門店終端管理規(guī)章制度與流程手冊(cè)

1、門店、終端治理制度與流程手冊(cè)目 錄 TOC o 1-3 u 第一部分 總則 PAGEREF _Toc152467468 h 1第一章 總則 PAGEREF _Toc152467469 h 1第二章 營(yíng)運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc152467470 h 2第三章 采購(gòu)工作的組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc152467471 h 5第四章 企劃工作的組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc152467472 h 7第二部分 治理工作流程 PAGEREF _Toc152467473 h 9第一章 營(yíng)運(yùn)治理流程 PAGEREF _Toc152467474 h 9一、 營(yíng)運(yùn)打算制定流程 PAG

2、EREF _Toc152467475 h 9二、 營(yíng)運(yùn)制度制訂流程 PAGEREF _Toc152467476 h 10三、 營(yíng)運(yùn)內(nèi)部溝通流程 PAGEREF _Toc152467477 h 12四、 營(yíng)采溝通例會(huì)流程 PAGEREF _Toc152467478 h 13第二章 采購(gòu)治理流程 PAGEREF _Toc152467479 h 15一、 新供應(yīng)商引進(jìn)流程 PAGEREF _Toc152467480 h 15二、 供應(yīng)商清場(chǎng)流程 PAGEREF _Toc152467481 h 17三、 門店代銷商品補(bǔ)貨流程 PAGEREF _Toc152467482 h 20四、 價(jià)格變動(dòng)流程 PA

3、GEREF _Toc152467483 h 22第三章 促銷治理流程 PAGEREF _Toc152467484 h 24一、 年度促銷打算治理流程 PAGEREF _Toc152467485 h 24二、 促銷方案制定流程 PAGEREF _Toc152467486 h 25三、 DM制作流程 PAGEREF _Toc152467487 h 27四、 供應(yīng)商促銷治理流程 PAGEREF _Toc152467488 h 28第四章 銷售治理流程 PAGEREF _Toc152467489 h 30一、 現(xiàn)貨商品銷售流程 PAGEREF _Toc152467490 h 30二、 現(xiàn)貨特單商品銷售

4、流程 PAGEREF _Toc152467491 h 31三、 專門訂單商品銷售流程 PAGEREF _Toc152467492 h 33四、 專門訂購(gòu)商品銷售流程 PAGEREF _Toc152467493 h 35五、 特單變更流程 PAGEREF _Toc152467494 h 37第五章 門店治理流程 PAGEREF _Toc152467495 h 39一、 辦理安裝流程 PAGEREF _Toc152467496 h 39二、 門店收貨流程 PAGEREF _Toc152467497 h 41三、 調(diào)撥治理流程 PAGEREF _Toc152467498 h 45四、 送貨治理流程

5、PAGEREF _Toc152467499 h 46五、 供應(yīng)商退貨治理流程 PAGEREF _Toc152467500 h 50第三部分 門店管控權(quán)限 PAGEREF _Toc152467501 h 94第一章 財(cái)務(wù)管控 PAGEREF _Toc152467502 h 94第二章 人力資源管控 PAGEREF _Toc152467503 h 94一、 門店店長(zhǎng)及助理的人事任免 PAGEREF _Toc152467504 h 94二、 門店部門經(jīng)理及助理的人事任免 PAGEREF _Toc152467505 h 96三、 薪酬和績(jī)效考核 PAGEREF _Toc152467506 h 97四、

6、 招聘培訓(xùn) PAGEREF _Toc152467507 h 97第三章 業(yè)務(wù)管控 PAGEREF _Toc152467508 h 98總則總則為使XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在XXX連鎖零售領(lǐng)域里穩(wěn)步進(jìn)展，積煉扎實(shí)的零售連鎖經(jīng)營(yíng)技術(shù)，特制定此手冊(cè)，以規(guī)范門店的操作。本手冊(cè)要緊是為公司總部對(duì)門店進(jìn)行治理和指導(dǎo)時(shí)做以參考，也為營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心及門店的每個(gè)崗位如何進(jìn)入工作流程進(jìn)行規(guī)范。手冊(cè)適用人員：營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心及各門店。由企業(yè)治理部負(fù)責(zé)組織，營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心起草，每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由企業(yè)治理部簽訂發(fā)行，門店治理部、采購(gòu)治理部、市場(chǎng)部擁有對(duì)手冊(cè)相關(guān)

7、章節(jié)的解釋權(quán)。由企業(yè)治理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收治理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。注意作好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊(cè)，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。年度內(nèi)的內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式公布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)治理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收治理與手冊(cè)治理相同。手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。手冊(cè)的密級(jí)為一級(jí)內(nèi)部操縱級(jí)，公司內(nèi)部指定對(duì)象能夠查閱。指定對(duì)象：公司高層、營(yíng)運(yùn)中心、企劃中心、采購(gòu)中心。本手冊(cè)中，公司總部指公司各職能和業(yè)務(wù)治理部門，包括財(cái)務(wù)中心、企管中心、企劃中心、營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、

8、物流中心、客服中心、人力資源部、辦公室、監(jiān)察部。門店是指公司各XXX超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈店、長(zhǎng)安店。 下屬公司是指XXX有限公司、XXX銷售公司。營(yíng)運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu)組織崗位關(guān)系單店的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，要緊為了給流程確定節(jié)點(diǎn)。單店的部門和崗位設(shè)置需要依照實(shí)際情況進(jìn)行簡(jiǎn)化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)勢(shì)，降低成本分散的風(fēng)險(xiǎn)。門店治理部的職責(zé)負(fù)責(zé)制定本部門工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、工作打算等工作致力于不斷優(yōu)化門店流程和門店治理工作依照營(yíng)運(yùn)流程與營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各門店的營(yíng)運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)匯總各門店的經(jīng)營(yíng)分析，并對(duì)超市系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析總結(jié)比較并評(píng)估各門店的經(jīng)營(yíng)狀況，并給予

9、指導(dǎo)意見參與制定各門店的考核指標(biāo)，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考核負(fù)責(zé)門店與公司總部各部門協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理并反饋門店合理化建議門店店長(zhǎng)崗位職責(zé)遵照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序，促進(jìn)商品銷售，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)督促、檢查門店資產(chǎn)治理和庫(kù)存商品治理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)訂貨、補(bǔ)貨申請(qǐng)的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的治理工作監(jiān)督庫(kù)存天數(shù)，做好庫(kù)房的治理工作負(fù)責(zé)執(zhí)行商品陳列，做好價(jià)格標(biāo)示督促保障商品、貨架、地板、設(shè)備的清潔按期提供選擇DM商品及店內(nèi)促銷商品的建議定時(shí)定向調(diào)查DM投遞是否有效關(guān)注銷售終端的一切變化，經(jīng)常、及時(shí)地提交分析報(bào)告負(fù)責(zé)執(zhí)行市調(diào)工作，提供初步的市場(chǎng)分析執(zhí)行盤點(diǎn)工作打算及對(duì)損耗的管控，監(jiān)督保障盤點(diǎn)的準(zhǔn)確

