2022年貸審會制度范本

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年貸審會制度范本審貸委員會工作制度為積極、穩(wěn)妥開拓發(fā)展業(yè)務(wù)，努力規(guī)避風險，不斷完善和提高經(jīng)營管理的程序化水平，特設(shè)立“審貸委員會”審貸委員會成員有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、風險控制部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員。審貸委員會的主要職責如下：第一條。貸款額度在_萬元以上的大額業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部報風險控制部初審后，將主要資料(客戶基本資料、貸款申請表、抵制押物評估表、調(diào)查報告等)報審貸委員會成員待閱。第二條。審貸委員會由董事長任主任，總經(jīng)理任副主任。擔保部經(jīng)理負責招待并主持會議。貸審委員會成員應(yīng)認真審核上報的大額擔保貸款客戶的資料，多方面了解客戶信息，認真

2、行使業(yè)務(wù)審批職權(quán)。被_的主辦業(yè)務(wù)人員實行回避制度。第三條：審貸委員會實行少數(shù)服從多數(shù)的表決方式。審貸委員會成員最終表決方式為簽字：同意、不同意、棄權(quán)。董事長有一票否決權(quán)。審貸委員會_通過的業(yè)務(wù)，經(jīng)董事長批準后，簽發(fā)資金調(diào)撥函，方給給予理財部配資金。第四條。主辦業(yè)務(wù)人員為貸款業(yè)務(wù)的第一責任人，對所發(fā)放的貸款要全程全權(quán)負責，做到貸前調(diào)查、貸中_、貸后檢查，確保資金的安全。第五條。審貸委員會定期對公司大額業(yè)務(wù)進行歸類、對不良業(yè)務(wù)進行預(yù)測和分析，并安排專人對不良資金進行清欠。第六條。審貸委員會定期研究、審批優(yōu)良(vip)客戶的信用等級和最高貸款額度。第七條。根據(jù)公司資金的運作情況，合理計劃，調(diào)配資金，

3、確保公司資金的正常運轉(zhuǎn)。第八條。2022年貸審會制度范本（二）1.配合送貨司機，依據(jù)送貨單、收料通知單、實物按照要求合理放置簽收;2.協(xié)助物流專員裝車發(fā)貨;3.協(xié)助庫內(nèi)倉管對接生產(chǎn)配料、發(fā)料;4.負責車間所有半成品、原材料的物料整理、庫位規(guī)劃;5.負責管理區(qū)域內(nèi)的物料帳、卡(標識)、物一致，標簽清晰有效;6.負責管理區(qū)域內(nèi)的進出賬目的錄入，確保及時有效;7.依據(jù)作業(yè)規(guī)范和操作說明使用設(shè)備，確保作業(yè)安全;8.進行自我工作態(tài)度、技能以及知識方面的相關(guān)培訓學習;9.定期或者不定期參加公司組織的各類培訓和學習;10.上級領(lǐng)導安排的其他事項。2022年貸審會制度范本（三）1、吃苦耐勞，認真負責，責任心強

4、;2、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、保管、盤點、對賬等工作;3、負責倉庫日常物資的揀選、復核;4、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、填寫和傳遞，相關(guān)單證、報表的整理和歸檔;5、定期與倉庫核對數(shù)據(jù)并實地盤點。2022年貸審會制度范本（四）1.負責材料驗收、出庫、盤點等工作;2.負責倉庫6S管理，按標準化要求對物料進行管理;3.材料出入庫要及時、準確、規(guī)范，做到日清月結(jié);4.統(tǒng)計材料耗用情況，分析、總結(jié)材料耗用和庫存的合理性，做好常用材料的申購計劃，保證庫存合理性，避免計劃不合理造成斷料、呆料、閑置;2022年貸審會制度范本（五）1、負責倉庫藥品質(zhì)量檢查和養(yǎng)護工作，建立藥品養(yǎng)護檔案，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時報質(zhì)管部處

5、理。2、負責做好藥品效期管理工作，_個月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報表。3、負責倉庫溫濕度檢測、調(diào)控和記錄工作。4、負責冷庫、冷藏車、保溫箱使用記錄及冷鏈產(chǎn)品進出存記錄。5、正確使用養(yǎng)護設(shè)備，做好養(yǎng)護設(shè)備使用、維修檢查與記錄工作。6、負責運輸設(shè)備使用，并做好養(yǎng)護記錄。2022年貸審會制度范本（六）1、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、保管、盤點等工作;2、負責倉庫日常物資的上架、揀選、復核工作;3、負責保持倉內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作;4、部門主管交辦的其它事宜。2022年貸審會制度范本（七）1、負責倉庫貨品的日常保管、盤點核對等工作;2、負責保持倉庫內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作;3

6、、負責倉庫貨品的整理、清點，按藥品儲存規(guī)定進行分類;4、倉庫貨品的統(tǒng)計、包括進庫、出庫貨物的登記，簽收等工作;5、負責倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、存檔、帳務(wù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入;6、領(lǐng)導交辦的其它事宜。2022年貸審會制度范本（八）1、倉庫管理員按公司財務(wù)部門要求必須合理設(shè)置各類原材料和物資的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的用途、類別、數(shù)量、單價，建立相應(yīng)的明細賬。2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記賬簿，做到日清月結(jié)確保物料進出，及結(jié)存數(shù)據(jù)的準確無誤。保證賬物一致。3、做好各類物料的日常核查工作，倉管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，做到賬物一致。如有差錯及時向領(lǐng)導反映，以便及時調(diào)整。要按月編制報表，報送領(lǐng)導及財務(wù)部門進行財務(wù)核算。4、物料進庫時，倉管員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不