湖南城陵磯新港區(qū)2019年度部門

1、PAGE - 15 - PAGE 10 湖南城陵磯新港區(qū)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(單位)名稱： 湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)土地儲(chǔ)備開發(fā)中心 預(yù) 算 編 碼： 014001 評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組 報(bào)告日期： 2020年 8月 18日一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人何四海聯(lián)絡(luò)電員編制3人實(shí)有人數(shù)3人職能職責(zé)概述負(fù)責(zé)編制湖南城陵磯新港區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)中長(zhǎng)期土地儲(chǔ)備規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地收購(gòu)、報(bào)批、儲(chǔ)備和土地出讓的前期工作；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的管護(hù)、臨時(shí)利用和前期開發(fā)；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金管理等工作。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)一：征拆資

2、金的保障1、申報(bào)2019年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金4.355億元以上；2、嚴(yán)格按照土地儲(chǔ)備資金管理辦法進(jìn)行資金審批與支付；及時(shí)保障2019年度土地報(bào)批、征地拆遷、土地開發(fā)、安置房建設(shè)、失地農(nóng)民社會(huì)保障費(fèi)等資金支付的到位，金額為10.91億元；并保障工委、管委會(huì)明確應(yīng)承擔(dān)的其他資金支付；任務(wù)二：國(guó)有土地收儲(chǔ)完成金葉眾望科技股份有限公司、新港區(qū)稅務(wù)分局、和潤(rùn)糧油、華能煤灰湖、水上訓(xùn)練基地、鐵路支線湖南宏岳科技股份有限公司收儲(chǔ)、北環(huán)線華糧港口庫(kù)等項(xiàng)目的國(guó)有土地收儲(chǔ)，計(jì)劃總面積為336畝。任務(wù)三：儲(chǔ)備土地管護(hù)針對(duì)儲(chǔ)備土地進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管、巡查；確保在生態(tài)環(huán)境督查、復(fù)墾復(fù)綠驗(yàn)收、揚(yáng)塵整治行動(dòng)等方面不出現(xiàn)被問責(zé)的

3、情況。任務(wù)四：土地確權(quán)出庫(kù)完成華為、中儲(chǔ)糧、福天興業(yè)、深國(guó)際、永高、奧特萊斯等重點(diǎn)項(xiàng)目的土地確權(quán)、土地出庫(kù)工作，總面積不低于2000畝。任務(wù)五：土地開發(fā)利用1、辦理新港區(qū)變電站、奧特萊斯、恒泰雅園等項(xiàng)目的臨時(shí)用地手續(xù)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目盡快落地開工；2、儲(chǔ)備土地上修建生態(tài)停車場(chǎng)；3、開展儲(chǔ)備土地臨時(shí)租賃業(yè)務(wù)，提高儲(chǔ)備土地開發(fā)利用水平；年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)根據(jù)土地儲(chǔ)備中心2019年工作思路與目標(biāo)，緊緊圍繞新港區(qū)重點(diǎn)工作，全力服務(wù)發(fā)展大局，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。今年我中心主要是從思想建設(shè)、服務(wù)大局、資金保障、土地出讓、機(jī)構(gòu)突破、規(guī)范管理等方面開展了工作：債券超額完成發(fā)行，今年共發(fā)行土地儲(chǔ)備債券金