10、真實(shí)負(fù)責(zé)所轄理貨員培訓(xùn)及日常行政、消防安全治理工作參加門店值班、會(huì)議等治理工作收銀員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)在營(yíng)業(yè)前打掃收銀臺(tái)四周的清潔衛(wèi)生營(yíng)業(yè)期間負(fù)責(zé)收銀，接待顧客同意顧客的咨詢與投訴填制現(xiàn)金差異報(bào)告單當(dāng)班或營(yíng)業(yè)結(jié)束將營(yíng)業(yè)款項(xiàng)交金庫(kù)出納處，完成款項(xiàng)交接手續(xù)積極主動(dòng)與領(lǐng)班、門店經(jīng)理助理或門店經(jīng)理進(jìn)行溝通，反饋意見理貨員崗位職責(zé)檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報(bào)告缺貨情況補(bǔ)貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品整理商品價(jià)簽和店內(nèi)的POP整理退換貨及破損商品，將問題商品裝箱依照店內(nèi)的安排，做好商品的盤點(diǎn)工作同意顧客的咨詢與投訴負(fù)責(zé)商品防盜、防損工作防損員的崗位職責(zé)值班站崗，迎賓，同意顧客的咨詢、投訴，關(guān)心顧客負(fù)責(zé)門

11、店消防安全工作，參加消防訓(xùn)練、演習(xí)，定期進(jìn)行消防檢查協(xié)助門店經(jīng)理和完成閉場(chǎng)、夜班工作做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作處理職員的違規(guī)、違章行為負(fù)責(zé)購(gòu)物小票的查驗(yàn)監(jiān)督收銀員金庫(kù)交款工作處理其他緊急事件采購(gòu)工作的組織結(jié)構(gòu)組織崗位關(guān)系采購(gòu)治理部的職責(zé)在中心總監(jiān)的指導(dǎo)下制訂完善采購(gòu)治理制度，并監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商治理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)負(fù)責(zé)供應(yīng)商差不多信息維護(hù)、商品資料的更新負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟蹤收集分析銷售情況，淘汰、清退滯銷商品與不合格供貨商客訴的跟蹤，督促采購(gòu)?fù)瓿珊团浜县?fù)責(zé)與公司總部各部門協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)訂單的審核，尤其是經(jīng)銷訂單采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)制定銷售商品價(jià)格，操縱

12、毛利率水平指導(dǎo)、協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，并對(duì)過程和結(jié)果實(shí)施監(jiān)督、審核制訂本部門新商品引進(jìn)打算和滯銷商品淘汰打算并監(jiān)督落實(shí)參與企劃中心促銷打算的制定過程，并組織實(shí)施促銷打算；與企劃中心共同對(duì)促銷效果進(jìn)行評(píng)價(jià)制定門店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等治理工作采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供應(yīng)商商品及服務(wù)跟進(jìn)質(zhì)量負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評(píng)價(jià)以及商品審查工作，依照銷售排序情況，負(fù)責(zé)淘汰清退滯銷品種與末位供應(yīng)商的申請(qǐng)擬定新商品引進(jìn)打算和滯銷商品淘汰打算，并監(jiān)督落實(shí)工作負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)派駐促銷員到位負(fù)責(zé)治理庫(kù)存結(jié)構(gòu)及存量工作負(fù)責(zé)分析，確定商品庫(kù)存總體打算

13、，制定合理的庫(kù)存預(yù)算及庫(kù)存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，負(fù)責(zé)采購(gòu)商品的銷售分析定期巡店，與門店及時(shí)溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，操縱商品價(jià)格水平及區(qū)間企劃工作的組織結(jié)構(gòu)組織崗位關(guān)系廣告部的職責(zé)負(fù)責(zé)公司戶內(nèi)、戶外廣告的招租、定價(jià)和維護(hù)工作擬定公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外廣告合同，進(jìn)行廣告業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)廣告合同的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況擬定廣告費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)對(duì)廣告預(yù)算、成本、費(fèi)用的操縱負(fù)責(zé)對(duì)廣告商的治理充分利用各種廣告資源、供應(yīng)商資源，提升總代理品牌供應(yīng)商在當(dāng)?shù)氐钠放菩?yīng)制定超市店面視覺規(guī)范治理方法負(fù)責(zé)店面視覺系統(tǒng)規(guī)范實(shí)施，統(tǒng)一企業(yè)視覺形象監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況負(fù)責(zé)公司畫冊(cè)、海報(bào)、圖片

14、、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計(jì)促銷活動(dòng)店內(nèi)、外氣氛物料的設(shè)計(jì)與制作、安裝負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的制作、維護(hù)與更新、宣傳推廣市場(chǎng)部的職責(zé)制定市場(chǎng)調(diào)研年度及時(shí)期性調(diào)查打算統(tǒng)計(jì)、分析行業(yè)概況、營(yíng)銷數(shù)據(jù)、促銷信息，為公司高層決策以及制定公司促銷方案提供依據(jù)組織各門店對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的各類調(diào)研，針對(duì)要緊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手促銷活動(dòng)進(jìn)行信息的收集、整理制定公司的整體促銷方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開展促銷活動(dòng)協(xié)助各門店制定個(gè)性化促銷方案,并組織協(xié)調(diào)活動(dòng)開展實(shí)施積極拓展思路，開拓營(yíng)銷渠道，通過營(yíng)銷診斷彌補(bǔ)各項(xiàng)營(yíng)銷治理工作中的不足負(fù)責(zé)對(duì)促銷活動(dòng)效果的評(píng)估分析負(fù)責(zé)公司媒體宣傳總體策劃，負(fù)責(zé)公司媒體投放打算的制定和媒介購(gòu)買負(fù)責(zé)各類媒體公共關(guān)系的開發(fā)、

15、維系組織XXX品牌調(diào)研與評(píng)估活動(dòng)、制訂年度和時(shí)期性的品牌推廣打算利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力治理工作流程營(yíng)運(yùn)治理流程營(yíng)運(yùn)打算制定流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，依照企業(yè)治理部下達(dá)的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月至次年度3月的年度營(yíng)運(yùn)打算，并征求各門店、采購(gòu)中心、企劃中心的意見年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度營(yíng)運(yùn)打算初稿2各門店、采購(gòu)中心、企劃中心對(duì)初稿提出意見和建議年度營(yíng)運(yùn)打算初稿意見或建議3門店治理部依照收集上來的反饋意見，選擇性的進(jìn)行修改和調(diào)整，并征詢企管部意見后，形成超市系統(tǒng)年度營(yíng)運(yùn)打算意見或建議年度營(yíng)運(yùn)打算初稿4營(yíng)運(yùn)

16、總監(jiān)和企管總監(jiān)分不對(duì)打算進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見年度營(yíng)運(yùn)打算初稿審核意見5總經(jīng)理進(jìn)行審批年度營(yíng)運(yùn)打算初稿年度營(yíng)運(yùn)打算6門店治理部將打算分解至各門店，并下達(dá)年度營(yíng)運(yùn)打算各門店年度經(jīng)營(yíng)打算7將各項(xiàng)打算報(bào)企業(yè)治理部備案，3月底前完成營(yíng)運(yùn)制度制訂流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店治理部擬定各項(xiàng)門店業(yè)務(wù)治理規(guī)章制度及操作流程制度草案2門店治理部將制度草案抄送各門店和相關(guān)部門征詢意見制度草案意見或建議3門店治理部依照收集的反饋意見進(jìn)行分析，修訂制度草案意見或建議制度初稿4營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)制度初稿進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見依照公司制度審批權(quán)限規(guī)定，必要時(shí)企業(yè)治

