虹鱒魚養(yǎng)殖可行性分析報告

1、虹鱒魚養(yǎng)殖可行性研究報告第一部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目總論一、虹鱒魚養(yǎng)殖 概況虹鱒魚屬鯡形目、鮭科。又稱紅鱒魚、瀑布魚、 七色魚。原產(chǎn)北美洲太平洋沿岸，美國加州山澗中， 喜棲于清澈無污染的冷水中，以食魚蝦為主，為高寒 魚類，只能在 20以下的水溫中生長。體上布有小黑斑，體側(cè)有一紅色帶，如同彩虹，因此得名“虹鱒”。虹鱒魚不耐任何污染， 必須在清澈透明的冷水中飼養(yǎng)， 養(yǎng)殖產(chǎn)品干凈衛(wèi)生， 肉味鮮濃， 口感嫩活； 肉里無刺， 便于食用，宜老宜幼，易于消化；維生素D、鐵元素的含量遠高于其他食品；魚皮富含蛋白質(zhì)，具有美容1 PAGE 11和強健筋骨的功效。虹鱒是屬于鮭科的一種冷水性魚類，是目前最廣泛的世界性養(yǎng)殖魚

2、類之一。由于虹鱒最適合進行人工集約化養(yǎng)殖，具有高產(chǎn)、高效、市場廣闊等特點，所以虹鱒魚養(yǎng)殖發(fā)展迅速，養(yǎng)殖面積范圍及產(chǎn)量在逐年增長。目前全國有十余個省市開始規(guī)模化養(yǎng)殖，我省目前尚無規(guī)?；陀N養(yǎng)殖基地。（二）項目名稱：縣虹鱒魚高產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地（三）項目承辦單位：縣金龍農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責任公司（四）項目的主管部門：縣農(nóng)牧局（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標：總投資1280 萬元、總占地 48畝、年產(chǎn)商品魚 160噸、年產(chǎn)虹鱒魚苗100萬尾。（六）項目建設(shè)地點：縣禹謨鎮(zhèn)馬場村二、項目可行性研究（一）項目產(chǎn)品市場前景：虹鱒魚是一種名貴的冷水性經(jīng)濟魚類，因其具備肉質(zhì)鮮嫩、昧美、無腥、無小刺、蛋白質(zhì)含量高、膽固

3、 醇含量低等特點，而深受廣大消費者的歡迎，特別是虹鱒魚所富含的 20碳5烯酸（ EPA），對加速病人的傷口愈合有很大的幫助，還有高品位、高質(zhì)量的不飽和 脂肪酸，因其是信息傳遞的載體，對人的大腦有很大 的滋補作用，食其者可提高智力，強身健體，延緩衰 老。所以，虹鱒魚產(chǎn)業(yè)化項目的實施，對改善我國人 民的飲食結(jié)構(gòu)，提高廣大人民的生活質(zhì)量及身體素質(zhì) 具有積極的現(xiàn)實意義。1988年在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的援助下，全國有10余個省開始進行虹鱒魚的開發(fā)實驗，在廣大科技人員的共同努力下， 先后成功地完成了采卵、孵化、魚種全雌性培育，成 魚飼養(yǎng)等課題性研究，水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖虹鱒魚和冷流水 養(yǎng)殖虹鱒魚均獲

4、得成功，取得了每平方米網(wǎng)箱產(chǎn)量達 到110公斤，流水每平方米達 20公斤等高產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)驗。目前，國內(nèi)市場對虹鱒魚及制品的需求量迅速增 長，每年進口的虹鱒魚 510萬噸，而國內(nèi)的產(chǎn)量不足5000千噸，貴州的產(chǎn)量不足10噸，僅替代進口這一項就具有非常大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)虹鱒魚的主要產(chǎn)品都是 從挪威及歐洲國家進口的產(chǎn)品及制品，主要產(chǎn)品有： 冰鮮魚（剖肚去臟保鮮壓冰包裝） 、冰凍魚、冷熏魚片、熱熏魚片，還有魚皮，魚頭、魚排、魚仔罐頭等。我 們國內(nèi)虹鱒魚加工尚屬空白， 基本上以銷售活魚為主。（二）項目原料供應(yīng)問題：目前國內(nèi)已有數(shù)家專門從事虹鱒飼料專業(yè)生產(chǎn)的廠商。該項目用北京漢業(yè)集團公司供原料（三）項目政策

