200頭原種豬場投資收益分析報告

1、重慶皓鼎華德西爾原種豬繁育有限公司1200頭原種豬項目投資收益分析報告 第 PAGE 11頁，共 NUMPAGES 11頁1200頭頭原種豬項項目投資收益益分析報告告項目單位：重慶皓鼎鼎華德西爾爾原種豬繁繁育有限公公司項目地點：重慶市長長壽區(qū)現(xiàn)代代畜牧園區(qū)區(qū)種豬來源：美國華德德西爾種豬豬集團公司司種豬類別：核心原種種豬項目建設規(guī)規(guī)模：引進進核心原種種母豬1,000頭頭、原種公公豬1000頭,通過核心心豬群繁育育補充生產(chǎn)產(chǎn)母豬群達1,200頭，存欄各各類豬只總總計15,000頭；年年銷售233,580頭，其其中：純種母豬5,580頭、純種公豬400頭、商品豬117,600頭。市場布局： 皓鼎種豬

2、繁繁育體系暨暨30萬頭頭生豬產(chǎn)業(yè)業(yè)化項目配配套銷售種種母豬500頭，種種公豬1000頭；重重慶及周邊邊地區(qū)推廣廣種豬5,380頭頭；供應重重慶地區(qū)市市場屠宰商商品豬177,600頭。總論序號項 目單位指標備注1總投資萬元 66,0000.00 2年銷售收入入萬元 6,2995.200 達產(chǎn)年3年毛利萬元3,5699.54達產(chǎn)年4年凈利潤萬元 33,0733.64 達產(chǎn)年5前六年年均均投資回報報率24.677%含建設、擴擴產(chǎn)期6正常年份投投資回報率率44.422%達產(chǎn)年7投資回收期期年4.34含建設期本報告的編編制是基于目前前物價水平平計算，未未考慮到物物價指數(shù)變變化的影響響。2011年年11月

3、份份引進種豬，20012年111開始出出欄銷售，22013年年3月份開開始均勻出出欄，達正常年份份生產(chǎn)，通通過自繁后后備種豬補補充生產(chǎn)母母豬群2000頭，補補充部分自自20133年9月份份達正常生生產(chǎn)周期。計劃投資規(guī)規(guī)模 單單位：萬元元項目投資額資金來源投資額基建、設施施2,5000企業(yè)自籌2,0000國外引種2,0000銀行貸款4,0000流動資金1,5000合計6,0000合計6,0000項目建設、種豬生產(chǎn)產(chǎn)進度預計計2011年年6月份基基礎土建部部分完成，22011年年7月份國國外引進設設備到位，22011年年9月份完完成設備調(diào)調(diào)試安裝，22011年年11月份份引進種豬豬，20112年1

4、月份開始始陸續(xù)配種種，20112年111月份開始陸陸續(xù)出欄銷銷售，至20133年3月份份開始均勻勻出欄銷售售，達正常常年份，通過自繁繁后備種豬豬補充生產(chǎn)產(chǎn)母豬群2200頭，補補充部分自自20133年9月份份達正常生生產(chǎn)周期。與美國華德德西爾育種種集團合作作模式1、美國華華德西爾育育種集團美國華德西西爾育種集集團（Whhitesshiree Hammroc）總總部位于美美國印第安安那州Foort wwaynee市Albbion鎮(zhèn)鎮(zhèn)（Forrt waayne市市是印第安安那州第二二大城市，第第一大城市市為州首府府印第安那那波利斯市市），距芝芝加哥有4400多公公里。華德德西爾公司司在美國共共有3個

5、長長白豬和大大白豬的核核心場，基基礎母豬33500頭頭，存欄核核心群及曾曾祖代以上上長白、大大白原種豬豬100000頭左右右，原種豬豬種群數(shù)在在美國各種種豬場中名名列前茅。華德西爾爾公司也是是美國種豬豬登記協(xié)會會（NSRR）的成員員之一，它它所生產(chǎn)的的種豬數(shù)據(jù)據(jù)全部進入入NSR。NSR前前100名名的長白豬豬和大白豬豬中，來自自華德西爾爾公司的種種豬大約占占50%。起源于上上個世紀八八十年代的的Airwworkss豬舍通風風系統(tǒng)為華華德西爾公公司首創(chuàng)，并并具有許多多專利技術術。目前該該系統(tǒng)已被被美國、加加拿大、烏烏克蘭、中中國等國近近百家豬場場所采用。2、Airrworkks通風系系統(tǒng)豬舍通風