17、理部對(duì)制度初稿進(jìn)行審核制度初稿5總經(jīng)理進(jìn)行審批制度初稿制度終稿6門店治理部將批準(zhǔn)后的制度終稿報(bào)企業(yè)治理部，由企業(yè)治理部負(fù)責(zé)編號(hào)、頒布并歸檔保存制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關(guān)部門制度終稿制度終稿8門店負(fù)責(zé)制度的落實(shí)和執(zhí)行制度終稿制度終稿9門店治理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并收集反饋意見10必要的時(shí)候，需要由門店治理部負(fù)責(zé)對(duì)制度進(jìn)行修改11營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)制度修改稿進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見制度修改稿12總經(jīng)理進(jìn)行審批制度修改稿制度修改稿營(yíng)運(yùn)內(nèi)部溝通流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店治理部每月第一周周一組織召開例會(huì)，預(yù)備需討論的中心議題。主持例會(huì)開

18、始，會(huì)議時(shí)刻僅供參考會(huì)議通知2營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和各門店店長(zhǎng)按時(shí)參加會(huì)議會(huì)議通知3各門店店長(zhǎng)匯報(bào)上月工作總結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題以及下月工作打算上月工作總結(jié)和本月工作打算4門店治理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總體狀況進(jìn)行介紹5與會(huì)者就各門店提出問題進(jìn)行討論，提出自己的看法和觀點(diǎn)6營(yíng)運(yùn)總監(jiān)就上月工作情況做出點(diǎn)評(píng)，并提出下一步工作要求7門店治理部經(jīng)理作會(huì)議小結(jié)，會(huì)后整理會(huì)議記錄交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)批閱后存檔并抄送各門店會(huì)議記錄8門店治理部經(jīng)理在會(huì)后預(yù)備營(yíng)采溝通例會(huì)資料會(huì)議記錄營(yíng)采溝通例會(huì)資料營(yíng)采溝通例會(huì)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店治理部在會(huì)前交換討論議題2每月第一周周二組織召

19、開例會(huì)，主持例會(huì)開始，會(huì)議時(shí)刻僅供參考會(huì)議通知3營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心總監(jiān)及各部門經(jīng)理、店長(zhǎng)參加例會(huì)4必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門參加5門店治理部經(jīng)理主持會(huì)議，闡述議題，引導(dǎo)各方參與討論6與會(huì)者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點(diǎn)和意見7主管總監(jiān)就討論意見進(jìn)行總結(jié)并做出決議，會(huì)議進(jìn)入下一議題8門店治理部會(huì)后整理會(huì)議記錄，抄送與會(huì)各部門會(huì)議記錄采購(gòu)治理流程新供應(yīng)商引進(jìn)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應(yīng)商口頭或書面提出進(jìn)駐要求，并提供相關(guān)供應(yīng)商及商品資料2為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進(jìn)新的品牌3門店建議引進(jìn)新的品牌4采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)致的考察、了解5采購(gòu)治理

20、部依照各方要求擬定下月度供應(yīng)商引進(jìn)打算，抄送門店治理部6門店治理部組織各門店對(duì)打算引進(jìn)品牌及供應(yīng)商進(jìn)行市調(diào)7采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心在營(yíng)采溝通例會(huì)上就供應(yīng)商引進(jìn)打算進(jìn)行溝通、討論8采購(gòu)總監(jiān)在聽取各方意見后確定最終供應(yīng)商引進(jìn)打算9與供應(yīng)商進(jìn)行初步的商務(wù)談判，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)條款合同草稿10假如需要簽訂非公司的標(biāo)準(zhǔn)格式合同，需要公司聘請(qǐng)的法律顧問審核合同文本11采購(gòu)治理部經(jīng)理就合同條款的完備性和價(jià)外支持等進(jìn)行初步審核12采購(gòu)總監(jiān)對(duì)合同提出具體指示，假如不認(rèn)同，則采購(gòu)經(jīng)理重新與供應(yīng)商進(jìn)行談判13采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進(jìn)行最后確認(rèn)，如雙方無法達(dá)成一致則采購(gòu)經(jīng)理另外查找新的供應(yīng)商14采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合同，

21、一份交采購(gòu)治理部，一份交財(cái)務(wù)部正式合同15采購(gòu)治理部依照合同將供應(yīng)商及商品信息錄入系統(tǒng)中正式合同16采購(gòu)經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定店面展示及陳列布局方案店面展示及陳列布局方案17企劃中心廣告部對(duì)展示方案的視覺效果提供意見作為參考18供應(yīng)商依照要求將所需樣品寄送到門店19門店治理部依照要求組織、督促各門店進(jìn)行商品展示的調(diào)整代銷商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場(chǎng)要求撤場(chǎng)要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清場(chǎng)處理時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)通知所有相關(guān)部門撤場(chǎng)通知3門店治理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場(chǎng)通知4各門店撤除樣板后，在90天內(nèi)只同意客戶

22、補(bǔ)貨，不再銷售給新顧客撤場(chǎng)通知5采購(gòu)治理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢撤場(chǎng)通知6客服中心依舊同意顧客對(duì)該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場(chǎng)通知7財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場(chǎng)通知8通知下達(dá)90天后，采購(gòu)經(jīng)理至各相關(guān)部門辦理清場(chǎng)手續(xù)供應(yīng)商清場(chǎng)表供應(yīng)商清場(chǎng)表9門店組織對(duì)該供應(yīng)商商品的盤點(diǎn)工作供應(yīng)商清場(chǎng)表10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用供應(yīng)商清場(chǎng)表12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況供應(yīng)商清場(chǎng)表13財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算供應(yīng)商清場(chǎng)表14財(cái)務(wù)結(jié)算完之后，門店負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理退貨供應(yīng)商清場(chǎng)表經(jīng)銷商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程

23、流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場(chǎng)要求撤場(chǎng)要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清場(chǎng)處理撤場(chǎng)通知3采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退貨的參照代銷商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程處理4不能退貨的商品，門店治理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場(chǎng)通知5各門店進(jìn)行盤點(diǎn)，并將可退貨商品備好預(yù)備退貨撤場(chǎng)通知6采購(gòu)治理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢撤場(chǎng)通知7客服中心依舊同意顧客對(duì)該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場(chǎng)通知8財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場(chǎng)通知9不能退貨的商品，由門店治理部組織采購(gòu)、門店、企劃等擬定促銷方案供應(yīng)商清場(chǎng)表供應(yīng)商清場(chǎng)表10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更

24、供應(yīng)商狀態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用供應(yīng)商清場(chǎng)表12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況供應(yīng)商清場(chǎng)表13財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算供應(yīng)商清場(chǎng)表代銷商品補(bǔ)貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關(guān)注代銷商品庫(kù)存2低于安全庫(kù)存時(shí)理貨員填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)書補(bǔ)貨申請(qǐng)書補(bǔ)貨申請(qǐng)書3商品部經(jīng)理進(jìn)行審核補(bǔ)貨申請(qǐng)書4假如物流中心無貨，MST文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單補(bǔ)貨申請(qǐng)書采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單5供應(yīng)商在接到采購(gòu)訂單后進(jìn)行排產(chǎn)并安排送貨采購(gòu)訂單6門店按照門店收貨流程接收商品經(jīng)銷商品補(bǔ)貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要

