2022年集團(tuán)公司價(jià)格管理制度范文

1、第PAGE12頁(yè)共NUMPAGES12頁(yè)2022年集團(tuán)公司價(jià)格管理制度范文為了正確執(zhí)行國(guó)家價(jià)格政策，規(guī)范價(jià)格行為，嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門(mén)和物價(jià)部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合理收費(fèi)，保護(hù)患者合法權(quán)益，加強(qiáng)醫(yī)院收費(fèi)管理，保障醫(yī)院利益不受損害，嚴(yán)格執(zhí)行_省物價(jià)局、_市物價(jià)局制定的_省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)療服務(wù)價(jià)格)，并按規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目名稱和服務(wù)內(nèi)容提供醫(yī)療服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)用。特制定我院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理制度。一、建立健全內(nèi)部?jī)r(jià)格監(jiān)督機(jī)制。醫(yī)院成立價(jià)格監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)等有關(guān)人員參加。定期或不定期對(duì)收費(fèi)科室進(jìn)行監(jiān)督檢查。查出的違法收入要及時(shí)、如數(shù)退還患者，并向患者致歉。建立

2、獎(jiǎng)懲制度，把價(jià)格管理作為考核科室工作的重要指標(biāo)之一。二、完善價(jià)格公示制度。應(yīng)在顯著位置公示醫(yī)療服務(wù)價(jià)格(包括項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)涵、計(jì)價(jià)單位、實(shí)際執(zhí)行價(jià)格和收費(fèi)依據(jù)等)、常用藥品和主要醫(yī)用耗材價(jià)格。價(jià)格變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)變更相應(yīng)的公示內(nèi)容。三、建立患者住院費(fèi)用清單查詢制度，增加醫(yī)療費(fèi)用透明度。要逐項(xiàng)記錄住院患者每日發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用(費(fèi)用清單包括醫(yī)療服務(wù)、藥品及另行收費(fèi)的醫(yī)用耗材的名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額等)。在患者入院時(shí)，要告知患者每日醫(yī)療費(fèi)用查詢方式，各科室護(hù)士站負(fù)責(zé)提供患者查詢要求。每日向患者發(fā)放住院費(fèi)用一日清單，患者出院時(shí)，要對(duì)患者住院期間發(fā)生的每一筆費(fèi)用進(jìn)行復(fù)核，住院費(fèi)用核實(shí)無(wú)誤后，給患

3、者辦理費(fèi)用結(jié)賬手續(xù)，同時(shí)向需要的患者免費(fèi)提供住院總費(fèi)用清單。門(mén)(急)診患者根據(jù)要求提供費(fèi)用清單，包括收費(fèi)名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額等。四、建立醫(yī)療價(jià)格政策執(zhí)行情況的自查制度。配備專職物價(jià)管理人員，自覺(jué)規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為，每月定期進(jìn)行自查，有無(wú)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)自定收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)和漏收費(fèi)現(xiàn)象，不允許科室以任何形式的分解收費(fèi)和比照項(xiàng)目等亂收費(fèi)行為。并對(duì)檢查情況進(jìn)行分析寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出整改措施。通過(guò)經(jīng)常性地自律性檢查，實(shí)現(xiàn)無(wú)違法收費(fèi)的不良記錄。五、完善患者投訴處理管理制度。醫(yī)院有義務(wù)接受患者對(duì)價(jià)格問(wèn)題的咨詢和醫(yī)療費(fèi)用問(wèn)題的查詢，并如實(shí)向患者提供價(jià)格或費(fèi)用信息。在醫(yī)院門(mén)診大廳顯著位置公布醫(yī)院價(jià)格監(jiān)