6、系系統(tǒng)是豬場場中最重要要的系統(tǒng)之之一，它決決定了豬舍舍內(nèi)的溫度度、風量、風速和空空氣質(zhì)量等等，直接影影響了豬群群的生產(chǎn)水水平。目前前，在豬場場設計上共共有四種通通風模式：窗戶自然然通風、煙煙囪式通風風、隧道式式通風和AAirwoorks通通風。前三三種通風均均為水平通通風或縱向向通風，在在溫度、空空氣質(zhì)量上上存在較多多不足，而而從19885年后興興起的Aiirworrks通風風是垂直通通風，可以以使豬舍內(nèi)內(nèi)每頭豬有有相同的溫溫度、風速速和空氣質(zhì)質(zhì)量，為豬豬提供了更更舒適的環(huán)環(huán)境，生產(chǎn)產(chǎn)水平更穩(wěn)穩(wěn)定。華德德西爾公司司的工程師師們正是AAirwoorks通通風系統(tǒng)的的首創(chuàng)者，并并不斷加以以完善，目

7、目前該系統(tǒng)統(tǒng)已日趨成成熟。Aiirworrks通風風系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)自動化控控制，除了了豬舍門口口的控制面面板外，另另有總控制制室，可通通過電腦設設定各種參參數(shù)，自動動調(diào)節(jié)，還還可遠程控控制；舍內(nèi)內(nèi)通風管道道分為天花花板上下兩兩個，溫度度調(diào)節(jié)更精精確；小圈圈飼養(yǎng)，應應激??；通通過改進的的料線、水水線、氣線線等，育肥肥舍可做到到無人飼養(yǎng)養(yǎng)。在Aiirworrks豬舍舍里，基本本上沒有異異味，沒有有咳嗽，健健康狀況良良好；育肥肥舍雖然密密度很大（0.7m2/頭），但豬的均勻度良好；產(chǎn)房內(nèi)溫度均勻，仔豬舒適；這些都是我們養(yǎng)豬人所追求的，而Airworks系統(tǒng)可以幫助我們實現(xiàn)。3、美國華華德西爾種種豬特點華

8、德西爾公公司的種豬豬屬于美系系種豬，具具有體型大大、肢蹄粗粗壯、瘦肉肉率高、生生長速度快快、母系指指數(shù)較高等等美系種豬豬的一般特特點。在美美國，華德德西爾公司司的長白豬豬、大白豬豬是非常出出名的，平平均母系指指數(shù)要遠遠遠高于美國國平均水平平。NSRR前1000名中，大大約有500%的種豬豬是華德西西爾公司的的。此外，這這兩個品種種的種豬分分別有六個個品系，可可根據(jù)市場場需求進行行組合育種種，生產(chǎn)潛潛力很大。這次引進進的種豬也也包含了六六個品系。4、與美國國華德西爾爾育種集團團合作模式式1）由中方方合作單位位投資土地地和相關的的豬場建設設和設備采采購安裝費費用，并以以祖代豬的的價格購買買來自華特

9、特希爾的曾曾祖代和核核心群水平平的種豬，美美方除為此此項目投入入曾祖代和和核心群種種豬的價格格差異部分分的成本之之外，美方方還承諾以以該集團完完善的育種種技術服務務和相關的的知識產(chǎn)權權作為投入入，和中方方形成合作作關系。中中方將支付付種豬離開開美國華特特希爾集團團豬場后的的所有費用用，包括美美國農(nóng)業(yè)部部和美國海海關的管理理費、美國國隔離場的的費用、航航空運輸費費、保險費費、中國隔隔離場的費費用、種豬豬進口公司司的傭金以以及從種豬豬進入新建建豬場直到到出生的第第一頭種豬豬可以銷售售為止的豬豬場運營費費用等。華華德西爾公公司保證該該豬場的建建設設計和和設備安裝裝以及種豬豬育種生產(chǎn)產(chǎn)的所有技技術指導