25、輸入重要輸出重要表單1采購(gòu)經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷商品庫(kù)存2低于安全庫(kù)存時(shí)采購(gòu)經(jīng)理填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)書補(bǔ)貨申請(qǐng)書補(bǔ)貨申請(qǐng)書3采購(gòu)量是否低于10000元補(bǔ)貨申請(qǐng)書4低于10000元時(shí)，采購(gòu)部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)補(bǔ)貨申請(qǐng)書5高于10000元時(shí)，采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審核，假如低于100000元直接生效補(bǔ)貨申請(qǐng)書6是否低于100000元補(bǔ)貨申請(qǐng)書7假如高于100000元，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)補(bǔ)貨申請(qǐng)書8MST文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單補(bǔ)貨申請(qǐng)書采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單9供應(yīng)商在接到采購(gòu)訂單后組織生產(chǎn)采購(gòu)訂單10物流中心負(fù)責(zé)到廠家提貨并辦理入庫(kù)手續(xù)銷售價(jià)格變動(dòng)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店在市調(diào)過

26、程中發(fā)覺同類商品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格低于我方價(jià)格市調(diào)結(jié)果2門店店長(zhǎng)填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單市調(diào)結(jié)果調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申請(qǐng)單3供應(yīng)商提出書面變價(jià)要求，要求漲價(jià)或者降價(jià)變價(jià)要求4假如供應(yīng)商要求降價(jià)要求，或者依照公司促銷方案要求變價(jià)時(shí)采購(gòu)經(jīng)理填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申請(qǐng)單5采購(gòu)總監(jiān)對(duì)調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行簽發(fā)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單6當(dāng)供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，或者門店提出降價(jià)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判并確認(rèn)最終價(jià)格7采購(gòu)經(jīng)理填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單或在門店的調(diào)價(jià)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申請(qǐng)單8采購(gòu)總監(jiān)審批調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申請(qǐng)單9MST文員依照調(diào)價(jià)申請(qǐng)單在系統(tǒng)中調(diào)整價(jià)格調(diào)價(jià)申請(qǐng)單10MST文員通知各門店價(jià)格變動(dòng)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單11門店打印新的價(jià)簽并更

27、替現(xiàn)場(chǎng)價(jià)簽促銷治理流程年度促銷打算治理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部依照歷年促銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及下年度促銷費(fèi)用預(yù)算，擬定下年度促銷打算下年度促銷打算初稿2企劃總監(jiān)對(duì)打算初稿進(jìn)行初審下年度促銷打算初稿3企劃總監(jiān)組織營(yíng)運(yùn)中心和采購(gòu)中心相關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行討論下年度促銷打算初稿4營(yíng)運(yùn)中心和采購(gòu)中心相關(guān)人員分不提出自己的改進(jìn)意見下年度促銷打算初稿意見或建議5企劃中心市場(chǎng)部依照反饋意見進(jìn)行調(diào)整和完善下年度促銷打算初稿6企劃總監(jiān)對(duì)修改后的打算稿進(jìn)行審核下年度促銷打算初稿7總經(jīng)理審批下年度促銷打算初稿下年度促銷打算8企劃中心將批準(zhǔn)后的年度促銷打算下發(fā)到相關(guān)部

28、門下年度促銷打算促銷方案制定流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部擬定促銷方案并征詢相關(guān)部門意見采購(gòu)部的促銷需求門店的促銷需求促銷方案草稿2采購(gòu)部、各門店相關(guān)人員提出自己的意見和建議促銷方案草稿意見或建議3市場(chǎng)部依照意見反饋進(jìn)行方案調(diào)整促銷方案草稿4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理批閱方案促銷方案5采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)供應(yīng)商促銷治理流程與供應(yīng)商落實(shí)促銷協(xié)議促銷方案促銷協(xié)議6依照采購(gòu)中心反饋，市場(chǎng)部組織有關(guān)人員制定實(shí)施方案促銷協(xié)議促銷方案實(shí)施方案初稿7市場(chǎng)部經(jīng)理審批實(shí)施方案初稿實(shí)施方案8采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn)實(shí)施方案9門店組織人員落實(shí)促銷方案的實(shí)施實(shí)

29、施方案10采購(gòu)中心、門店治理部負(fù)責(zé)配合門店進(jìn)行方案實(shí)施實(shí)施方案11市場(chǎng)部在方案實(shí)施過程中不斷的進(jìn)行監(jiān)督、跟進(jìn)和指導(dǎo)指導(dǎo)意見12市場(chǎng)部收集實(shí)施結(jié)果，認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)、分析促銷方案總結(jié)報(bào)告DM制作流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部制定每月的DM打算并下發(fā)到采購(gòu)治理部月度DM打算2采購(gòu)治理部通知各采購(gòu)部協(xié)調(diào)供應(yīng)商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料月度DM打算3假如是總代理品牌，采購(gòu)經(jīng)理直接確定單品并向供應(yīng)商索要圖片等資料單品資料4關(guān)于非總代理品牌，采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商確定單品、DM費(fèi)用，并由供應(yīng)商提供圖片等資料單品資料5采購(gòu)經(jīng)理將收集到的資料整理后交采購(gòu)治理部單品資

30、料6采購(gòu)治理部負(fù)責(zé)將上交的材料整理后報(bào)企劃中心市場(chǎng)部單品資料匯總7市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)要上DM的單品單品資料匯總8廣告部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)DM手冊(cè)樣稿DM樣片初稿9市場(chǎng)部對(duì)樣片的宣傳文字進(jìn)行審核DM樣片初稿10采購(gòu)經(jīng)理對(duì)樣片中單品的價(jià)格、圖片等信息進(jìn)行審核，送門店DM樣片初稿11廣告部聯(lián)系外部廣告公司進(jìn)行印刷DM樣片初稿DM手冊(cè)12市場(chǎng)部組織DM手冊(cè)的發(fā)放工作DM手冊(cè)供應(yīng)商促銷治理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1依照供應(yīng)商以及公司的促銷活動(dòng)安排，采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取最大力度的支持，并起草促銷協(xié)議供應(yīng)商促銷公司促銷協(xié)議草稿2門店治理部、市場(chǎng)部對(duì)供應(yīng)商的促銷請(qǐng)求進(jìn)行

31、審議，評(píng)議對(duì)超市同類商品可能造成的阻礙協(xié)議草稿意見或建議3采購(gòu)經(jīng)理聽取各方面意見后進(jìn)行修改并交供應(yīng)商確認(rèn)協(xié)議初稿4采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿5供應(yīng)商對(duì)條款進(jìn)行最終確認(rèn)并蓋章協(xié)議終稿6采購(gòu)經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備案并抄送企劃中心協(xié)議終稿7企劃中心市場(chǎng)部依照協(xié)議制定或調(diào)整促銷實(shí)施方案促銷實(shí)施方案銷售治理流程現(xiàn)貨商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1促銷員向顧客介紹商品的差不多信息，使顧客產(chǎn)生購(gòu)買意向2假如顧客選購(gòu)的是專門訂購(gòu)商品，促銷員填寫專門訂購(gòu)單顧客訂購(gòu)要求專門訂購(gòu)單專門訂購(gòu)單3理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查找顧客所選商品的庫(kù)存信息顧客訂購(gòu)要求4假如

