按序歸檔。 2. 材料發(fā)出后，應檢核領料單及長卡是否登入完整。十四.退料作業(yè)程序 1. 退料單位填寫退料單，經(jīng)單位主管核準后將材料連同退料單交由IQC人員檢驗。 2. IQC人員檢驗，于退料單上簽名。 3. 檢驗結果若為良品則入庫，倉管人員收到退料時在退料單上簽名，并登入存量管制卡。 4. 檢驗結果若為不良品則由申請單位填寫報廢單轉入報廢品倉庫，并由倉管列帳治理且適時呈報處理。操縱重點： 1. 材料入庫申請單是否經(jīng)核準，并按序歸檔。 2. 退庫品是否加以分類并集中放置。 3. 應獲賠償是否及時追索。十五.存貨治理 1. 存貨依類不給予料號

14、以利統(tǒng)計分析及操縱。 2. 依類不分設料架儲存保管，以使接收與發(fā)出。 3. 衡量適切之庫存量，使倉儲作業(yè)順暢。 4. 適時提報呆廢料存貨，以利及時對策處理。 5. 定期依本公司盤點作業(yè)執(zhí)行盤點工作。操縱重點： 1. 料號是否完整無誤。 2. 庫存量是否合宜，產(chǎn)銷配合是否良好。 3. 報廢料入庫、保管、鑒定程序是否依規(guī)定辦理。 4. 查核實際庫存量與帳面是否相符。十六.成品管制作業(yè)程序 1. 生產(chǎn)線制好成品時，則填寫成品存?zhèn)}單，交由品管單位檢驗，合格辦理入庫。 2. 倉庫需登記存?zhèn)}單及出倉單單據(jù)編號、日期、數(shù)量。 3. 生管依照業(yè)務所發(fā) SHIPPING MEMO (海運錄)，印制PACKING

15、 LIST (出貨明細) 叁份分發(fā)海關室、進出口課及成品倉。 4. 生管依PACKING LIST 開成品出倉單。 5. 成品倉依PACKING LIST 打包、貼標簽，辦理出貨。 6. CQC辦視出口地、名稱、數(shù)量正確才放行。 7. 放行單(警衛(wèi)室)。操縱重點： 1. 成品之異動是否均依經(jīng)核準之單據(jù)辦理。 2. 倉庫內之成品數(shù)量與庫存表及總帳是否相符。 3. 辦視抵押名稱、出口地、數(shù)量是否符合。十七.品質操縱時期 1. 原物料品管： ( 1 ) 產(chǎn)品相關材料須為認可廠商所提供之認可材料。 ( 2 ) 進料須經(jīng) IQC 抽驗允收后才可允收入庫及入帳。 ( 3 ) IQC 驗退時，須依判定由采購

16、辦理退貨。 ( 4 ) 外包加工之零件比照上列要求辦理。 ( 5 ) 對重大異常須要求廠商作矯正預防措施。 2. 制程管制： ( 1 ) 制程中之品質檢驗由制造單位之檢驗員及測試員分段作 100 % 全檢。 ( 2 ) 制程稽核員對制程品質檢驗及測試作巡迴稽核，以確保其作業(yè)品質符合既 定之要求。 3. 出貨品質管制： ( 1 ) 成品制造完成后，均須通過品管單位作出貨品質抽驗合格后；才可辦理入 庫出貨。 ( 2 ) 成品抽驗不合格時，須判退予制造單位依處理要求重工與檢驗。重工檢驗 后，仍須送予品管單位檢驗合格始能入庫出貨。 ( 3 ) 成品入庫單須由品管單位簽章以示允收后才可辦理入庫。 操縱重

17、點： ( 1 ) 不良材料須能藉由進料檢驗作有效性之管制，以幸免阻礙生產(chǎn)及品質。 ( 2 ) 依既定要求之制程作檢驗、測試以確保制程及產(chǎn)品品質。 ( 3 ) 制程品質之差異，須及時糾正，以早期作不良矯正與預防。 ( 4 ) 成品須作有效之抽樣檢驗 ，以確保出貨品質符合客戶要求。十八.出貨作業(yè)程序1.以業(yè)務部門與客戶協(xié)調之交期為管制基準。2.業(yè)務部門輸入出貨申請單通知倉庫各批貨品之交貨地點、貨品種類、運送方式等。3.若為外銷，則在交運前叁日著手預備報關文件及出貨手續(xù)。若為內銷，則在交運前一日預備出貨手續(xù)。4.內銷貨品于貨到客戶簽收聯(lián)轉交業(yè)務部門存檔，作為請款之依據(jù)。5.外銷貨品運至碼頭或機場后，