10、工工作。中方需要在在豬場動工工前、豬場場竣工后選選種豬的時時候，派專專門的技術術人才到美美國豬場現(xiàn)現(xiàn)場參加每每次為期至至少三個星星期的工作作培訓，每每次至少兩兩個人，其其中一個人人能夠用英英語和外國國人交流。外方在建建設期間，至至少派建設設方面的專專家到建設設現(xiàn)場指導導三次，每每次不少于于一周時間間。進豬以以后，美方方每年至少少4次派專專家到中國國生產(chǎn)現(xiàn)場場指導，每每次的時間間不少于一一周時間，中中方隨時將將合適的人人選送到美美國現(xiàn)場接接受培訓。以上互派派人員的安安排，著眼眼點在于保保證合作企企業(yè)的技術術團隊得到到足夠的培培訓，保證證中國的種種豬場和美美國的種豬豬場的育種種水平和養(yǎng)養(yǎng)殖管理水水

11、平處于同同一水平?；ヅ善陂g間，雙方只只承擔各自自人員到達達對方公司司所在地的的差旅費用用，到達后后的費用均均由對方承承擔。2）種豬：20111年10月月從美國華華德西爾育育種集團引引進核心種種豬群大白白、長白、杜洛克種種豬11000頭含66個品系，其其中種母豬豬10000頭，公豬豬100頭頭。3）設備：引進美國國華德西爾爾育種集團團首創(chuàng)的AAirwoorks通通風系統(tǒng)。公司已與與美國華德德西爾育種種集團簽訂訂設備采購購合同，22011年年7、8月月從美國進進口該系統(tǒng)統(tǒng)所采用的的建材、設設備、設施施，并由美美國華德西西爾集團工工程師現(xiàn)場場指導安裝裝調(diào)試。4）Herrdsmaan育種軟軟件：美國國

12、華德西爾爾育種集團團所使用的的Herddsmann育種軟件件為美國大大多數(shù)種豬豬場所采用用，我公司司也選用HHerdssman育育種軟件，并并且與NSSR聯(lián)網(wǎng)。豬場的生生產(chǎn)人員首首先將各種種生產(chǎn)數(shù)據(jù)據(jù)記錄在紙紙制報表上上，然后將將相關數(shù)據(jù)據(jù)輸入到HHerdssman軟軟件中。HHerdssman軟軟件可以根根據(jù)錄入的的數(shù)據(jù)自動動生成各種種育種指數(shù)數(shù)，來評判判種豬的優(yōu)優(yōu)劣，在整整個NSRR系統(tǒng)內(nèi)可可以排名。5）管理、技術：采采用美國華華德西爾管管理模式、技術。一一般國內(nèi)11000頭頭母豬存欄欄種豬場需需配置生產(chǎn)產(chǎn)、管理、后勤人員員約55人人。美國華華德西爾養(yǎng)養(yǎng)殖模式，采采用了全自自動喂料系系統(tǒng)、

13、全漏漏縫板養(yǎng)殖殖+水泡糞糞、自動化化調(diào)節(jié)Aiirworrks等，大大大減少了了勞動量與與人工成本本，只需118人即可可。公司已已在20111年2月月組織了第第一批人員員到美國實實地考察學學習，第二二批到美學學習人員在在20111年4月底底啟程，第第三批到美美學習人員員預計20011年55月中旬啟啟程。今后后凡在原種種豬場從事事生產(chǎn)、技技術人員的的人員需全全部經(jīng)過在在美國的培培訓后才能能上崗。同同時，美方方技術管理理人員在項項目建成運運行后會定定期到我公公司來指導導生產(chǎn)管理理。6）育種：公司與華華德西爾進進行聯(lián)合育育種，以后后公司銷售售的種豬與與美國華德德西爾種豬豬的品質(zhì)一一樣，實現(xiàn)現(xiàn)國際化的的

