2022年廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則附件四：2022年廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則（二）第一條總則1、為加強(qiáng)廢舊物資管理，明確職責(zé)，堵塞漏洞，根據(jù)物資供應(yīng)管理暫行辦法，特制定本實(shí)施細(xì)則。2、廢舊物資是公司的有價(jià)資產(chǎn)，各單位應(yīng)規(guī)范管理行為，充分發(fā)揮廢舊物資的利用價(jià)值，節(jié)約資源、降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。第二條管理職責(zé)與分工1、公司成立廢舊物資鑒定處理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)鑒定、處理及修復(fù)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。鑒定小組由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，供銷處、設(shè)備保全處、生產(chǎn)品質(zhì)處及相關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人組成，供銷處作為廢舊物資管理的職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常管理工作。2、供銷處職責(zé)。負(fù)責(zé)

2、組織廢舊工礦配件和材料的鑒定、修復(fù)、再利用工作，負(fù)責(zé)所有廢舊物資對(duì)外出售管理。3、設(shè)備保全處職責(zé)。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)廢舊機(jī)電配件的鑒定、修復(fù)和再利用工作。4、財(cái)務(wù)處職責(zé)。負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)廢舊物資的出售處理，負(fù)責(zé)廢舊物資出售帳務(wù)和稅務(wù)管理工作。5、生產(chǎn)單位職責(zé)。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)廢舊物資的及時(shí)清理和回收，安排兼職人員積極做好廢舊物資的修復(fù)工作，按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)新交舊。第三條管理范圍1、廢舊物資指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的可再利用或具有殘值的物資，包括各種材料和備件，但固定資產(chǎn)不在此列。2、廢舊物資管理范圍(1)設(shè)備維修時(shí)更換下來的廢鋼材、廢鋼絲繩、廢耐火耐磨材料、廢油、軸承、輸送帶、電線電纜、閥門和電器材料等；不能再利

3、用的邊角余料、收塵袋和漆包線等；各種鐵、木質(zhì)和紙質(zhì)包裝物1等。(2)各類維修更換下來的電氣、機(jī)械配件。(3)基建技改和廠房維修撤換下來的廢舊材料。(4)交舊領(lǐng)新。各種工器具、輪胎、電瓶、勞保用品(不含手套、口罩)和外委修理帶回的舊配件等。(5)其它按規(guī)定能回收的廢舊物資。3、各類物資的回收量應(yīng)達(dá)到實(shí)際出庫量的一定比例。(1)輪胎、軸承、閥門、舊油桶、舊工器具、廢蓬布、各類耐磨、耐熱件以及電器和其它機(jī)械配件等廢舊物資的回收數(shù)量比例為_%。(2)輸送帶、電線電纜的回收長度比例為不低于_%。(3)廢油的回收重量比例不低于_%。(4)其它材料視實(shí)際情況由供銷處、設(shè)備保全處確定交舊比例。第四條廢舊物資管

4、理流程1、廢舊物資回收(1)供銷處針對(duì)不同物資的特點(diǎn)及現(xiàn)場實(shí)際情況，采取定點(diǎn)存放、領(lǐng)新交舊和現(xiàn)場回收等方式，落實(shí)各類廢舊物資的回收工作。(2)用料部門對(duì)維修更換下來的廢舊物資，按待修復(fù)、待鑒定和已確認(rèn)報(bào)廢進(jìn)行簡單分類后，上報(bào)設(shè)備保全處和供銷處，根據(jù)安排及時(shí)轉(zhuǎn)移到設(shè)備堆場、供銷處倉庫或耐火材料廠，合理擺放，妥善保管。(3)指定地點(diǎn)存放的廢舊物資，供銷處負(fù)責(zé)落實(shí)安全防范措施，建立廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細(xì)帳，避免損壞和流失。2、廢舊物資的鑒定(1)由鑒定小組負(fù)責(zé)各類廢舊物資的報(bào)廢鑒定工作，在一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)月所回收廢舊物資的鑒定分類。(2)對(duì)廢舊物資鑒定有難度或存在爭議時(shí)，按照類別由設(shè)備保2全處或供銷處