4、督投訴電話，設(shè)立_箱、意見(jiàn)簿。要認(rèn)真對(duì)待每位患者的投訴，及時(shí)受理處置患者投訴，詳細(xì)記載調(diào)查結(jié)果、處理意見(jiàn)，并及時(shí)回復(fù)投訴人。六、為適應(yīng)醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步和開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)的需要，在醫(yī)療服務(wù)價(jià)格之外，各相應(yīng)科室如有條件開(kāi)展新醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的，應(yīng)按鄂價(jià)費(fèi)_259_文件規(guī)定程序申報(bào)，物價(jià)管理員應(yīng)積極指導(dǎo)科室填報(bào)新項(xiàng)目成本測(cè)算表，提出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的建議，報(bào)審計(jì)科審核，待省衛(wèi)生廳、省物價(jià)局審批后執(zhí)行；對(duì)“優(yōu)質(zhì)病房床位費(fèi)”、“優(yōu)質(zhì)護(hù)理費(fèi)”申報(bào)應(yīng)按鄂價(jià)費(fèi)_259_文件規(guī)定程序申報(bào)。七、手術(shù)科耗材收費(fèi)及醫(yī)用耗材加成收費(fèi)規(guī)定：手術(shù)科可收取醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目中所需的特殊縫線、特殊止血材料除外內(nèi)容；凡未列入除外內(nèi)容或在相關(guān)說(shuō)明中未明

5、確規(guī)定可以另行收費(fèi)的醫(yī)療器械、醫(yī)用材料等，手術(shù)科均不得在項(xiàng)目之外另行收費(fèi)；醫(yī)療服務(wù)價(jià)格明確規(guī)定可另行收費(fèi)的特殊消耗品，可按照醫(yī)院實(shí)際購(gòu)進(jìn)價(jià)格加一定的加價(jià)率計(jì)收，具體加價(jià)率執(zhí)行省定標(biāo)準(zhǔn)：“購(gòu)進(jìn)價(jià)在_元以下的加價(jià)率為_(kāi)%；_至_元的加價(jià)率為_(kāi)%；_元以上的加價(jià)率為_(kāi)%”。八、明確醫(yī)療收費(fèi)管理職能。要加強(qiáng)對(duì)藥品和醫(yī)用耗材日常監(jiān)管，建立健全管理制度，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、藥劑科、設(shè)備科、信息科等相關(guān)職能科室要加強(qiáng)協(xié)作，不定期_藥品和醫(yī)用耗材價(jià)格自查工作，藥品零售價(jià)和醫(yī)用耗材價(jià)格應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家價(jià)格政策規(guī)定作價(jià)原則、作價(jià)方法核定藥品和醫(yī)用耗材價(jià)格，并做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。明確管理職能：醫(yī)用耗材價(jià)格由設(shè)

6、備科按規(guī)定加價(jià)率負(fù)責(zé)定價(jià)，報(bào)物價(jià)管理員審核，經(jīng)物價(jià)管理員簽字認(rèn)可，由設(shè)備科專人負(fù)責(zé)在授權(quán)的醫(yī)用耗材價(jià)格庫(kù)中進(jìn)行調(diào)整，并簽字確認(rèn)；藥品調(diào)價(jià)由藥劑科按國(guó)家規(guī)定專人負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)。醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、價(jià)格由各科室錄入員及各科室物價(jià)管理員把關(guān)。在醫(yī)療收費(fèi)管理中，因職能部門(mén)管理不到位，未及時(shí)通知相關(guān)科室或相關(guān)科室未及時(shí)調(diào)整價(jià)格的，造成違反收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并按醫(yī)院各類人員違規(guī)記分管理辦法規(guī)定處理。九、住院病人的住院時(shí)間確定：按省鄂價(jià)費(fèi)_24文件和武價(jià)費(fèi)_23文件號(hào)規(guī)定，“住院時(shí)間計(jì)算：按計(jì)入不計(jì)出的原則，即不論當(dāng)天什么時(shí)間入院，按一天計(jì)算，出院時(shí)，不論當(dāng)天何時(shí)離開(kāi)，不計(jì)收當(dāng)天住院床位費(fèi)；”在院內(nèi)需轉(zhuǎn)科的病

7、人，當(dāng)天只能收取一次的住院床位費(fèi)、住院診查費(fèi)、護(hù)理費(fèi)(上午轉(zhuǎn)科的病人，三項(xiàng)費(fèi)用由轉(zhuǎn)入科室收取，下午轉(zhuǎn)科的病人，三項(xiàng)費(fèi)用由轉(zhuǎn)出科室收取)，轉(zhuǎn)科病人不可以多收住院床位費(fèi)、住院診查費(fèi)和護(hù)理級(jí)別；病人在辦理出院當(dāng)天，護(hù)理費(fèi)、住院診查費(fèi)可按武價(jià)費(fèi)_23_文件規(guī)定：如病人出院當(dāng)日接受醫(yī)院提供的上述各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)院可收取相關(guān)費(fèi)用；如醫(yī)院當(dāng)日未向出院病人提供上述各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)，不得收費(fèi)。十、建立健全醫(yī)院內(nèi)部?jī)r(jià)格管理制度，嚴(yán)格醫(yī)藥費(fèi)用管理，杜絕不合理收費(fèi)。、醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格。禁止在國(guó)家規(guī)定之外擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)禁分解項(xiàng)目、比照收費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。、公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。在顯著位置通過(guò)電

