2022年零星材料管理制度范文

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年零星材料管理制度范文一、制度正文第一章總則1.0目的規(guī)范零星材料采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本；加強(qiáng)零星采購(gòu)管理，提升零星采購(gòu)質(zhì)量和效率。2.0采購(gòu)范圍除主材料、輔材批量合同訂購(gòu)以外的臨時(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0職責(zé)3.1使用部門負(fù)責(zé)填寫零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單，按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.2采購(gòu)專員負(fù)責(zé)供應(yīng)商甄選、詢價(jià)、比價(jià)，按采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)行為、辦理入庫(kù)及財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)等。第二章具體內(nèi)容1.0采購(gòu)申請(qǐng)1.1使用部門有物資需求時(shí)，首先應(yīng)提交“零星材料領(lǐng)用單”，經(jīng)批準(zhǔn)后到物料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。1.2對(duì)于無(wú)法通過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)用的物資，由使用部門填寫零星材

2、料采購(gòu)申請(qǐng)單(須注明用途、數(shù)量、要求到貨日期等)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，遞交給采購(gòu)專員申請(qǐng)采購(gòu)。1.3原則上，公司不得未經(jīng)申請(qǐng)而擅自采購(gòu)，嚴(yán)禁“先斬后奏”的行為。如遇緊急情況可通過(guò)電話說(shuō)明原由提出口頭申請(qǐng)，但在事后必須及時(shí)補(bǔ)充提交采購(gòu)申請(qǐng)單。2.0采購(gòu)審核2.1各部門的“零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單”由行政部門負(fù)責(zé)人審核；2.2審核關(guān)鍵點(diǎn)主要為。正當(dāng)性、用途、數(shù)量、價(jià)格和要求到貨日期等，對(duì)審核有異議的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通、說(shuō)明，并達(dá)成一致意見。3.0采購(gòu)辦理3.1采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的職業(yè)操守，秉持“節(jié)約”和“公司利益第一”思想執(zhí)行采購(gòu)。3.2在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)本著5r(適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地)的原則，確保采購(gòu)的物

3、資質(zhì)量可靠、物美價(jià)廉。3.3對(duì)于采購(gòu)頻率較高、用量較大的后勤物資，應(yīng)采取選擇固定供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商的方式進(jìn)行合作。對(duì)供應(yīng)商的選擇應(yīng)考量其質(zhì)量、數(shù)量、付款方式、稅點(diǎn)、供貨價(jià)格、供貨方式、供貨周期、售后服務(wù)等多個(gè)方面。3.4合格供應(yīng)商資格的確定應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、財(cái)務(wù)部門等共同參照評(píng)審結(jié)果確定，并定期對(duì)其進(jìn)行再評(píng)估。對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或不符合時(shí)，應(yīng)對(duì)其資格重新評(píng)審或者取消其合格供應(yīng)商資格。3.5對(duì)于已確定合格供應(yīng)商資格的，可以簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，應(yīng)定期進(jìn)行再評(píng)估。4.0入庫(kù)辦理4.1所有經(jīng)采購(gòu)的物資，必須由采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)經(jīng)手人必須按照采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、實(shí)物進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收，在確

4、保一致時(shí)才能辦理入庫(kù)，并如實(shí)登記“零星材料采購(gòu)入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬”。4.2入庫(kù)經(jīng)手人在辦理物品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物品與申請(qǐng)不符、或存在其他質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有權(quán)拒收，同時(shí)及時(shí)告知采購(gòu)人進(jìn)行調(diào)換或退貨。4.3辦理入庫(kù)時(shí)，必須確保物品數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝物完整以及相關(guān)資料齊全。最后由入庫(kù)經(jīng)手人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后方視為入庫(kù)完畢。5.0物品領(lǐng)用5.1所有物資必須辦理領(lǐng)用手續(xù)才能使用，嚴(yán)禁“未入庫(kù)、先領(lǐng)用”的現(xiàn)象。5.2在辦理領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)申領(lǐng)的物品進(jìn)行清點(diǎn)、并檢驗(yàn)外觀、質(zhì)量、型號(hào)等是否符合，確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)用人在“零星材料采購(gòu)入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬”上簽字確認(rèn)。6.0盤點(diǎn)6.1所有的物資，應(yīng)按月進(jìn)行盤點(diǎn)，