5、及時(shí)提出外部鑒定意見。(3)根據(jù)廢舊物資的鑒定情況，分為可直接再利用、可自行修復(fù)、可外委修復(fù)和出售報(bào)廢物資。經(jīng)鑒定確屬報(bào)廢物資，供銷處將鑒定情況實(shí)行掛牌或標(biāo)識(shí)，根據(jù)價(jià)值高低分類別存放待處理。3、廢舊物資的修復(fù)(1)設(shè)備保全處負(fù)責(zé)制訂月度修舊利廢計(jì)劃，負(fù)責(zé)日常的修復(fù)管理工作。必要時(shí)聯(lián)系采購部門通過廠家進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，或外部給予技術(shù)支持，以確保維修質(zhì)量。(2)修理所用的材料和備件由維修部門領(lǐng)用，直接進(jìn)入生產(chǎn)成本，修復(fù)后的廢舊物資交倉庫驗(yàn)收入庫，記入廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細(xì)帳。(3)供銷處每月將修舊利廢計(jì)劃及完成情況形成報(bào)表，按職責(zé)分工，分別報(bào)鑒定小組成員。(4)因受技術(shù)能力、裝備條件和維修成本等方面影

6、響，不具備自行修理?xiàng)l件的，由該物資的采購部門與廠家或?qū)I(yè)維修單位簽訂維修合同。外委修理的物資在合同中要有質(zhì)量保證，明確質(zhì)量保證期限及質(zhì)保金支付條款。修復(fù)的物資一律由供銷處組織入庫驗(yàn)收，入庫價(jià)格為全部實(shí)際維修費(fèi)用。(5)修舊利廢的質(zhì)量及技術(shù)把關(guān)工作由設(shè)備保全處負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)含量高、價(jià)值大的修理項(xiàng)目，應(yīng)召開專門技術(shù)研討會(huì)并形成書面的技術(shù)方案；對(duì)修復(fù)件的外表應(yīng)進(jìn)行除銹、去油污等方式的清潔化處理，內(nèi)在質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)備裝機(jī)使用要求和合理使用壽命，必要時(shí)需通過試運(yùn)轉(zhuǎn)來確定。(6)外委修理的物資必須依據(jù)合同要求認(rèn)真組織入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資按照正常采購時(shí)的驗(yàn)收流程辦理入庫，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資不得入庫。4、廢舊

7、物資的再利用(1)廢舊物資的直接利用或修復(fù)件的使用，必須由使用部門填3制領(lǐng)料單，按物資出庫程序辦理審批手續(xù)，倉庫按規(guī)定發(fā)料記帳并妥善保存領(lǐng)料單，以便備查。(2)凡可用廢舊物資替代使用的一律不得外購。供銷處、設(shè)備保全處在制訂或?qū)徍宋镔Y備件需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮利用廢舊物資。(3)在物資出庫時(shí)，供銷處倉庫必須先發(fā)放修復(fù)件，以充分利用物資的殘值。5、廢舊物資的出售(1)供銷處為公司廢舊物資處理的管理部門，任何單位和個(gè)人均不得外借或贈(zèng)予各種廢舊物資，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得對(duì)外處理任何廢舊物資。(2)在出售廢舊物資時(shí)必須做到公開、透明，按不同類別競價(jià)出售。供銷處負(fù)責(zé)了解當(dāng)?shù)貜U舊物資的出售渠道，收集廢舊物資回收