8、子觸摸屏、電子顯示屏、公示欄、價(jià)目表等公示醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、常用藥品和主要醫(yī)用耗材的價(jià)格。、嚴(yán)格執(zhí)行住院患者費(fèi)用每日清制度，將藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務(wù)名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等通過(guò)適當(dāng)方式告知患者?；颊叱鲈簳r(shí)，提供詳細(xì)的總費(fèi)用清單。、接受患者價(jià)格咨詢和費(fèi)用查詢，如實(shí)提供價(jià)格或費(fèi)用信息，及時(shí)處理患者對(duì)違規(guī)收費(fèi)的投訴。、完善醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的病歷記錄和費(fèi)用核查制度，定期對(duì)患者費(fèi)用進(jìn)行核查，病歷沒(méi)有記錄的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目不得收取費(fèi)用。十一、各科室有下列行為之一的，按醫(yī)院管理人員醫(yī)院各類人員違規(guī)記分管理辦法規(guī)定給予處罰：科室和醫(yī)務(wù)人員在國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)之外，自立、分解項(xiàng)目收費(fèi)或提高標(biāo)準(zhǔn)加收費(fèi)用的。在醫(yī)療服務(wù)

9、過(guò)程中，醫(yī)務(wù)人員違反收費(fèi)管理制度、臨床科室和個(gè)人私自收費(fèi)的。沒(méi)有按規(guī)定提供醫(yī)療服務(wù)而收取費(fèi)用的；有提供醫(yī)療服務(wù)而未收取費(fèi)用的或漏收費(fèi)的。醫(yī)務(wù)人員開(kāi)大處方、濫用藥、亂檢查，增加患者醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)的?？剖液蛡€(gè)人私自進(jìn)藥、賣藥，及藥品購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中的不正當(dāng)行為。其他違反醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的行為。同時(shí)要求，醫(yī)療機(jī)構(gòu)要建立醫(yī)藥價(jià)格調(diào)整、醫(yī)療服務(wù)成本核算和成本控制等管理制度，科學(xué)規(guī)范收費(fèi)行為；要建立新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格申報(bào)制度。還要建立價(jià)格公示制度、費(fèi)用清單制度、醫(yī)藥價(jià)格自查制度、價(jià)格投訴管理制度、價(jià)格管理獎(jiǎng)懲制度等。十二、本制定自發(fā)文之日起執(zhí)行。2022年集團(tuán)公司價(jià)格管理制度范文（二）第一章物資采購(gòu)價(jià)格管理制度第一

10、條為全面推行“比價(jià)采購(gòu)管理”，增加采購(gòu)工作的透明度，堵塞采購(gòu)漏洞，真正實(shí)現(xiàn)采購(gòu)過(guò)程中“集中的權(quán)力分散化，隱蔽的權(quán)力公開(kāi)化”。由事后監(jiān)督，轉(zhuǎn)化到對(duì)事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)控上來(lái)。達(dá)到運(yùn)作程序化，管理制度化，降低采購(gòu)成本，形成有效的管理閉環(huán)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定物資采購(gòu)價(jià)格管理制度。第二條所有采購(gòu)物資價(jià)格受經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部監(jiān)督審核。第三條各相關(guān)部門(mén)基本工作職責(zé)1、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部職責(zé)(1)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格方針、政策和法規(guī)；(2)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司價(jià)格管理規(guī)定；(3)定期編制下達(dá)采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格；(4)通過(guò)參加相關(guān)物資訂貨會(huì)及合同的簽訂，搞好市場(chǎng)調(diào)研工作，利用現(xiàn)代辦公手段建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳。2