4、額為10.55億元，超過年初預(yù)算目標(biāo)6.195億元；為新港區(qū)土地收儲(chǔ)提供了資金保障。為了保障土地收儲(chǔ)項(xiàng)目順利推進(jìn)，今年土地儲(chǔ)備中心累計(jì)支付各類征拆、報(bào)批、土地開發(fā)、安置房建設(shè)等資金19.74億元,超過年初預(yù)算目標(biāo)8.83億元。今年土儲(chǔ)中心共完成土地確權(quán)42宗地，累計(jì)出庫(kù)39宗地,面積為4236畝；其中包括：華為新金寶高端制造基地、中儲(chǔ)糧、恒大工業(yè)用地項(xiàng)目、福天興業(yè)、深國(guó)際、永高、奧特萊斯等重點(diǎn)項(xiàng)目并積極配合國(guó)土部門做好了成本測(cè)算，為順利出讓土地提供了數(shù)據(jù)支撐。按照黨工委工作安排，今年分別完成了和潤(rùn)糧油279畝、湖南金葉眾望317畝、華能煤灰湖1172畝國(guó)有土地的收儲(chǔ)工作，另外及時(shí)辦理了奧特萊斯

5、、新港變電站、凌泊湖變電站等項(xiàng)目臨時(shí)用地手續(xù)，為推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目盡早落地提供了用地保障。積極對(duì)接市督查巡視組，針對(duì)在儲(chǔ)備土地日常巡查工作中發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)備土地存在裸露和傾倒垃圾等情況，及時(shí)組織隊(duì)伍進(jìn)行了清查和處理，避免了新港區(qū)在岳陽市揚(yáng)塵整治行動(dòng)中被問責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計(jì)其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總753.430753.430001、局機(jī)關(guān)753.430753.430002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計(jì)其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)

6、余累計(jì)結(jié)余人員支出公用支出局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總590.5776.1766.819.36514.4162.86162.861、局機(jī)關(guān)590.5776.1766.819.36514.4162.86162.862、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總0.36830.36830001、局機(jī)關(guān)0.36830.36830002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計(jì)其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總00001、局機(jī)關(guān)2、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效定性目標(biāo)

7、及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成1、完成年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃的編制；2、承擔(dān)臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)范圍內(nèi)分批次征用儲(chǔ)備土地的具體事務(wù)；3、對(duì)收回的存量土地實(shí)施儲(chǔ)備、管理，建好土地儲(chǔ)備庫(kù)；4、向管委會(huì)提供儲(chǔ)備土地與土地開發(fā)的有關(guān)情況均已按照年初黨工委、管委會(huì)要求完成整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)：商業(yè)地塊履約保證金100%收繳到位已完成數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：保障土地儲(chǔ)備資金4.355億元資金的到位；已完成指標(biāo)2：完成國(guó)有土地收儲(chǔ)1768畝；已完成時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)：2019年

8、度內(nèi)完成；已完成成本指標(biāo)指標(biāo)：嚴(yán)格控制預(yù)算開支；已完成效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）社會(huì)效益指標(biāo)：規(guī)范土地使用、開發(fā)，保證儲(chǔ)備土地升值；已完成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)土地出讓競(jìng)買保證金按評(píng)估地價(jià)的100%繳納，保障土地收入入賬；已完成生態(tài)效益指標(biāo)：支持新港區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)建設(shè)；已完成社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%；群眾滿意度達(dá)到95%；已完成績(jī)效自評(píng)綜合得分99評(píng)價(jià)等次四、評(píng)價(jià)人員姓 名職務(wù)/職稱單 位簽 字孟志軍主任土地儲(chǔ)備中心張 銳副主任土地儲(chǔ)備中心何四海工作人員土地儲(chǔ)備中心評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日財(cái)政部門歸

9、口業(yè)務(wù)科室意見： 財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述一、部門（單位）概況土地儲(chǔ)備中心基本情況：2010年4月9日，市編辦下發(fā)關(guān)于成立湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)土地儲(chǔ)備開發(fā)中心的通知（岳編辦通201041號(hào)），批復(fù)成立湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)土地儲(chǔ)備開發(fā)中心。2019年12月16日，市編辦下發(fā)關(guān)于重新明確湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)土地儲(chǔ)備開發(fā)中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知（岳編辦通2019249號(hào)），重新明確土地儲(chǔ)備中心為新港區(qū)管委會(huì)下屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，設(shè)主任1名，副主任2名。主要是負(fù)責(zé)編制湖南城陵磯新港區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)中長(zhǎng)期土地儲(chǔ)備規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)