5、保障問題：符合國發(fā)2號文件，符合省委省政府有關(guān)大力發(fā)展貴州生態(tài)農(nóng)業(yè)，特色農(nóng)業(yè) 的相關(guān)政策以及黨的十八大要求2020年全面建成小康社會的要求。（四）項目資金保障問題：該項目實施公司已投入600余萬元建成 20畝養(yǎng)殖基地，第二期投資向銀行申請貸款已進入前期審批程序。（五）項目組織保障問題： 公司已投入 600余萬元完成 基地建設(shè)的征地等相關(guān)工作， 且已引種試養(yǎng)及全人工孵化試驗取得成功。（六）項目技術(shù)保障問題：我公司已經(jīng)過近兩年時間通過送出去及請進來的方式培養(yǎng)了專門技術(shù)人 員，并和畢節(jié)學院水產(chǎn)研究辦簽訂了技術(shù)合作協(xié)議， 同時得至省農(nóng)科院有關(guān)專家及甘蕭省冷水魚良種基地有關(guān)專家無償技術(shù)指導(dǎo)。（七）項目人

6、力保障問題：該項目由縣政協(xié)副主席任主抓，縣農(nóng)牧局王副局長，李副局長，禹謨鎮(zhèn)黨委書記楊等相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)參與主抓，有強有力的領(lǐng)導(dǎo)力量。（八）項目社會效益結(jié)論：項目實施后，每年可向省內(nèi)提供適應(yīng)鮭鱒魚魚苗100萬尾以上，對開發(fā)省內(nèi)冷水資源起積極作用，其次，發(fā)展公司加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè) 經(jīng)營模式，使農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶增加收入，第三帶動和發(fā) 展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)，通過開發(fā)虹鱒魚集約化產(chǎn)業(yè)及特 色農(nóng)家樂生態(tài)旅游業(yè)大大增加基地所在地農(nóng)民收入， 為我市提供快速帶動農(nóng)民境收至富打造樣板基地，為 我省和全國同步建成小康社會起積極示范作用。三、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表（一）、引進虹鱒魚及七彩鮭魚發(fā)眼卵自行全人工孵化并自行培育親魚種魚 ;

7、（二）、自行研發(fā)虹鱒魚全人工取卵、全人工受精、全人工孵化等（三）、引進加拿大七彩鮭魚與虹鱒魚進行雜交選育新品種冷水魚。第二部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)背景、必要性、可行性一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)背景（一）項目基地適宜情況金沙縣位于貴州省西北部，是長江上游支流發(fā)源地，有著十分豐富的冷水資源，水質(zhì)清澈無污染。隨著國家對貴州的開發(fā)建設(shè)，按照發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，高效農(nóng)業(yè)，規(guī)模化等特色農(nóng)業(yè)的要求，金沙縣許多適合于 虹鱒魚等冷水性魚類養(yǎng)殖生長的潔凈無污染的冷涼水 體資源，為虹鱒魚等冷水性魚類的養(yǎng)殖提供了廣闊的 空間。虹鱒魚的養(yǎng)殖是一種綠色環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，其高投 入、高產(chǎn)出的特點適合于高技術(shù)開發(fā)的要求。2012年國發(fā) 2號文

8、件關(guān)于貴州開發(fā)戰(zhàn)略的實施為我縣冷水優(yōu)勢資源的開發(fā)和特色經(jīng)濟的發(fā)展提供了極好的發(fā)展機 遇，畢節(jié)試驗區(qū)把推動冷水性漁業(yè)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā) 展作為發(fā)展我市特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和支柱 產(chǎn)業(yè)之一。（二）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由該項目由金沙縣政協(xié)通過招商引資，最初引進投資人由貴州省紹興大酒店董事長董夏良、貴州茅臺酒廠高級酒師胡靜詩等五位企業(yè)家及技術(shù)專家共同出資與金沙縣金龍農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司合作共同開發(fā)， 發(fā)起開發(fā)該項目的理由是發(fā)起人有自有的銷售網(wǎng)絡(luò)和資金投入保障以及該產(chǎn)品市場前景非常好。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)必要性（一）實施該項目符合國發(fā)20122號文件要求；（二）實施該項目符合十八大2012年全國全