32、顧客選購(gòu)商品在門店無貨，促銷員填寫專門訂單，進(jìn)入專門訂單商品銷售流程庫(kù)存情況顧客要求專門訂單專門訂單5假如門店有貨但顧客希望送貨上門，促銷員填寫現(xiàn)貨專門訂單，進(jìn)入現(xiàn)貨專門訂單商品銷售流程庫(kù)存情況顧客要求現(xiàn)貨專門訂單現(xiàn)貨專門訂單6假如顧客自行安裝商品（或不需要安裝），顧客直接提貨至收銀臺(tái)交款購(gòu)物小票7如需要安裝，可在服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)顧客安裝要求安裝確認(rèn)單安裝確認(rèn)單8付款后顧客憑小票提貨出門購(gòu)物小票現(xiàn)貨特單商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將現(xiàn)貨專門訂單錄入系統(tǒng)現(xiàn)貨專門訂單顧客購(gòu)物清單顧客購(gòu)物清單2依照顧客的需求推斷是否需要安

33、裝3假如需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)顧客安裝確認(rèn)單4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付款，依照情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與顧客購(gòu)物清單底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存顧客購(gòu)物清單預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)打印預(yù)留單，通知理貨員進(jìn)行備貨顧客購(gòu)物清單預(yù)留單預(yù)留單6理貨員依照預(yù)留單進(jìn)行備貨，并送至配貨倉(cāng)預(yù)留單7配貨倉(cāng)將備好的商品按照顧客（TG號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放顧客購(gòu)物清單8理貨員將理貨倉(cāng)簽字后的預(yù)留單送服務(wù)臺(tái)備案預(yù)留單預(yù)留單9服務(wù)臺(tái)在接到預(yù)留單后通知顧客來補(bǔ)交余款預(yù)留單10顧客至門店將所剩余款全部交清顧客購(gòu)物清單11收銀臺(tái)收取剩余全部余款12服務(wù)臺(tái)與顧客確定送貨時(shí)刻13收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售送貨單

34、送貨單專門訂單商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將現(xiàn)貨專門訂單錄入系統(tǒng)現(xiàn)貨專門訂單顧客購(gòu)物清單顧客購(gòu)物清單2依照顧客的需求推斷是否需要安裝3假如需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)顧客安裝確認(rèn)單4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付款，依照情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與顧客購(gòu)物清單底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存顧客購(gòu)物清單預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)訂單申請(qǐng)顧客購(gòu)物清單訂單申請(qǐng)6MST在見到訂單申請(qǐng)后依照訂單要求，假如物流中心/其他門店無貨，向供應(yīng)商下訂單訂單申請(qǐng)?zhí)貑尾少?gòu)訂單特單采購(gòu)訂單7假如物流中心/其他門店有貨，MST下達(dá)內(nèi)

35、部調(diào)撥申請(qǐng)單訂單申請(qǐng)內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單8物流中心/其他門店在見到內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單，將所需商品配送至門店內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單9門店收貨部接收入庫(kù)，并做預(yù)留處理內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單入庫(kù)單10門店收貨部通知服務(wù)臺(tái)差不多到貨，并通知理貨倉(cāng)倉(cāng)管員備貨11理貨倉(cāng)倉(cāng)管員將備好的商品按照顧客（TG號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放顧客購(gòu)物清單12當(dāng)一張TG單的商品備齊之后，配貨倉(cāng)通知服務(wù)臺(tái)顧客購(gòu)物清單13服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補(bǔ)交余款14顧客至門店將所剩余款全部交清顧客購(gòu)物清單15服務(wù)臺(tái)與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨時(shí)刻，打印送貨單顧客購(gòu)物清單送貨單送貨單16收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售送貨單專門訂制商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步

36、驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，需要測(cè)量的商品由服務(wù)臺(tái)開具專門訂購(gòu)商品測(cè)量單專門訂購(gòu)單專門訂購(gòu)商品測(cè)量單專門訂購(gòu)商品測(cè)量單2顧客至收銀臺(tái)交納測(cè)量費(fèi)專門訂購(gòu)商品測(cè)量單3測(cè)量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開具顧客購(gòu)物清單，關(guān)于不需要測(cè)量的商品可直接開具顧客購(gòu)物清單專門訂購(gòu)商品測(cè)量單顧客購(gòu)物清單顧客購(gòu)物清單4顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款顧客購(gòu)物清單5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)訂單申請(qǐng)顧客購(gòu)物清單訂單申請(qǐng)6MST在見到訂單申請(qǐng)后向供應(yīng)商下訂單訂單申請(qǐng)專門訂購(gòu)商品訂單專門訂購(gòu)商品訂單7供應(yīng)商依照訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝專門訂購(gòu)商品訂單專門訂購(gòu)商品訂單8安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的

37、訂單傳真至服務(wù)臺(tái)專門訂購(gòu)商品訂單9服務(wù)臺(tái)通知收貨部專門訂購(gòu)商品訂單10門店收貨部依照服務(wù)臺(tái)的通知做虛擬入庫(kù)，并將入庫(kù)單反饋至服務(wù)臺(tái)入庫(kù)單11收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售入庫(kù)單特單變更流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間，關(guān)于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額4服務(wù)臺(tái)開具顧客變更單特單變更要求顧客變更單顧客變更單5關(guān)于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的銷售流程顧客變更單6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理顧客變更單7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取消訂單或減少訂

38、單數(shù)量顧客變更單8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量顧客變更單訂單變更通知單訂單變更通知單9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí)，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉(cāng)轉(zhuǎn)出顧客變更單移倉(cāng)通知單移倉(cāng)通知單門店治理流程POS銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購(gòu)買現(xiàn)貨商品同時(shí)無送貨安裝要求2促銷員/理貨員在賣場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺(tái)付款4收銀員持掃描槍掃描商品SKU，收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動(dòng)打印購(gòu)物小票6防損進(jìn)行門檢7確認(rèn)無誤后在購(gòu)物小票上蓋門檢章購(gòu)物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門手工銷售流程

39、流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營(yíng)業(yè)時(shí)刻、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售3收銀員收款并認(rèn)真填寫手工銷售結(jié)算單手工銷售結(jié)算單4手工銷售結(jié)算單一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫(kù)5收銀臺(tái)負(fù)責(zé)人審核手工銷售結(jié)算單并簽名確認(rèn)6金庫(kù)審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫(kù)借出手工銷售結(jié)算單和相應(yīng)的現(xiàn)金8按照正常的POS機(jī)銷售流程進(jìn)行銷售，并保留購(gòu)物小票手工銷售結(jié)算單現(xiàn)金購(gòu)物小票9在打印出的購(gòu)物小票上蓋“銀臺(tái)收訖”章10持手工銷售結(jié)算單和購(gòu)物小票到防損部蓋門檢章手工銷售結(jié)算單購(gòu)物小票加蓋門檢章11

40、收銀臺(tái)將手工銷售結(jié)算單和購(gòu)物小票整理歸檔無SKU碼商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購(gòu)買特定型號(hào)2理貨員電話詢問采購(gòu)，告知具體的品牌型號(hào)數(shù)量等購(gòu)買信息，采購(gòu)確認(rèn)是否能夠銷售3是否能夠銷售4假如不能夠銷售，建議顧客購(gòu)買其他同類商品5假如能夠，采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，確定商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格，采納訂金SKU的形式進(jìn)行銷售采購(gòu)反饋回的商品信息特單銷售7服務(wù)臺(tái)將特單傳真至總部采購(gòu)部8采購(gòu)在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購(gòu)治理部對(duì)新SKU碼進(jìn)行維護(hù)，并向廠家下訂單新SKU下訂單10供