14、同步育種種。公司前前2年在美美方專家的的幫助下制制定育種規(guī)規(guī)劃，以后后按照中國國市場的需需要由公司司的育種專專家制定符符合本土的的育種方案案。公司每每周至少測測定4500頭種豬，測測定后的數(shù)數(shù)據(jù)傳到美美國的NSSR系統(tǒng)，經(jīng)經(jīng)過遺傳評評估之后，結(jié)結(jié)合體型外外貌評定只只有指數(shù)高高于1000的才能作作為種豬銷銷售。7）營養(yǎng)：由美方提提供專門養(yǎng)養(yǎng)豬配方，并并由關聯(lián)方方重慶皓鼎鼎飼料有限限公司組織織生產(chǎn)，確確保飼料品品質(zhì)。出欄銷售預預計 單位：頭項目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原種母豬 7550.000 4,000.00 5,580.00 5,580.00 5,580.0

15、0 原種公豬 440.000 300.00 400.00 400.00 400.00 商品豬 2,2110.000 11,930.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 合計 3,0000.000 16,230.00 23,580.00 23,580.00 23,580.00 2011年年11月份份引進種豬豬，飼養(yǎng)22個月至22012年年1月份開開始陸續(xù)配配種，懷孕孕期1144天至20012年44,5月份份開始分娩娩產(chǎn)仔；仔豬出生至至50公斤斤生長期約約110天天，至20012年88,9月份份開始有種種豬出欄銷銷售；仔豬出生至至105公公斤生長期期為1800天，至22

16、012年年10,111月份開開始有商品品豬出欄銷銷售；自繁后備補補充生產(chǎn)母母豬20112年12月開始配配種，至22013年年9月開始始陸續(xù)出欄欄，達正常常生產(chǎn)周期期；引進種豬最最晚一批種種豬配種至至第二胎后后達正常年年份約為22013年年3月份，在在20133年3月份份及之后為為正常均勻勻生產(chǎn)周期期，在20113年9月之后達12000頭全群正正常生產(chǎn)周周期。銷售收入預預計1、市場價價格預計項目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原種母豬（元元/50公公斤） 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 原種公豬（元元/50公公斤） 9,0000

17、9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 商品豬（元元/公斤） 114 14 14 14 14公司所有有銷售種豬豬均為經(jīng)過過測定，經(jīng)經(jīng)過遺傳評評估之后，結(jié)結(jié)合體型外外貌評定只只有指數(shù)高高于1000的才能作作為種豬銷銷售，種豬豬價格按目目前純種母母、公豬豬市市場價80000元/頭、100000元元/頭，保保守預計價價格分別為為60000元/頭、90000元/頭。目前重慶慶地區(qū)市場場商品豬價價格為155.8元/公斤，保保守預計今今后商品豬豬價格按114元/公公斤。2、銷售收收入預計 單位位：萬元項目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原種母豬 4550.000

18、 2,400.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 原種公豬 336.000 270.00 360.00 360.00 360.00 商品豬 3224.877 1,753.71 2,587.20 2,587.20 2,587.20 合計 8110.877 4,423.71 6,295.20 6,295.20 6,295.20 銷售成本、毛利預計計1、主要生生產(chǎn)技術指指標生產(chǎn)母豬存存欄規(guī)模 1,2000 每頭母豬年年提供上市市頭數(shù) 20 年提供斷奶奶仔豬頭數(shù)數(shù) 226,4000 每頭母豬年年分娩窩數(shù)數(shù)2.2年提供可上上市頭數(shù) 224,0000 配種分娩率率85% 其中：補充