5、具體參照“零星材料盤點(diǎn)表”6.2對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，應(yīng)由盤點(diǎn)人進(jìn)行書面說(shuō)明。當(dāng)盤盈、盤虧金額_元時(shí)，必須上報(bào)中心負(fù)責(zé)人。6.3對(duì)于重大盤虧時(shí)間，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追償相關(guān)物品。第四章附則一、解釋本制度由行政中心負(fù)責(zé)解釋并修訂，自發(fā)布之日起生效。2022年零星材料管理制度范文（二）1.目的公司建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)生活設(shè)施，在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的使用后，出現(xiàn)不同的外觀和質(zhì)量問(wèn)題，影響美觀和使用，需不定時(shí)進(jìn)行維修和維護(hù)，為能更好的對(duì)零星工程和修理修繕項(xiàng)目進(jìn)行控制，特制訂本程序。2.適用范圍公司所有建筑物、構(gòu)筑物、道路及地下管溝管線需維修、修繕的項(xiàng)目及公司下達(dá)的臨時(shí)性計(jì)劃任務(wù)工程。3.零星

6、工程維修項(xiàng)目的確認(rèn)1、公司下達(dá)的計(jì)劃內(nèi)和臨時(shí)性零星工程和修理修繕項(xiàng)目，工程部按任務(wù)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)，安排施工單位進(jìn)行施工，以工程簽證單的形式簽署確定。2、公司計(jì)劃內(nèi)的較大維修項(xiàng)目及零星工程，以簽訂合同形式確認(rèn)由施工單位執(zhí)行。四、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理1、工程管理科安排相應(yīng)的管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生工程量及時(shí)確認(rèn)；不符合規(guī)范要求的工程程序、方法等進(jìn)行糾正，保證每道施工工序都符合要求。2、對(duì)隱蔽工程的施工管理。在隱蔽工程施工前和施工中必須工程管理科人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄，記錄以該項(xiàng)工程具體技術(shù)要求為準(zhǔn)，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料。3、工程部人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意

7、偷工減料的施工方，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評(píng)和制止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工方的合作關(guān)系。五、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理1、對(duì)施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)跟蹤施工，并做好驗(yàn)收記錄及時(shí)確認(rèn)工程量；對(duì)于較大零星工程，由工程管理科出具圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤點(diǎn)，工程管理科核實(shí)工程量后確認(rèn)。2、簽訂合同的零星工程施工單位每月_日進(jìn)行一次工程量申報(bào)，由工程管理科組織相關(guān)科室驗(yàn)收確認(rèn)。六、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理1、須查驗(yàn)施工方的安全管理人員及安全措施(如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)等)是否到位，否則將不予安排開工。2、工程科管理人

8、員須加強(qiáng)檢查施工方在施工時(shí)的安全措施的實(shí)際落實(shí)情況，督促施工人員戴好防護(hù)用品(如防護(hù)鏡、耐蝕手套、耐蝕膠鞋等)，及對(duì)存在安全隱患的施工地點(diǎn)及較復(fù)雜的工程現(xiàn)場(chǎng)明示注意事項(xiàng)等的落實(shí)情況。3、工程施工涉及安全、環(huán)保、設(shè)備安全的事項(xiàng)時(shí)，必須制定相應(yīng)施工方案，工程經(jīng)理審批后方能進(jìn)行工程施工，確保安全、環(huán)保、設(shè)備事故的不發(fā)生。七、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的驗(yàn)收移交管理1、零星工程施工完畢后_日內(nèi)，工程實(shí)施部門組織由施工單位、預(yù)算科、使用部門等相關(guān)人員對(duì)工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)并按照工程竣工移交辦法相關(guān)要求由工程管理科牽頭完成移交。八、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的結(jié)算管理1、有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工完成后由工程管理科負(fù)責(zé)審核工