11、、財(cái)務(wù)審計(jì)部職責(zé)(1)根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部下發(fā)的采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)_價(jià)格進(jìn)行審核，有情況質(zhì)疑及時(shí)反饋經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部。3、供應(yīng)部職責(zé)(1)嚴(yán)格按照比價(jià)采購(gòu)的原則，把好采購(gòu)價(jià)格第一關(guān)，選擇高信價(jià)比的供應(yīng)商。(2)根據(jù)市場(chǎng)信息，及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)物資采購(gòu)價(jià)格申報(bào)單，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格；(3)自覺(jué)接受價(jià)格監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作。4、技改部職責(zé)(1)_實(shí)施設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)工作，確保高信價(jià)比采購(gòu)；(2)自覺(jué)接受價(jià)格監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作。5、裝備公司職責(zé)(1)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維修配件(備件)的比價(jià)采購(gòu)。(2)自覺(jué)接受價(jià)格監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作。6、生產(chǎn)部職責(zé)(1)按月向經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部和財(cái)務(wù)審計(jì)部上報(bào)公司委外加工

12、計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)委外加工產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)。(2)自覺(jué)接受價(jià)格監(jiān)督，做好信價(jià)比工作并遵循程序。7、黨委工作部職責(zé)做好國(guó)家在采購(gòu)物資過(guò)程中政策的宣貫督查，負(fù)責(zé)處理物資采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的查處，提出調(diào)查處理報(bào)告。第四條物資采購(gòu)價(jià)格管理執(zhí)行程序：1、定價(jià)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部年初應(yīng)根據(jù)公司上年度采購(gòu)物資的平均價(jià)格及市場(chǎng)行情編制下達(dá)公司采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格明細(xì)冊(cè)，主要物資要做到定期編制下達(dá)指導(dǎo)價(jià)格，價(jià)格管理人員應(yīng)加大對(duì)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)的調(diào)查了解。2、詢價(jià)對(duì)公司需采購(gòu)的物資，采購(gòu)員及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部?jī)r(jià)格管理員應(yīng)根據(jù)職責(zé)要求，廣泛利用電視、廣播、電話、網(wǎng)絡(luò)、雜志及歷史臺(tái)帳等手段收集物資市場(chǎng)價(jià)格信息，為比價(jià)采購(gòu)工作

13、和領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供可靠的依據(jù)。供應(yīng)部門(mén)應(yīng)發(fā)揮職業(yè)優(yōu)勢(shì)和敬業(yè)精神，認(rèn)真收集掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表和編寫(xiě)季度市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)報(bào)告，報(bào)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部門(mén)，確保核價(jià)工作的順利進(jìn)行。3、核價(jià)采購(gòu)物資的指導(dǎo)價(jià)格明細(xì)必須經(jīng)價(jià)格管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可生效執(zhí)行。對(duì)單臺(tái)設(shè)備及備件、工具及備件、外協(xié)件在_萬(wàn)元以下的必須經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；_萬(wàn)元以上的必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批或決議是否執(zhí)行招投標(biāo)。常規(guī)采購(gòu)物資由采購(gòu)員根據(jù)詢價(jià)信息認(rèn)真填寫(xiě)物資采購(gòu)價(jià)格申請(qǐng)表(見(jiàn)附表)，一式二份(必須有單位負(fù)責(zé)人簽字)，到經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部核價(jià)鑒章，一份采購(gòu)員自留，一份留經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部。采購(gòu)_價(jià)格由財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)核準(zhǔn)。第五條物

14、資采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行的獎(jiǎng)罰規(guī)定為確保物資采購(gòu)價(jià)格管理制度的正常實(shí)施，提高采購(gòu)人員的積極性，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，除按承包協(xié)議書(shū)中的規(guī)定提獎(jiǎng)或處罰外，對(duì)下例情況之一的，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部考核后可向總經(jīng)理建議給予獎(jiǎng)罰。第六條獎(jiǎng)勵(lì)1、市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí)，向公司建議后帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的；2、采購(gòu)的物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，節(jié)約資金額較多的；3、遵守公司物資采購(gòu)價(jià)格管理制度，表現(xiàn)突出的；4、檢舉、揭露有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的；5、回扣收入及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)審計(jì)部的；6、賒賬采購(gòu)金額較大的；7、以抵賬物質(zhì)換物采購(gòu)金額較大行為的。第七條處罰1、不執(zhí)行公司物資采購(gòu)價(jià)格管理制度的；2、泄露公司物資采購(gòu)

