某鋼鐵公司合規(guī)性評價控制程序

1、1鋼鐵有限公司程序文件BD-EOEn-07 A版合規(guī)性評價控制程序受控狀態(tài)： I受控編制部門：技術(shù)中心、安全處審核人：1批準(zhǔn)人：12013-9-1 發(fā)布2013-9-1 實施 更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款修改貝碼批準(zhǔn)人實施日期A版0發(fā)布一12013-9-1合規(guī)性評價控制程序目的為建立起公司生產(chǎn)、 經(jīng)營活動遵守有關(guān)的安全、 環(huán)境、 能源方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評價渠道（方法） ，對不符合的行為進行糾正，保證符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。適用范圍適用于公司的有關(guān)產(chǎn)品、活動、服務(wù)遵守安全、環(huán)境、能源法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評價。主要職責(zé)安全處、技術(shù)中心是對公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的

2、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求作出評價的主要職責(zé)部門， 負責(zé)合規(guī)性評價的組織、 記錄和評價報告的落實。 安全處負責(zé)編制職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評價報告、 環(huán)境管理合規(guī)性評價報告 、技術(shù)中心負責(zé)編制能源管理合規(guī)性評價報告 。管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)合規(guī)性評價報告。安全處、技術(shù)中心負責(zé)對本專業(yè)管理方面涉及的職業(yè)健康安全、環(huán)境、能源的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求進行評價。各分廠處室參加安全處、技術(shù)中心組織的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求評價工作。各分廠處室負責(zé)針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預(yù)防措施。管理程序公司針對職業(yè)健康安全、環(huán)境、能源的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進行評價，設(shè)立工作組，組長由管理者代表擔(dān)任

3、；成員單位由安全處、技術(shù)中心、機動處等及各分廠部門組成。各分廠各部門負責(zé)對本部門使用的法律法規(guī)及其他要求進行評價。安全處、技術(shù)中心編制合規(guī)性評價報告，管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評價報告、 環(huán)境管理合規(guī)性評價報告和 能源管理合規(guī)性評價報告 。評價時間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末。出現(xiàn)法律法規(guī)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品 / 工藝 / 設(shè)備變化、出現(xiàn)重大事故/ 事件等特殊情況下可及時評審。參與評價人員能力要求：必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的職業(yè)健康安全/ 環(huán)境 / 能源體系內(nèi)審員；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備；熟悉本公司危險源、 不可接受風(fēng)險、環(huán)境因

4、素、 重要環(huán)境因素及能源使用和消耗；主管安全、環(huán)保、消防、能源、設(shè)備、采購、生產(chǎn)等人員；有能力參與糾正措施與預(yù)防措施的制定及實施；評價方法合規(guī)性評價可以采取以下方法：集中式：可利用會議的形式進行，由各分廠（處室）組織有關(guān)人員以會議形式集中評價，通過現(xiàn)場觀察， 以往運行控制記錄的查閱及面談的方式， 形成合規(guī)性評價報告。二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，由安全處、技術(shù)中心匯總、補充、確認，形成公司級職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評價報告 、 環(huán)境管理合規(guī)性評價報告 、 能源管理合規(guī)性評價報告 。報管理者代表。結(jié)合日常監(jiān)控， 各部門日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時， 及時書面報告安全處、技術(shù)中心?？山Y(jié)

5、合內(nèi)審進行。評價內(nèi)容a）評價總則（包括評價依據(jù)、評價人員和評價方式）；b）職業(yè)健康安全、環(huán)境、能源、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；c）水、氣、聲、渣排放達標(biāo)情況；d）危險廢物、放射源、土地復(fù)墾情況是否守法；e）同行業(yè)能源使用和消耗情況及本公司可提高的潛力；f）固體廢物的利用、處置情況；g）社區(qū)、居民、相鄰企業(yè)、供方、客戶、政府部門等相關(guān)要求的符合性；h）能夠施加影響的不可接受風(fēng)險、重要環(huán)境、主要能源使用和消耗控制情況；法律法規(guī)和其它要求的變化情況；j）合規(guī)性評價結(jié)論；k）企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況；l ）職業(yè)病危害因素的強度或者濃度是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；m）職業(yè)病危害防護設(shè)施是否相適應(yīng)；n）生產(chǎn)布局是否符合有害與無害作業(yè)分開的原則；o）設(shè)備、工具、用具等設(shè)施是否符合保護勞動者生理、心理健康的要求；p）是否符合法律法規(guī)其它相關(guān)要求。評價輸出由安全處、 技術(shù)中心匯總編寫職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評價報告 、 環(huán)境管理合規(guī)性評價報告和能源管理合規(guī)性評價報告 ，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。糾正與預(yù)防措施對不符合法律法規(guī)及其他要求的情況， 發(fā)生部門要采取糾正與預(yù)防措施， 由主管部門進行跟蹤驗證。