41、應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進(jìn)行商品的收貨入庫(kù)11商品部重新開具特單進(jìn)行銷售，并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中非庫(kù)存商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購(gòu)非庫(kù)存類商品2假如該商品是配件3通知采購(gòu)，詢問是否能夠銷售4采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)商品是否能夠銷售，以及進(jìn)價(jià)和售價(jià)5是否能夠銷售6假如不能夠銷售，建議顧客購(gòu)買其他同類商品7將商品的售價(jià)告知商品部8商品部依照采購(gòu)反饋的信息，填寫非庫(kù)存商品銷售單采購(gòu)反饋回的信息非庫(kù)存商品銷售單9非庫(kù)存商品銷售單一式一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)非庫(kù)存商品銷售單10假如是樣板11通知采購(gòu)，詢問是否能夠銷售12采購(gòu)與供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，確認(rèn)

42、該商品是否需要結(jié)款，以及商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)13將商品的售價(jià)告知商品部14商品部依照采購(gòu)反饋的信息，填寫非庫(kù)存商品銷售單采購(gòu)反饋回的信息非庫(kù)存商品銷售單15非庫(kù)存商品銷售單一式一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)非庫(kù)存商品銷售單16假如是邊角余料17由商品部理貨員確定商品的價(jià)格18商品部理貨員填寫非庫(kù)存商品銷售單19非庫(kù)存商品銷售單一式一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)20所有作為非庫(kù)存進(jìn)行銷售的必須通過商品部經(jīng)理的審批21假如是邊角余料,必須通過店長(zhǎng)的審批22在收銀臺(tái)進(jìn)行銷售23假如是配件或是需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的由采購(gòu)制作新SKU配件、需要與供應(yīng)商進(jìn)行借款制作新SKU24按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷售25假如是樣品需要與供

43、應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配件向供應(yīng)商下單,假如樣品不需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款能夠向供應(yīng)商下樣品申請(qǐng)單店面賒銷銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫(kù)填寫賒銷記錄表，按顧客所欠金額填寫賒銷承兌票據(jù)經(jīng)權(quán)限人審批賒銷記錄表、賒銷承兌票賒銷承兌票據(jù)2收銀員依照有權(quán)人審批的賒銷承兌票據(jù)制作并打印賒銷承兌票據(jù)銷售小票3服務(wù)臺(tái)依照賒銷承兌票據(jù)、銷售小票辦理送貨手續(xù)打印安排送貨。送貨員通知收款人隨送貨車內(nèi)門收款賒銷承兌票據(jù)、銷售小票送貨單4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和賒銷承兌票據(jù)第三聯(lián)交金庫(kù)，收款人回簽賒銷記錄表，金庫(kù)開收據(jù)核銷賒銷記錄5如有專門情況當(dāng)日沒有收回貨

44、款商品不同意卸車通知店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)調(diào)查并提供書面講明經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人（批準(zhǔn)賒銷的權(quán)限人）批準(zhǔn)后交金庫(kù)，店長(zhǎng)負(fù)責(zé)在約定回款日再派收款人上門收款定金卡銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部依照業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會(huì)員卡卡號(hào)，裝飾公司文員攜帶合同，帶領(lǐng)業(yè)主到金庫(kù)交預(yù)存材料款業(yè)主在金庫(kù)交存現(xiàn)金，金庫(kù)存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會(huì)員卡卡號(hào)3金庫(kù)填寫裝飾公司收據(jù)審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材料員帶回交裝飾公司歸檔裝飾公司收據(jù)、定金卡4材料員借卡代顧客購(gòu)買商品，商品部填寫銷售單據(jù)，

45、材料員填寫定金購(gòu)貨結(jié)帳單和銷售單據(jù)一起到銀臺(tái)交款，收銀員打印銷售小票，假如訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫(kù)交款定金購(gòu)貨結(jié)帳單5材料員整理顧客購(gòu)物小票和定金購(gòu)貨結(jié)帳單打印顧客定金卡消費(fèi)記錄，和業(yè)主對(duì)帳購(gòu)物小票和定金購(gòu)貨結(jié)帳單顧客定金卡消費(fèi)記錄6裝飾公司會(huì)計(jì)和業(yè)主、顧客對(duì)帳7有余款需退給業(yè)主時(shí)，由裝飾公司財(cái)務(wù)填寫支出審批單交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理指定人簽字審批支出審批單8金庫(kù)將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客，假如施工款未交齊時(shí)，將余款轉(zhuǎn)入施工款負(fù)庫(kù)存處理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店系統(tǒng)維護(hù)員定時(shí)查詢系統(tǒng)，假如發(fā)覺負(fù)庫(kù)存應(yīng)及時(shí)填寫負(fù)庫(kù)

46、存調(diào)查表交當(dāng)天值班經(jīng)理。負(fù)庫(kù)存調(diào)查表負(fù)庫(kù)存調(diào)查表2值班經(jīng)理依照負(fù)庫(kù)存調(diào)查表分情況交相關(guān)部門職員查找緣故，指派職員當(dāng)天必須查清緣故，并將緣故填寫在負(fù)庫(kù)存調(diào)查表上交值班經(jīng)理。負(fù)庫(kù)存調(diào)查表3值班經(jīng)理依照職員找出的緣故，進(jìn)行核查確保無誤后在負(fù)庫(kù)存調(diào)查表上填寫處理意見，并簽字確認(rèn)后交系統(tǒng)維護(hù)員，系統(tǒng)維護(hù)員依照負(fù)庫(kù)存調(diào)查表當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整；假如當(dāng)天值班經(jīng)理無法找出緣故應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)溢、報(bào)損（解掛處理），等緣故找到后再進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，值班經(jīng)理誰(shuí)接手誰(shuí)處理到底。負(fù)庫(kù)存調(diào)查表負(fù)庫(kù)存調(diào)查表4系統(tǒng)維護(hù)員每天登記非庫(kù)存處理情況，未處理的負(fù)庫(kù)存及時(shí)跟進(jìn)，將每日的負(fù)庫(kù)存調(diào)查表歸檔，每周匯總、整理負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)

47、告交店長(zhǎng)、門店治理部審核。負(fù)庫(kù)存調(diào)查表負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告5系統(tǒng)維護(hù)員將負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告交店長(zhǎng)審批后交門店治理部，門店治理部審核后派相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告6監(jiān)察部對(duì)負(fù)庫(kù)存情況定期進(jìn)行審查。負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告、負(fù)庫(kù)存調(diào)查表顧客退貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢問顧客是否有小票或送貨單3假如有小票，檢查是否在60天以內(nèi)4假如在60天之內(nèi)，通知理貨員或促銷員檢查商品5理貨員或促銷員商品是否阻礙下一次銷售6如不阻礙銷售，退貨員檢查是否有贈(zèng)品、現(xiàn)金券等折價(jià)物7假如沒有折價(jià)物，辦理全