10、責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地收購(gòu)、報(bào)批、儲(chǔ)備和土地出讓的前期工作；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的管護(hù)、臨時(shí)利用和前期開發(fā)；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金管理等工作。我中心現(xiàn)有工作人員4名，其中班子成員2名（編制內(nèi)）、科員2名（四海攬才），內(nèi)設(shè)2個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別為綜合計(jì)劃科（負(fù)責(zé)人李玲瓏）、財(cái)務(wù)管理科（負(fù)責(zé)人何四海）。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出2019年土地儲(chǔ)備中心基本支出預(yù)算安排86.53萬元，實(shí)際使用76.17萬元；結(jié)余資金為10.36萬元。（二）專項(xiàng)支出項(xiàng)目專項(xiàng)資金2019年預(yù)算安排666.9萬元，實(shí)際使用514.4萬元，結(jié)余項(xiàng)目資金152.5萬元。 我中心嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法，使用各項(xiàng)資金。三、部門（單

11、位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況土地儲(chǔ)備中心嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法，使用各項(xiàng)資金，?？顚Ｓ?，做好了資金使用臺(tái)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算安排666.9萬元，實(shí)際使用514.4萬元，結(jié)余項(xiàng)目資金152.5萬元，節(jié)省了財(cái)政資金，提高了財(cái)政資金使用效率。四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況土地儲(chǔ)備中心嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法，使用各項(xiàng)基本支出、項(xiàng)目支出等專用資金，做好了資金使用臺(tái)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年財(cái)政預(yù)算安排基本支出86.53萬元，實(shí)際使用基本支出金額76.17萬元；項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算安排666.9萬元，實(shí)際使用金額514.4萬元，以上總體結(jié)余資金162.86萬元，節(jié)省了財(cái)政資金，提高了財(cái)政資金使用效

12、率。五、存在的主要問題無六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（參考樣表）一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值自評(píng)得分扣分原因和其他說明投 入（15分）預(yù)算配置（15分）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。55“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0,計(jì)5分；“三公經(jīng)費(fèi)”0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。55重點(diǎn)支出安排率重點(diǎn)支出安排率90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。55過 程（40分）預(yù)算執(zhí)行（15分）預(yù)算調(diào)整率

13、預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。33支付進(jìn)度春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。33資金結(jié)余無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。32“三公經(jīng)費(fèi)”控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率100%，計(jì)6分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。66預(yù)算管理（15分）管理制度健全性已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1

14、分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33資金使用合規(guī)性支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。33預(yù)決算信息公開性和完善性按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。 33政府采購(gòu)執(zhí)行率政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；每減少一個(gè)百分點(diǎn)

15、，扣0.2分，扣完為止。33公務(wù)卡刷卡率公務(wù)卡刷卡率達(dá)50以上的，得3分。每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 33資產(chǎn)管理（10分）管理制度健全性已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 33一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值自評(píng)得分扣分原因和其他說明過 程（40分）資產(chǎn)管理（10分）資產(chǎn)管理安全性資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范； 資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。44固定資產(chǎn)利用率每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。33產(chǎn) 出（25分）職責(zé)履行（25分）推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關(guān)于做好岳陽市加快推進(jìn)湖南發(fā)展新增長(zhǎng)極建設(shè)2015年度綜合績(jī)效考評(píng)工作的通知（岳發(fā)201511號(hào)）和中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關(guān)于做好2015年度綜合績(jī)效考評(píng)工作的補(bǔ)充通知（岳發(fā)201519號(hào)）附件2第一大項(xiàng)“工作實(shí)績(jī)指標(biāo)”（700分）考核內(nèi)容設(shè)置。部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。55建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況77政府工作報(bào)告目標(biāo)任務(wù)完成情況55省市重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況22省市重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況22其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況44效