8、再利用及銷售價(jià)格信息。(3)經(jīng)鑒定需外售的報(bào)廢物資，供銷處負(fù)責(zé)進(jìn)行分檢，分類處理。并辦理物資報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)供銷處根據(jù)審批要求，組織對(duì)廢舊物資競價(jià)出售。按以下要求執(zhí)行：a、由供銷處牽頭，廢舊物資鑒定組成員參加，負(fù)責(zé)廢舊物資的競價(jià)及議標(biāo)評(píng)定工作。b、在確認(rèn)購買單位已在公司交足貨款后，方可安排裝車，裝車過程中供銷處和報(bào)廢單位的人員須到場共同監(jiān)裝。c、凡計(jì)重結(jié)算的，一律要過磅計(jì)量，并打印電子磅單，凡計(jì)數(shù)結(jié)算的，一律填寫碼單，并由監(jiān)裝人員在磅碼單上簽名，對(duì)裝車結(jié)果負(fù)責(zé)。d、財(cái)務(wù)處按照競價(jià)后批準(zhǔn)的價(jià)格、磅碼單中的數(shù)量，確認(rèn)購買單位已交足貨款后，開具收款票據(jù)和物資出門證，由供銷處和報(bào)

9、廢單位負(fù)責(zé)人簽字后，提供一聯(lián)給購買單位作為出廠依據(jù)。4e、門衛(wèi)依據(jù)購買單位提供的物資出門證和磅碼單，查驗(yàn)貨物與收款票據(jù)，確認(rèn)無誤后才可放行。同時(shí)，將收取的物資出門證和磅碼單加蓋已出門的標(biāo)記，并于次日交辦公室歸檔。f、供銷處、財(cái)務(wù)處和辦公室等部門必須妥善保管磅碼單、物資出門證和收款票據(jù)等資料，以備查。第五條廢舊物資的帳務(wù)處理1、供銷處負(fù)責(zé)建立廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細(xì)帳，對(duì)廢舊物資的回收和自行修復(fù)件的存放與使用情況進(jìn)行帳務(wù)管理。外委修復(fù)件視同采購物資記入庫存物資臺(tái)帳，但必須單列帳頁，進(jìn)行價(jià)格核算。2、出售廢舊物資的貨款由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理，及時(shí)入帳，并將物資報(bào)廢申請(qǐng)單、批準(zhǔn)資料、磅碼單和出門證等相關(guān)材料

10、作為憑證附件，一并歸檔。嚴(yán)禁將上述收入挪作它用或設(shè)立小金庫。第六條獎(jiǎng)懲1、對(duì)廢舊物資和修舊利廢管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并納入工資考核。在廢舊物資處理過程中堅(jiān)持以自行回收、清理為主，確需發(fā)生費(fèi)用的要從嚴(yán)控制并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在廢舊物資出售收入中核報(bào)。2、在廢舊物資和修舊利廢管理工作中，對(duì)下列違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。(1)對(duì)廢舊物資回收管理工作不力的單位要予以考核，未及時(shí)回收和妥善保管廢舊物資導(dǎo)致被盜、丟失或損壞，所造成的損失由責(zé)任人依據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)，不能以舊換新的賠_%。未對(duì)廢舊物資進(jìn)行分檢就出售，或監(jiān)裝、分檢不到位，導(dǎo)致價(jià)值較高的物資被夾帶出廠，所造成的損失由相關(guān)部門承

11、擔(dān)，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。(2)擅自處理廢舊物資或私分、挪用貨款或設(shè)立小金庫，一經(jīng)查出，追繳貨款，同時(shí)，追究相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的違紀(jì)責(zé)任，以及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，若造成損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。5(3)盜賣公司廢舊物資的，一律解除直接責(zé)任人的勞動(dòng)合同，觸及法律的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第七條附則1、本細(xì)則由供銷處歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。2、其它制度中如有與之相抵觸的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。3、本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。2022年廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則（三）1、目的為規(guī)范公司廢舊物資處理工作流程，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資處理的變現(xiàn)管理，保證公司廢舊物資管理工作的規(guī)范和有序，專門制訂本實(shí)施細(xì)則。2、適用范圍適用于京內(nèi)