48、款退貨8假如有折價(jià)物，扣除相應(yīng)金額或退還禮品，辦理退款9當(dāng)顧客無法出示小票時(shí)，退貨員詢問服務(wù)臺(tái)商品是否差不多發(fā)出10如商品沒有發(fā)出，則請(qǐng)顧客在服務(wù)臺(tái)辦理特單變更11假如顧客無小票且商品差不多發(fā)出，或者商品在60天之外，或者商品阻礙下一次銷售，退貨員告知顧客無法辦理退貨12退貨員觀看顧客是否同意13假如顧客同意，則不進(jìn)行賠付，流程結(jié)束14假如顧客不同意，退貨員提出異常處理方案15服務(wù)臺(tái)經(jīng)理進(jìn)行審核16店長(zhǎng)審批，假如沒有通過則進(jìn)入客訴流程17假如店長(zhǎng)批準(zhǔn)，按照異常處理方案由退貨員辦理退貨測(cè)量流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購(gòu)需要測(cè)量后定做的專門訂制商

49、品2顧客是否需要測(cè)量3理貨員/促銷員依照顧客的需求確定測(cè)量的時(shí)刻，填寫測(cè)量通知單顧客需求測(cè)量通知單4測(cè)量通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)總服務(wù)臺(tái)；第二聯(lián)商品部；第三聯(lián)測(cè)量員；第四聯(lián)顧客測(cè)量通知單5顧客持測(cè)量通知單在收銀臺(tái)付款，收銀員收訖商品貨款和測(cè)量費(fèi)用，并在測(cè)量通知單上蓋“已收訖”章，顧客攜帶測(cè)量通知單顧客聯(lián)和收費(fèi)小票測(cè)量通知單收費(fèi)小票6理貨員/促銷員通知測(cè)量人員上門測(cè)量，并將測(cè)量通知單測(cè)量聯(lián)轉(zhuǎn)交或傳真于測(cè)量人員7測(cè)量人員持測(cè)量通知單測(cè)量聯(lián)上門測(cè)量 測(cè)量通知單測(cè)量聯(lián)上門測(cè)量8顧客確認(rèn)測(cè)量數(shù)據(jù)并在測(cè)量通知單測(cè)量聯(lián)上簽字9是否是XXX公司承接的裝修工程10假如是，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)測(cè)量數(shù)據(jù)11測(cè)量人員將測(cè)量結(jié)

50、果回傳至門店服務(wù)臺(tái)已測(cè)量的測(cè)量通知單測(cè)量聯(lián)向廠家下單12通知顧客付全款，向供應(yīng)商下單開始生產(chǎn)辦理安裝流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1按照承擔(dān)安裝任務(wù)單位的不同，能夠分為：XXX安裝；外包單位安裝；供應(yīng)商安裝。需要在服務(wù)臺(tái)辦理安裝的要緊是指由XXX和外包單位安裝的商品2促銷員/理貨員依照商品信息和顧客需求填寫顧客安裝確認(rèn)單商品信息顧客需求顧客安裝確認(rèn)單3顧客安裝確認(rèn)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)安裝部；第二聯(lián)財(cái)務(wù)，收銀員留存交金庫(kù)；第三聯(lián)安裝工人；第四聯(lián)顧客留存顧客安裝確認(rèn)單4該安裝是否是免費(fèi)安裝的5假如不是免費(fèi)安裝，理貨員/促銷員持顧客安裝確認(rèn)單協(xié)助顧客在收銀臺(tái)繳

51、納商品貨款和安裝費(fèi)用，收銀臺(tái)在顧客安裝確確認(rèn)單上蓋“銀臺(tái)收訖”章，留存第二聯(lián)，將第四聯(lián)交于顧客6將差不多付款的顧客安裝確認(rèn)單或免費(fèi)安裝的顧客安裝確認(rèn)單轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)7服務(wù)臺(tái)文員對(duì)單據(jù)進(jìn)行整理歸檔并轉(zhuǎn)交安裝部或安裝文員8安裝人員或外包人員持顧客安裝確認(rèn)單第三聯(lián)為顧客安裝9安裝完畢，顧客確認(rèn)后在顧客安裝確認(rèn)單簽名10安裝人員或外包單位將顧客簽名后的顧客安裝確認(rèn)單第三聯(lián)轉(zhuǎn)交安裝文員11安裝文員電話回訪顧客進(jìn)行確認(rèn)12每月定期制作安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表以作為與外包單位進(jìn)行結(jié)算或考核安裝人員的依據(jù)安裝后顧客簽名的顧客安裝確認(rèn)單安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表13安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表一式一聯(lián)安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表14安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)

52、表必須要通過安裝部經(jīng)理的審核，客服中心總監(jiān)的審批，最后由財(cái)務(wù)進(jìn)行核查，轉(zhuǎn)交退貨處進(jìn)行安裝費(fèi)用的結(jié)算15外包單位定期在門店退貨處退取安裝費(fèi)用16將單據(jù)轉(zhuǎn)交安裝部講明：本流程適用于各鎮(zhèn)區(qū)門店，南城店安裝服務(wù)職能由客服中心負(fù)責(zé)。送貨治理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1服務(wù)臺(tái)配送員與顧客協(xié)商具體的送貨時(shí)刻及相關(guān)事宜送貨小票具體送貨時(shí)刻2依照商品的體積、重量、送貨時(shí)刻、送貨地點(diǎn)等信息合理安排車輛和送貨路線商品信息送貨信息配送方案3備貨倉(cāng)倉(cāng)管員按照送貨小票上的商品信息進(jìn)行找貨4門送查看送貨小票，清點(diǎn)商品的數(shù)量，確認(rèn)無誤后在送貨小票上蓋門檢章出門5搬運(yùn)工按照配送方案

53、將商品裝入指定車輛6顧客出示送貨小票顧客聯(lián)并點(diǎn)驗(yàn)商品，確認(rèn)無誤后在送貨小票送貨聯(lián)上簽字確認(rèn)；如顧客托付其他人收貨必須在收貨之前告知配送員，并在收貨時(shí)出示送貨小票顧客聯(lián)，點(diǎn)驗(yàn)商品確認(rèn)無誤后，在送貨小票送貨聯(lián)簽字送貨小票顧客聯(lián)收貨權(quán)7待送貨司機(jī)將顧客簽字的送貨小票送貨聯(lián)返回服務(wù)臺(tái)后，由配送員進(jìn)行回訪并記錄，月底匯總形成本月配送報(bào)告，交服務(wù)臺(tái)經(jīng)理和店長(zhǎng)室批閱8顧客簽字的送貨小票等其他單據(jù)歸檔手工送貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客攜帶商品差不多進(jìn)行了POS機(jī)銷售，即確實(shí)是顧客購(gòu)買現(xiàn)貨商品，決定自提，差不多完成了整個(gè)銷售2差不多打印購(gòu)物小票后顧客要求辦理送

54、貨 3假如顧客差不多攜帶商品出門，然后又返回賣場(chǎng)要求辦理送貨，門檢問明緣故后，讓顧客出示購(gòu)物小票并在上注明緣故，假如只是部分商品僅需在部分商品后注明。顧客憑購(gòu)物小票和商品在服務(wù)臺(tái)辦理送貨手續(xù)購(gòu)物小票辦理送貨4服務(wù)臺(tái)文員通知商品部理貨員/促銷員點(diǎn)驗(yàn)商品5假如商品并未出門，由服務(wù)臺(tái)點(diǎn)驗(yàn)商品的數(shù)量，檢驗(yàn)商品的質(zhì)量；假如商品差不多出門，然后返回要求辦理送貨，由服務(wù)臺(tái)通知相應(yīng)的理貨員對(duì)商品進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)6點(diǎn)驗(yàn)商品，數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格7假如商品出現(xiàn)質(zhì)量問題則不能辦理送貨8商品部理貨員/促銷員協(xié)助顧客在退貨處辦理退貨或換貨9假如商品不存在質(zhì)量問題，服務(wù)臺(tái)文員填寫送貨通知單詳細(xì)認(rèn)真填寫顧客姓名電話地址商品規(guī)

