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文檔簡介
1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年銷售內勤崗位的主要職責描述職責:1、負責采購訂單制作.確認,安排接收及跟蹤到貨日期,與供應商保持良好的溝通關系。2、采購合同及相關文檔的整理歸檔、采購相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、記錄、匯總報表3、項目授權的跟進以及匯總4、制作招投標文件。5、領導交代的其他事情任職資格:1、具備很強的責任感和事業(yè)心,擅于溝通與協(xié)調,有良好的執(zhí)行力和團隊協(xié)作能力2、優(yōu)秀的語言表達及溝通能力,協(xié)調能力、親和力和分析判斷力3、熟練運用word、EXCELL、Photoshop等辦公軟件4、生物工程、醫(yī)療專業(yè)的優(yōu)先考慮2022年銷售內勤崗位的主要職責描述(二)職責:1、用戶合同執(zhí)行情況跟
2、蹤(從客戶合同簽訂開始,跟進交貨進度、結算、開票、對帳及售后相關工作,日常與客戶進行的常規(guī)問題的解決和交流);2、期貨到貨情況跟蹤(根據(jù)期貨訂單情況及時跟蹤港存和鋼廠發(fā)貨進度,到庫及時錄入系統(tǒng)并通知業(yè)務人員加工領用);3、物流發(fā)運計劃準備(根據(jù)用戶合同和訂單的要求進行發(fā)貨準備,通知物流人員進行發(fā)貨并做好交貨統(tǒng)計及開票結算等后續(xù)工作)及訂單下單管理工作(對接加工廠進行下單工作,根據(jù)交貨先后要求有序下單并及時驗收回系統(tǒng)再進行發(fā)貨準備,對短缺物資及時通知采購人員進行外采)。4、領導交代的其他事情任職要求:1、大專以上學歷,身體健康,無不良史。2、優(yōu)先考慮有工作經驗,應屆生可談。2022年銷售內勤崗位
3、的主要職責描述(三)職責:1.負責公司的產品品牌的建設與活動推廣;2.了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹產品的優(yōu)點和特色;3.及時收集市場各項數(shù)據(jù)和客戶的建議,為客戶提供專業(yè)的咨詢;_對產品進行管理,進行日銷量的統(tǒng)計;5.積極完成上級領導下達的各項工作任務。崗位要求:_歲,有無經驗均可,接受應屆畢業(yè)生;2.性格外向,具有較強的邏輯思維能力,能積極面對工作;_具備優(yōu)良的職業(yè)道德,為人正直、責任心強;4.擅長與人溝通,善于學習,勤奮踏實。2022年銷售內勤崗位的主要職責描述(四)1.銷售專員或者客戶下達訂單,內勤應做好詳細記錄(產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間),并交由計劃部專員核對庫存、
4、下生產單,答復是否可以及時發(fā)貨?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨,裝車后與物流交接進行發(fā)貨,把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司,一聯(lián)給銷售內勤,一聯(lián)交至財務部門。(注明采購定單第一時間回傳)2.對訂單進行整理,具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫,并做到及時跟催。3.根據(jù)公司相關規(guī)定,出貨、收款。如果公司才用“先到貨款,后發(fā)貨”原則,則財務憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息,先查貨款是否到賬,貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨,月結客戶根據(jù)合同發(fā)貨。(有客戶款項到賬要隨時通知財務查賬,不能未接到財務指令直
5、接安排發(fā)貨)。特殊情況特殊處理。4.銷售內勤和物流公司簽訂協(xié)議后,雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預計到達時間。5.銷售內勤月底和財務對賬,要先做和財務對再和客戶對,客戶回傳后銷售內勤開開票申請給財務開票回到內勤寄給客戶。內勤跟據(jù)合同協(xié)議和結算方式通知銷售人員要款。2022年銷售內勤崗位的主要職責描述(五)1協(xié)助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。2負責對銷售訂單的審核工作,同時開據(jù)出庫單。3負責銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經理。4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。5負責本部人員的評估匯總工作
6、。6完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務。銷售內勤的工作流程及職責1.銷售專員或者客戶下達訂單,內勤應做好詳細記錄(產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間),并交由計劃部專員核對庫存、下生產單,答復是否可以及時發(fā)貨?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨,裝車后與物流交接進行發(fā)貨,把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司,一聯(lián)給銷售內勤,一聯(lián)交至財務部門。(注明采購定單第一時間回傳)2.對訂單進行整理,具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫,并做到及時跟催。3.根據(jù)公司相關規(guī)定,出貨、收
7、款。如果公司才用“先到貨款,后發(fā)貨”原則,則財務憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息,先查貨款是否到賬,貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨,月結客戶根據(jù)合同發(fā)貨。(有客戶款項到賬要隨時通知財務查賬,不能未接到財務指令直接安排發(fā)貨)。特殊情況特殊處理。4.銷售內勤和物流公司簽訂協(xié)議后,雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預計到達時間。5.銷售內勤月底和財務對賬,要先做和財務對再和客戶對,客戶回傳后銷售內勤開開票申請給財務開票回到內勤寄給客戶。內勤跟據(jù)合同協(xié)議和結算方式通知銷售人員要款。6.回款:履約匯款回款日期+一周由內勤提醒銷售專員逾期回款回款日期+一周由銷售專員填寫未回款報告單回款日期+一月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對賬單。7.銷售內勤及時配合跟蹤
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