15、控制價(jià)格_的；3、內(nèi)外_，抬高采購(gòu)價(jià)格的；4、價(jià)格嚴(yán)重失實(shí)，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的；5、采購(gòu)員多次提供采購(gòu)價(jià)格均高于市場(chǎng)價(jià)格行為的；第二章廢舊物資外銷價(jià)格及相關(guān)管理制度第八條為規(guī)范公司廢舊物資價(jià)格管理，促進(jìn)增收節(jié)支，合理配置資源的原則，特制定本制度。第九條、適用范圍公司生產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)所有單位，不包含江濱富華機(jī)油泵公司和興達(dá)公司。第十條、部門(mén)職責(zé)：供應(yīng)部。廢舊物資(除設(shè)備以外)收集、裝運(yùn)、分類保管、提出處置方案申請(qǐng)、_招標(biāo)、過(guò)磅、處置過(guò)程監(jiān)督。裝備公司。廢舊設(shè)備收集、裝運(yùn)、分類保管、提出處置方案申請(qǐng)、_招標(biāo)、過(guò)磅、處置過(guò)程監(jiān)督。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部。廢舊物資處理方案審批、價(jià)格制定與審批、過(guò)程監(jiān)督。財(cái)務(wù)審計(jì)部

16、。開(kāi)具_(dá)(或補(bǔ)充_)、收取現(xiàn)金(或辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù))。護(hù)衛(wèi)隊(duì)。廢舊物資及其處理過(guò)程安全保衛(wèi)，出門(mén)檢查。廢舊物資衍生單位。廢舊物資的歸集、確認(rèn)申請(qǐng)。第十一條、廢舊物資的分類公司內(nèi)所有廢舊物資分為加工殘料和廢舊設(shè)備兩大類，包括：金屬爐渣料、機(jī)加工殘料、廢舊設(shè)備、廢配件、廢鋼鐵、報(bào)廢工裝、包裝物、捆扎物、化工原料等經(jīng)確認(rèn)無(wú)使用價(jià)值的物料。第十二條定價(jià)原則1、加工殘料采取招標(biāo)競(jìng)賣定價(jià)和依據(jù)行情定價(jià)兩種方式。一般單價(jià)超過(guò)_千元/噸或總價(jià)值超過(guò)_千元以上的物資采取招標(biāo)定價(jià)，其它均由物資處理部門(mén)依據(jù)行情自行定價(jià)，報(bào)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部備案；富華機(jī)油泵公司的廢舊物資處理價(jià)格以不低于江濱公司價(jià)格為準(zhǔn)。2、廢舊設(shè)備由經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部

17、會(huì)同裝備公司依市場(chǎng)行情核定價(jià)格，可視情況決定招標(biāo)定價(jià)。第十三條流程1、各廢舊物資衍生部門(mén)報(bào)請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)在本單位已無(wú)使用價(jià)值的物資，應(yīng)按不同類別交供應(yīng)部、技改部制定存放位置(上交時(shí)應(yīng)辦理相關(guān)移交手續(xù))。興達(dá)公司的廢舊物資可自行定置存放，其處理價(jià)格及情況需報(bào)經(jīng)貴部備案。2、除廢舊設(shè)備外的其他物資全部統(tǒng)一由供應(yīng)部分類歸集并視廢舊物資倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行外銷或內(nèi)部領(lǐng)用，填寫(xiě)廢舊物資處理申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部審批。廢舊物資外銷必須定期性規(guī)范處理。3、廢舊物資領(lǐng)用。各生產(chǎn)單位可根據(jù)需要到供應(yīng)部領(lǐng)用廢舊物資，填寫(xiě)材料領(lǐng)用單，經(jīng)供應(yīng)部審批同意領(lǐng)用后到經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部核價(jià)，財(cái)審部憑單結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。4、廢舊設(shè)備由裝備公司管理、規(guī)整，興達(dá)公

