2022年糾正措施和預防措施控制程序

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年糾正措施和預防措施控制程序目的調(diào)查分析已出現(xiàn)的事故、事件、不符合/潛在事故，事件、不符合的原因，并采取措施，以防止再次發(fā)生/發(fā)生。適用范圍適用安全生產(chǎn)管理活動中出現(xiàn)的事故、事件和不符合/潛在事故、事件、不符合。a)職責3.1建設及施工項目、項目監(jiān)理依據(jù)各自職責歸口管理糾正/預防措施。3.2接受監(jiān)督檢查的單位負責分析原因、制定糾正/預防措施，并實施之。3.3開啟報告單位負責驗證或委托驗證其有效性。b)工作程序h)報告的提出4.1.1糾正措施4.1.1.1在出現(xiàn)下列情況時，應考慮采取糾正措施a)過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的普遍性或明顯達不到預定結(jié)果；b)安全管理中

2、出現(xiàn)的事故、事件和不符合；c)內(nèi)部審核、集團審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項；d)監(jiān)督檢查方認為有必要開啟糾正措施的安全問題。4.1.1.2安全生產(chǎn)管理體系審核的糾正措施管理內(nèi)部審核、上級審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及其他安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查或運行控制中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正措施，應結(jié)合內(nèi)部管理規(guī)定和上級審核的要求，對不符合項進行調(diào)查、原因分析、制訂糾正措施、實施糾正措施并收集和提交改進證據(jù)等。4.1.2預防措施4.1.2.1建設及施工項目、項目監(jiān)理應該利用適當?shù)臄?shù)據(jù)來源分析和確定潛在的事故、事件或不符合，數(shù)據(jù)可來自：a)建設項目部需求和期望的評審；b)管理評審的輸出；c)數(shù)據(jù)分析的輸出；d)過程的記錄e)安全生產(chǎn)的績效

3、監(jiān)測；f)內(nèi)部管理體系審核和上級審核；g)安全生產(chǎn)管理體系的運行記錄等。4.1.2.2根據(jù)問題的波動性、發(fā)展趨勢等，識別和確定潛在事故,事件或不符合，初步評價，認為具有明顯改進意義的，有采取預防措施需要時，相關監(jiān)督管理方和施工項目開啟預防措施報告。2022年糾正措施和預防措施控制程序（二）_年度糾風工作考核細則一、綜合目標(_分)1、按照“誰主管、誰負責”的原則，行政_負總責，分管領導各負其責，責任具體，分工明確(_分)。年初及時部署糾風工作(_分)，解決糾風工作中存在的問題(_分)，把糾風工作與業(yè)務工作一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核、一起表彰(_分)。(共計_分)2、糾風工作機構(gòu)健全

4、(_分)，有專(兼)職工作人員(_分)。(共計_分)3、根據(jù)政府提出的糾風工作任務，結(jié)合部門實際，制定出切實可行的糾風工作計劃(_分)，提出各項專項治理方案并采取行之有效的措施(_分)，保證糾風各項工作任務落到實處，各專項治理項目年內(nèi)不發(fā)生影響較大的問題或事件(_分)。(共計_分)4、成立專門的機關作風整頓領導小組(_分)，_工作人員實行掛牌上崗(_分)，建立嚴格的考勤制度，制定具體措施(_分)，工作開展有檢查、有記錄，確保年內(nèi)機關作風有明顯好轉(zhuǎn)(_分)。(共計_分)5、糾風工作做到階段性有小結(jié)，年初有計劃安排(_分)、年中有檢查(_分)，年終有總結(jié)考核(_分)，每次檢查考核有記錄、有依據(jù)、有

5、結(jié)論(_分)。全年督促檢查不少于_次，少一次扣_分。(共計_分)6、健全和完善糾風目標管理，層層簽訂糾風目標責任書(_分)，目標明確，重點突出，責任書分解合理(_分)。(共計_分)7、選擇1_個群眾反映問題較多單位開展行風評議(_分)。評議工作做到有專門的實施方案，有計劃、有_、有效果(_分)，并建立健全專門的檔案資料(_分)。(共計_分)8、政務公開、七站八所政務公開、校務公開每半年公開一次，公開率達到100(_分)，成立公開領導小組(_分)，建立監(jiān)督領導機構(gòu)(_分)，開展監(jiān)督檢查(_分)，建立專門的檔案資料(_分)。(共計_分)9、反映糾風工作有固定刊物、簡報，有專門的糾風信息員(_分)，

6、全年向縣糾風辦上報信息不少于_期，每月至少_期，有重大問題的一事一報(_分，每少一期扣_分)。所報信息不得累報或漏報，全年信息必須被縣糾風辦采納_期，每少一篇扣_分(_分)。(共計_分。)10、年內(nèi)向糾風辦報送一篇糾風論文(_分)，年內(nèi)對本單位糾風工作情況在地州報刊雜志上發(fā)表稿件不少于_篇(_分)。(共計_分)11、糾風檔案材料齊全(_分)，有專門的管理人員(_分)，裝訂規(guī)范，各種糾風統(tǒng)計報表、月報、季報及計劃安排、總結(jié)材料報送及時、準確(_分)。(共計_分)二、專項治理(_分)1、抓好糾正鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)藥購銷中不正之風工作。全年監(jiān)督檢查次數(shù)不少于_次(_分，少一次扣_分)，發(fā)現(xiàn)問題及時查處并上報

7、(_分)，凡是在全縣藥品執(zhí)法檢查中，查處有違規(guī)行為的，扣_分(_分)。(共計_分)2、認真清理國家、自治區(qū)明文取消涉及農(nóng)牧民不合理收費項目、自立收費項目，全年檢查次數(shù)不得少于_次(_分)，有記錄可查，使用規(guī)范的收費票據(jù)(_分)，全面落實“收支兩條線”管理規(guī)定(_分)，實行村級涉農(nóng)收費入戶公示制，入戶率達到100(_分)。(共計_分)3、農(nóng)牧民減負監(jiān)督卡內(nèi)容填寫準確規(guī)范(_分)，及時發(fā)放到農(nóng)牧民手中，入戶率_(_分)。(共計_分)4、村政務、財務公開每半年公開一次(_月，次年_月)(_分)，并實行村政務、財務公開入戶制度，入戶率100(_分)，并制定出相應的管理措施，建立專門的檔案資料(_分)。

8、(共計_分)5、不準強行向農(nóng)牧民攤派征訂報刊雜志(_分)，無強行向站(所)訂購和同考核評比掛鉤情況(各_分)。(共計_分)6、對農(nóng)牧民建房用地審批收費、農(nóng)村水費收取、農(nóng)村用電收費等進行專項治理(_分)，有檢查、有記錄(_分)。(共計_分)7、鞏固深化治理公路“三亂”(_分)；全面落實義務教育階段“一費制”收費辦法，無其它收費項目(_分)；全面落實“校務公開”和教育收費公示制(_分)；勤工儉學和社會實踐課目安排規(guī)范，無以勤工儉學各義亂收費問題(_分)；教育經(jīng)費拔付及時到位，無挪用、擠占和不按時足額拔付教育經(jīng)費問題(_分)；全年中小學收費事項檢查不少于_次，有記錄、檔案資料齊全(_分)。(共計_分)8、堅決糾正農(nóng)牧民婚喪嫁娶