9、面建成小康社會要求；（三）實施該項目為推進貴州省冷水魚特種養(yǎng)殖起積極推動作用；（四）為我省扶貧攻艱提供示范樣板基地。三、虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)可行性（一）經(jīng)濟可行性：該項目建成后項目實施單位 年可創(chuàng)產(chǎn)值 900-1100萬元，創(chuàng)純利 400-500萬元，創(chuàng)稅110-140萬元。（二）政策可行性：實施該項目填補了我省民營企業(yè)自主研發(fā)冷水魚引種及新品種選育空白；（三）技術(shù)可行性：項目實施單位已自我研發(fā)孵 化試養(yǎng)殖取得成功，且已和畢節(jié)學院、 省農(nóng)科院以及省外國家級冷水魚良種場達成技術(shù)合作。（四）模式可行性：該項目采取產(chǎn)、學、研以及公司加農(nóng)戶的運營模式。一方面項目公司自身營利， 同時帶動周邊農(nóng)民增收至富，

10、而通過帶動農(nóng)民增收的同時公司向農(nóng)民出銷魚苗又營利，公司向農(nóng)戶收購鮮活魚加工后銷售，形成公司與農(nóng)戶相互相依賴的利益共同體。（五）組織和人力資源可行性：該項目具有強有力的組織保障及技術(shù)保障（見前述）；第三部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品市場分析一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品市場調(diào)研（一）虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品國際市場調(diào)研：國外發(fā)展趨勢： 虹鱒魚原產(chǎn)于北美洲的太平洋沿岸，養(yǎng)殖始于 1874年，已遍布五大洲， 經(jīng)過100多年的實驗研究和開發(fā)， 已成為養(yǎng)殖規(guī)模大， 集約化程度高， 分布范圍廣的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)在歐洲（尤其在挪威、 丹麥等國），北美（主要在美國） ，建立起完整的社會化服務(wù)體系。挪威、丹麥、美國等國家已將虹鱒魚的

11、養(yǎng)殖作為支柱性產(chǎn)業(yè)進行建設(shè)和開發(fā)，其產(chǎn)品在國際 市場上占有重要地位。我國由于資源特征及消費習慣的影響，長期以來都是以淡水性鯉科魚類養(yǎng)殖為主，冷水性魚類養(yǎng)殖、增殖起步晚，發(fā)展緩慢。改革開放以來，冷水性養(yǎng)殖漁業(yè)發(fā)展迅速，已形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的規(guī)模和趨勢。隨著旅游業(yè)的發(fā)展和對外開放規(guī)模的不斷擴大，虹鱒魚產(chǎn)品的需求量將會繼續(xù)增長，養(yǎng)殖加工虹鱒魚產(chǎn)品和制品具有大好的市場前景和發(fā)展空間。（二）虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品國內(nèi)市場 發(fā)展前景及市場預(yù)測虹鱒魚是一種名貴的冷水性經(jīng)濟魚類，因其具備肉質(zhì)鮮嫩、昧美、無腥、無小刺、蛋白質(zhì)含量高、膽固醇含量低等特點，而深受廣大消費者的歡迎，特別是虹鱒魚所富含的 20碳5烯酸（ EPA

12、），對加速病人的傷口愈合有很大的幫助，還有高品位、高質(zhì)量的不飽 和脂肪酸，因其是信息傳遞的載體，對人的大腦有很 大的滋補作用，食其者可提高智力，強身健體，延緩 衰老。所以，虹鱒魚產(chǎn)業(yè)化項目的實施，對改善我國 人民的飲食結(jié)構(gòu)，提高廣大人民的生活質(zhì)量及身體素 質(zhì)具有積極的現(xiàn)實意義。1988年在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的援助下，全國有10余個省開始進行虹鱒魚的開發(fā)實驗， 在廣大科技人員的共同努力下， 先后成功地完成了采卵、孵化、魚種全雌性培育，成 魚飼養(yǎng)等課題性研究，水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖虹鱒魚和冷流水 養(yǎng)殖虹鱒魚均獲得成功，取得了每平方米網(wǎng)箱產(chǎn)量達 到110公斤，流水每平方米達 20公斤等高產(chǎn)養(yǎng)殖技