18、由船公司或空運公司開出裝船(裝機)証明后由報關行或空運公司將各項運文件交給業(yè)務部門，業(yè)務部門再將出貨資料轉交客戶。操縱重點1.關于客戶要求之交貨日期無法于預定日期前完成，是否隨即反應處理。2.出貨申請單內容單價,數(shù)量是否有經(jīng)單位主管簽核。3.查核交貨訂量，出庫量，發(fā)票數(shù)量是否相符。4.是否有延遲送貨之不合理現(xiàn)象。5.庫存未出貨者應檢討未能出貸緣故，以減少庫存量。出貨排期作業(yè)程序1.倉庫單位將業(yè)務單位通知之各批貨品交期匯總，列印交貨單及電子計算 機統(tǒng)一發(fā)票,安排出貨。 2.依出貨申請單日期、貨品種類、交運種類等安排出庫 事宜。 3.在預定出貨日前，預備交運貨品打包好，預備裝車工具，并連系運送工具

19、及貨 運單位。操縱重點 1.預備交運貨品應與其他成品分開置放。貨品打包時，包裝要符合訂單要求，外銷嘜頭等要填寫清晰。出貨記錄作業(yè)程序1.依出貨申請單出庫。 2.成品出庫時依品名、規(guī)格不同，登錄庫存明細帳。 3.出庫時，依出貨通知單或交運單登入物料庫存記錄表。 4.內銷貨品，貨到客戶簽收后，回條由貨運單位取回交與業(yè)務單位。5.會計單位依交貨單及電子計算機統(tǒng)一發(fā)票入帳列記應收帳款及銷貨收入。操縱重點1.查核交貨訂量、出庫量、發(fā)票數(shù)量是否相符。2.是否有注明急件，卻拖延送貨之不合理現(xiàn)象。 十九.客訴作業(yè)程序 1.當有客訴問題發(fā)生時，先由業(yè)務單位了解情況發(fā)生狀況。2.若狀況并不是專門嚴峻，或事故發(fā)生緣

20、故專門常見，由業(yè)務單位便可推斷責任歸屬時，便由業(yè)務單位判定責任。 3.當發(fā)生事故緣故并不常見，須進一步研究或事故損壞情形特不嚴峻需詳加探究者，則會知供應商詳加研究調查后判定責任誰屬。一.作業(yè)程序 1.若判定為公司責任時，則由業(yè)務單位填妥銷貨退回單，或同意折讓單處理方法。 2.將決定之處理方法，附于銷退單或折讓單，交由業(yè)務單位主管審核。 3.若客戶不同意處理方式，由業(yè)務單位反應客戶意見后，會同供應商再議 處。 4.若客戶同意上述處理方式，達成共識，則視規(guī)定為換貨或理賠。客訴處理一.作業(yè)程序 1.當有客訴問題發(fā)生時，先由業(yè)務單位了解情況發(fā)生狀況。 2.若狀況并不是專門嚴峻，或事故發(fā)生緣故專門常見，由業(yè)務單位便可推斷責任歸屬時，便由業(yè)務單位判定是否為公司責任。 3.若發(fā)生緣故為品質問題，則交由品管單位判定責任歸屬，并以簽呈講明處理情形，分送相關單位處理。二.操縱重點 1.對顧客置疑事項，是否均有合適之講明及記錄。 2.客戶所提意見，是否有具體及時回報并作適當之處理。 3.對客訴事項是否有分析檢討，作日后改進之參考。 4.是否準時提出ANALYSIS REPORT 及CORRECTIVE ACTION 給客戶。一.作業(yè)程序 1.若判定為公司責任時，則由品保單位填妥銷售事故聯(lián)系單，附上品管檢驗結果分析報告，會同品管單位、法務單位處理。 2.將決定之處理方法，附于銷售事故聯(lián)系單，通知由業(yè)務