19、后備備種豬頭數(shù)數(shù) 4220 斷奶存活率率92% 原原種母豬銷銷售頭數(shù) 5,5880 保育育肥豬豬存活率93% 原原種公豬銷銷售頭數(shù) 4000 育種選種率率25% 商商品豬銷售售頭數(shù) 117,6000 全群料肉比比3本公司生生產(chǎn)種豬需需經(jīng)過嚴格格測定，測測定后的數(shù)數(shù)據(jù)傳到美美國的NSSR系統(tǒng)，經(jīng)經(jīng)過遺傳評評估之后，結(jié)結(jié)合體型外外貌評定只只有指數(shù)高高于1000的才能作作為種豬銷銷售。故選選留或出欄欄種豬占總總產(chǎn)量比率率預計255%，較國國內(nèi)一般種種豬場355%偏低。2、銷售成成本預計1）單位成成本構成 單單位：元/頭單位成本構構成50公斤105公斤斤公豬分攤成成本（含折折舊與飼養(yǎng)養(yǎng)費用） 25.0

20、00 25.000 飼料成本 4489.500 902.445 獸藥疫苗 40.000 400.00 低值易耗品品 7.000 77.00 修理費 2.000 22.00 工資 15.000 177.62 生產(chǎn)母豬折折舊 1116.000 1166.00 固定資產(chǎn)折折舊 1118.000 1188.00 水電費 18.000 200.00 燃氣費 13.000 144.00 合計 8843.550 11,2622.07 以上成本本費用含分分攤種母豬豬飼養(yǎng)成本本；原種母豬豬引種價格格150000元/頭頭，以后補補充更換母母豬為自繁繁自養(yǎng)成本本價約20000元/頭，計提提折舊按平平均原值88000

21、元元/頭計算算；飼料價格格按目前市市場價計算算，未考慮慮到物價變變化帶來的的影響。2)銷售成成本預計項目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原種母豬 663.266 337.40 470.67 470.67 470.67 原種公豬 3.377 25.31 33.74 33.74 33.74 商品豬 2778.922 1,505.65 2,221.24 2,221.24 2,221.24 合計 3445.555 1,868.35 2,725.66 2,725.66 2,725.66 3、毛利預預計 單單位：萬元元項目2012年年2013年年2014年年2015年年2016

22、年年原種母豬 3886.744 2,062.60 2,877.33 2,877.33 2,877.33 原種公豬 332.633 244.70 326.26 326.26 326.26 商品豬 445.955 248.06 365.96 365.96 365.96 合計 4665.322 2,555.36 3,569.54 3,569.54 3,569.54 八、期間費費用預計1、管理費費用 單位位：萬元管理費用2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年工資及福利利 23.00 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 辦公費 1.00

23、 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 業(yè)務招待費費 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 差旅費 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 修理費 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 通訊費 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 折舊費 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 運輸費 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 水電費 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 勞動保護費費 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5

24、.00 保險費 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 審計咨詢費費 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 租金 4.00 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 董事會費 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 稅金 0.80 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 其他 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 合計 6.40 79.900 82.900 82.900 82.900 82.900 2、銷售售費用預測測 單單位：萬元元、元/噸噸銷售費用2011年年2012年

25、年2013年年2014年年2015年年2016年年工資及福利利 12.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 辦公費 00.60 00.60 33.00 33.00 33.00 33.00 差旅費 88.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 業(yè)務招待費費 55.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 運輸費 11.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 推廣費 22.00 88.00 300.00 500.00 500.00 500.00 其他 44.00 5

26、5.00 55.00 55.00 55.00 55.00 合計 322.60 1100.60 1355.00 1555.00 1555.00 1555.00 3、財務費費用預計：按貸款4,000萬萬元依據(jù)目前銀銀行基準貸貸款利率計計算。財務費用2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年利息支出 128.00 256.000256.000256.000256.000256.000九、稅金1、增值稅稅：依據(jù)中華華人民共和和國增值稅稅暫行條例例第十五五條第一款款以及中中華人民共共和國增值值稅暫行條條例實施細細則第三三十五條第第一款的規(guī)規(guī)定，本公公司從事養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)免征征增值稅。2、企業(yè)所所得稅：依據(jù)企業(yè)業(yè)所得稅法法第四章章第二十七七條第一款款以及企企業(yè)所得稅稅發(fā)實施條條例第八八十六條第第一款第55點的規(guī)定定，本公司司從事生豬豬養(yǎng)殖免征征企業(yè)所得得稅。十、利潤表表預計 單位：萬元項目2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年銷售收入0 8110.877 4,4223.711 6,2995.20