55、格型號(hào)數(shù)量金額送貨時(shí)刻運(yùn)費(fèi)等內(nèi)容，服務(wù)臺(tái)文員和點(diǎn)驗(yàn)商品的理貨員必須在單上簽字送貨通知單10送貨通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)服務(wù)臺(tái)存根，并定期輸入系統(tǒng)，打印出送貨小票；一聯(lián)收銀聯(lián)，作為收銀臺(tái)收款的記錄；一聯(lián)顧客聯(lián)，作為顧客差不多辦理送貨的憑證，顧客在收貨時(shí)必須出示，并以此換取正規(guī)的送貨小票11服務(wù)臺(tái)文員收回購(gòu)物小票加蓋“已辦送貨”章并注明送貨通知單的單號(hào)12顧客檢查單據(jù)核對(duì)聯(lián)系方式，商品規(guī)格型號(hào)送貨時(shí)刻，確認(rèn)無誤后簽名12顧客購(gòu)買的商品是否達(dá)到免費(fèi)送貨標(biāo)準(zhǔn)13假如未達(dá)到免費(fèi)送貨的標(biāo)準(zhǔn)須憑借此送貨通知單在收銀臺(tái)交納運(yùn)費(fèi)14收銀員收訖運(yùn)費(fèi)，在送貨通知單蓋“已收訖”章15理貨員將商品轉(zhuǎn)至備貨倉(cāng)進(jìn)行備貨門店收貨

56、流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商依照采購(gòu)訂單發(fā)貨，供應(yīng)商或其托付的物流公司持送貨單送貨到門店收貨部采購(gòu)訂單送貨單2收貨部依照送貨單上的訂單號(hào)，調(diào)出系統(tǒng)訂單，打印收貨確認(rèn)單送貨單收貨確認(rèn)單收貨確認(rèn)單3收貨確認(rèn)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部留存；第二聯(lián)交商品部進(jìn)行二次收貨4收貨員依照收貨確認(rèn)單上的信息點(diǎn)驗(yàn)商品的型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量是否合格，并在收貨確認(rèn)單上記錄5實(shí)物數(shù)量是否與收貨確認(rèn)單上的數(shù)量一致，假如不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行6商品的質(zhì)量是否合格，假如不合格，按收貨異常處理流程執(zhí)行7訂單和商品是否一致，假如不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行8收貨員按點(diǎn)驗(yàn)情況

57、填寫收貨確認(rèn)單并簽名確認(rèn)點(diǎn)驗(yàn)情況收貨員簽名的收貨確認(rèn)單9收貨文員按收貨員在收貨確認(rèn)單上填寫的信息進(jìn)行入庫(kù)，并打印驗(yàn)收入庫(kù)單收貨員簽名的收貨確認(rèn)單驗(yàn)收入庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)單10驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)和廠家送貨單送貨聯(lián)交結(jié)算財(cái)務(wù)；第二聯(lián)交供應(yīng)商；第三聯(lián)收貨部留存11該商品是否是特單商品12假如是特單商品，由收貨員填寫特單標(biāo)示并粘貼，轉(zhuǎn)至備貨倉(cāng)13假如是現(xiàn)貨商品，由收貨文員打印條碼，收貨員按條碼粘貼規(guī)定粘貼條碼14另一名收貨員復(fù)核條碼粘貼是否正確，核對(duì)無誤后復(fù)核人在收貨確認(rèn)單第一聯(lián)驗(yàn)收人2處簽名15收貨員通知商品部理貨員/促銷員二次收貨，進(jìn)行驗(yàn)收16商品質(zhì)量、型號(hào)和數(shù)量是否合格或與收貨確認(rèn)單上一致，假

58、如不合格或一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行17商品的條碼粘貼是否合格，假如不符合規(guī)范，由收貨員重新粘貼18確認(rèn)無誤后，在收貨確認(rèn)單上簽名，并留存第二聯(lián)19將商品轉(zhuǎn)至賣場(chǎng)20由收貨部文員進(jìn)行單據(jù)匯總，將送貨單送貨聯(lián)和驗(yàn)收入庫(kù)單第一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，收貨確認(rèn)單第一聯(lián)和驗(yàn)收入庫(kù)單第三聯(lián)留存人工收貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商送貨至門店收貨部2系統(tǒng)由于故障、停電、未維護(hù)系統(tǒng)資料等其他緣故無法正常收貨3商品屬于無訂單商品，也確實(shí)是該商品采購(gòu)并未向廠家下訂單4收貨部文員電話詢問相應(yīng)采購(gòu)此貨是否能夠收貨入庫(kù)5假如不能夠，那么由供應(yīng)商自行帶回6無訂單收貨通過采購(gòu)?fù)狻?/p>

59、系統(tǒng)故障、系統(tǒng)未維護(hù)資料、停電等緣故需要入庫(kù)，能夠填寫手工收貨單7手工收貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)作為收貨部入庫(kù)的憑證；一聯(lián)作為供應(yīng)商交貨的憑證，下次持此單據(jù)能夠換取入庫(kù)單；一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)手工收貨單8收貨員對(duì)商品進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)并在手工收貨單上做好記錄，詳細(xì)登記商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量等內(nèi)容，并在單據(jù)上注明手工收貨的緣故9供應(yīng)商確認(rèn)無誤后在手工收貨單上簽名確認(rèn)10將加蓋公司入庫(kù)章的手工收貨單供應(yīng)商聯(lián)交于供應(yīng)商帶回11該手工收貨單是否是無訂單收貨12假如是由商品部進(jìn)行補(bǔ)下訂單13由采購(gòu)進(jìn)行審核批準(zhǔn)14采購(gòu)治理部向廠家傳送訂單，并在訂單上注明此單貨差不多收到，無須再次送貨15無訂單收貨的憑借系統(tǒng)中生成的訂單能夠辦理入庫(kù)

60、手續(xù)，其他緣故的等到系統(tǒng)恢復(fù)后憑借手工送貨單辦理入庫(kù)手工送貨單入庫(kù)代銷商品收貨異常處理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)講明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商自行或托付第三方物流公司送貨到收貨部2收貨員在點(diǎn)驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)差異3當(dāng)實(shí)物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時(shí)4理貨員/促銷員補(bǔ)下訂單5商品部經(jīng)理進(jìn)行審批6審批通過后，即可驗(yàn)收入庫(kù)審批后的訂單驗(yàn)收入庫(kù)7供應(yīng)商、促銷員或采購(gòu)簽名經(jīng)確認(rèn)8當(dāng)實(shí)物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時(shí)9該商品是否是特單10假如不是特單商品按照實(shí)物進(jìn)行入庫(kù)即可鮮活商品驗(yàn)收入庫(kù)11假如是特單商品進(jìn)行正常入庫(kù)12收貨員填寫收獲異常報(bào)告13理貨員或促銷員跟進(jìn)催貨收貨異常報(bào)告跟催補(bǔ)貨14供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)貨