12、外各項(xiàng)目部、分公司及外埠區(qū)域公司。3、_機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)3.1_機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)濟(jì)師是廢舊物資處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，小組成員由公司商務(wù)中心物資部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)部門經(jīng)理組成。核實(shí)待處理物資的實(shí)際狀態(tài)；_廢舊物資的評(píng)判與處理；監(jiān)督、督促處理變現(xiàn)資金上交財(cái)務(wù)。接收處理單位的回收資金，并出具相應(yīng)憑證；完成資產(chǎn)賬務(wù)沖減工作。對(duì)廢舊物資處理工作進(jìn)行過程監(jiān)督；提出違規(guī)違紀(jì)行為的處理意見。向公司物資部提出書面申請(qǐng)，填寫廢舊物資處理申請(qǐng)表報(bào)公司物資部?？梢酝扑]廢舊物資回收單位；廢舊物資處理實(shí)物交接、資金回收；按規(guī)定及時(shí)向財(cái)務(wù)上交處理變現(xiàn)資金；按規(guī)定完成資產(chǎn)賬務(wù)處理。4、廢舊物資處理工作流程4.

13、1擬處理單位填寫廢舊物資處理申請(qǐng)表上報(bào)公司商務(wù)中心物資部。4.2商務(wù)中心物資部根據(jù)具體情況會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)廢舊物資處理申請(qǐng)表的進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)后報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師審批。4.3按公司總經(jīng)濟(jì)師意見，由公司商務(wù)中心物資部_(或根據(jù)具體情況委托擬處理單位)對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)處理。4.4處理變現(xiàn)資金上交財(cái)務(wù)部門。4.5處理單位根據(jù)處理數(shù)量與回收資金，完成相應(yīng)資產(chǎn)臺(tái)賬及各種報(bào)表的賬務(wù)處理工作。4.6財(cái)務(wù)部門完成相關(guān)單位物資成本的沖減工作。5、工作要求_項(xiàng)目部要在月度物資退場計(jì)劃中反映待處理廢舊物資計(jì)劃，且擬處理單位應(yīng)至少提前_個(gè)工作日向商務(wù)中心物資部提交書面廢舊物資處理申請(qǐng)表、現(xiàn)場物資碼放照片以及聯(lián)系的收

14、購方。廢舊物資處理申請(qǐng)表的各項(xiàng)內(nèi)容和簽字必須完整準(zhǔn)確。_公司總經(jīng)濟(jì)師批示同意待處理的物資，由商務(wù)中心物資部會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察部、擬處理單位進(jìn)行現(xiàn)場招標(biāo)、比價(jià)處理。根據(jù)具體情況公司物資部也可以委托擬處理單位處理，但處理完后必須向公司物資部上報(bào)廢舊物資處理過程記錄進(jìn)行備案。5.3對(duì)于數(shù)額較大的物資招標(biāo)、比價(jià)時(shí)，回收單位可以由擬處理單位和公司物資部同時(shí)推薦，參與報(bào)價(jià)的回收單位不能少于_家，由擬處理單位在現(xiàn)場_。公司物資部和紀(jì)檢監(jiān)察部現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)行。5.4委托處理時(shí)，過程中我方現(xiàn)場見證人員不得少于兩人，經(jīng)辦人與見證人都要在廢舊物資處理過程記錄上親筆簽名確認(rèn)，并于處理后_日內(nèi)向公司物資部上報(bào)備案。5.5物資回收單位沒有全額支付現(xiàn)款前，不得將物資運(yùn)出我方現(xiàn)場。5.6由公司_處理的回收資金，由公司物資部在兩個(gè)工作日內(nèi)上繳公司財(cái)務(wù)。5.7由各單位_處理的回收資金，由處理單位在兩個(gè)工作日內(nèi)上繳公司財(cái)務(wù)。5.8物資處理過程中，所有現(xiàn)金往來必須及時(shí)全額交財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定入賬處理，任何人員都不得滯留回收款，嚴(yán)禁設(shè)立小金庫。5.9物資處理完成后，處理單位按規(guī)定進(jìn)行相