18、司廢舊設(shè)備處理必須經(jīng)過(guò)技改部和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部確認(rèn)備案。裝備公司依設(shè)備狀況向經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部提出外銷申請(qǐng)并報(bào)設(shè)備清單和建議處理價(jià)格，由經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后招標(biāo)競(jìng)賣。5、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部根據(jù)供應(yīng)部(技改部)提供的廢舊物資處置申請(qǐng)表審核待處理物資的品種并確定外銷價(jià)格。需招標(biāo)處理的按招標(biāo)處理規(guī)定執(zhí)行。6、廢舊物資的裝運(yùn)過(guò)程由供應(yīng)部把關(guān)監(jiān)督，供應(yīng)部、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部、護(hù)衛(wèi)隊(duì)派專人監(jiān)磅。7、廢舊物資的結(jié)算及出廠(1)中標(biāo)者、購(gòu)買(mǎi)者必須于_日內(nèi)到供應(yīng)部(或裝備公司)開(kāi)具物資調(diào)撥單，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部劃價(jià)蓋章并留單備底，至財(cái)審部據(jù)過(guò)磅單和物資調(diào)撥單交款，財(cái)審部照單辦理結(jié)算并開(kāi)具出門(mén)證。興達(dá)公司的廢舊物資處理時(shí)可自行開(kāi)

19、具物資調(diào)撥單，但必須有供應(yīng)部審核監(jiān)督人及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部?jī)r(jià)格審核員在過(guò)磅單上的簽字蓋章，興達(dá)公司財(cái)務(wù)部才能開(kāi)具出門(mén)證，公司門(mén)衛(wèi)才可放行。其他部門(mén)一律無(wú)權(quán)開(kāi)具物資調(diào)撥單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按盜竊行為處置。(2)門(mén)衛(wèi)見(jiàn)出門(mén)證及有經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部蓋章的過(guò)磅單驗(yàn)貨放行。手續(xù)不齊擅自放行，將按所放行貨物價(jià)值的_倍進(jìn)行處罰。(3)外銷物資款均由財(cái)務(wù)審計(jì)部(興達(dá)公司財(cái)務(wù)部)收轉(zhuǎn)，任何單位和個(gè)人不得收取現(xiàn)金，違者嚴(yán)處。第三章關(guān)聯(lián)交易及各類結(jié)算價(jià)格管理制度第十四條為了加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格公司內(nèi)各項(xiàng)結(jié)算程序以適應(yīng)公司現(xiàn)行機(jī)制，制定關(guān)聯(lián)交易及各類結(jié)算價(jià)格管理制度。第十五條公司內(nèi)關(guān)聯(lián)交易結(jié)算管理程序1、外購(gòu)原輔材料(1)原輔材料采購(gòu)公司所

20、屬各部門(mén)的生產(chǎn)用原輔材料統(tǒng)一由公司供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并實(shí)行隨機(jī)抽樣監(jiān)控，采購(gòu)部門(mén)直接憑物資采購(gòu)稅務(wù)_到財(cái)務(wù)審計(jì)部辦理結(jié)算手續(xù)；公司各職能部門(mén)的辦公用品由各部門(mén)報(bào)計(jì)劃給公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)格按照經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部下發(fā)的物資價(jià)格執(zhí)行。公司各職能部門(mén)采購(gòu)物資必須事先提出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后送物資部門(mén)納入采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一由承擔(dān)物資采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。各部門(mén)憑材料領(lǐng)用單到物資管理部門(mén)領(lǐng)用。(2)原輔材料及工具工裝的領(lǐng)用各部門(mén)在物資所屬單位憑材料領(lǐng)用單領(lǐng)用材料及工裝，其領(lǐng)用價(jià)格以公司計(jì)劃價(jià)格為準(zhǔn)。(3)自制材料公司的中間合金、回爐鋁錠的冶煉加工，由承制方持有收貨部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的入庫(kù)單到經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部進(jìn)行價(jià)格審核后方可到財(cái)審部辦理結(jié)算。(4)自制工裝及自制設(shè)備公司各類工裝的非標(biāo)制造及設(shè)備的配件自制由裝備公司完成，制造計(jì)劃分別由生產(chǎn)部和技改部下達(dá)。供需雙方應(yīng)按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求簽訂內(nèi)部生產(chǎn)協(xié)作合同，明確進(jìn)度、價(jià)格、質(zhì)量等要求。其價(jià)格可以原公司下發(fā)的工裝價(jià)格表作為參考依據(jù)，由雙方協(xié)商確定，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同，合同應(yīng)同時(shí)報(bào)送經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部和財(cái)審部各一份。使用方憑材料領(lǐng)用單領(lǐng)用，完工后財(cái)審部憑合同及相關(guān)手續(xù)辦理款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。設(shè)備整