13、術(shù)經(jīng)驗。目前，國內(nèi)市場對虹鱒魚及制品的需求量迅速增 長，每年進口的虹鱒魚 510萬噸，而國內(nèi)的產(chǎn)量不足5000千噸，貴州的產(chǎn)量不足10噸，僅替代進口這一項就具有非常大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)虹鱒魚的主要產(chǎn)品都是 從挪威及歐洲國家進口的產(chǎn)品及制品，主要產(chǎn)品有： 冰鮮魚（剖肚去臟保鮮壓冰包裝） 、冰凍魚、冷熏魚片、熱熏魚片，還有魚皮，魚頭、魚排、魚仔罐頭等。我 們國內(nèi)虹鱒魚加工尚屬空白， 基本上以銷售活魚為主。我國由于資源特征及消費習慣的影響，長期以來都是以淡水性鯉科魚類養(yǎng)殖為主，冷水性魚類養(yǎng)殖、增殖起步晚，發(fā)展緩慢。改革開放以來，冷水性養(yǎng)殖漁業(yè)發(fā)展迅速，已形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的規(guī)模和趨勢。隨著旅游業(yè)的發(fā)展和對外

14、開放規(guī)模的不斷擴大，虹鱒魚產(chǎn)品的需求量將會繼續(xù)增長，養(yǎng)殖加工虹鱒魚產(chǎn)品和制品具有大好的市場前景和發(fā)展空間。金沙縣具有豐富的、無污染的大型冷涼水體，具 有大規(guī)模集約化養(yǎng)殖虹鱒魚的資源優(yōu)勢，尤其金沙縣 安洛河，禹謨鎮(zhèn)清水口，長壩鄉(xiāng)昆侖洞口陰河等都是 非常適合養(yǎng)殖虹鱒魚的地方。我公司現(xiàn)已在禹謨鎮(zhèn)馬 場村龍洞灣孵化虹鱒金鱒魚取得成功，2011年成功孵化11萬尾虹鱒魚苗，為虹鱒魚集約化、規(guī)?；陌l(fā)展 奠定了基礎(chǔ)。頂目公司目前有專門從事虹鱒魚等冷水 性魚類研究的專業(yè)人員 11人。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品價格調(diào)查：該產(chǎn)品目前 在貴陽市批發(fā)價 136.00 元/ 公斤，酒店價為 240.00 元/ 公斤。三、虹

15、鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)研：目前全國已有數(shù)家專門從事虹鱒魚飼料生產(chǎn)的公司，其中北京漢業(yè)公司是該項目的合作公司。四、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)研：以虹鱒魚為主大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游就地銷售，以貴陽市為中心向省內(nèi)輻射銷售已改善我省人民生活，以各大中型超市供應(yīng)成品（經(jīng)加工后產(chǎn)品）魚。五、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查：就省內(nèi) 目前該產(chǎn)品主要來源于龍理縣小型養(yǎng)殖場，畢節(jié)七星 關(guān)區(qū)關(guān)田壩鎮(zhèn)畢節(jié)市水產(chǎn)站研發(fā)基地，赫章縣養(yǎng)殖基 地等，這些基地全部產(chǎn)品共計年產(chǎn)量小足10砘，且都沒有自主育苗。第四部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品規(guī)劃方案一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃：1、公司基地 48畝，現(xiàn)已建成 20畝按最低產(chǎn)量

16、每平方米產(chǎn) 13公斤， 20畝總產(chǎn)量為 173.42 噸；2通過發(fā)展農(nóng)戶分散養(yǎng)殖共100畝，總產(chǎn)量 800噸以上；3、公司每年按訂單可育魚苗100萬尾以上。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃：（一）工藝設(shè)備選型：建中小型冷庫一個；（二）工藝說明：該項目建成后前二至三年因農(nóng)戶未形成規(guī)模養(yǎng)殖，公司基地商品魚產(chǎn)量主要是向市場供應(yīng)活魚。通過二至三年的示范帶動讓廣大農(nóng)戶發(fā)展起來后，就地鄉(xiāng)村旅游開發(fā)將滯后于養(yǎng)殖項目發(fā)展，為解決滯后于旅游開發(fā)產(chǎn)生的過剩余產(chǎn)品銷售， 公司建冷庫回收農(nóng)戶產(chǎn)品進行加工后主要向超市提供貨源。（三）成品魚生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)品注冊商標建冷庫向農(nóng)戶回收鮮活魚進行初深加工包裝上市農(nóng)民養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖向農(nóng)

17、戶收購粗加工或深加工超市為主的市場基地養(yǎng)殖粗加工或深加工成品魚冷庫保存（四）、鮮活魚生產(chǎn)工藝流程鱒魚親魚培育全人工催產(chǎn)基地高產(chǎn)養(yǎng)殖全人工孵化農(nóng)戶分散飼養(yǎng)酒店及水產(chǎn)批發(fā)市場商品魚鮮活魚12 PAGE 14三、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃：（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃在貴陽市成立銷售公司， 組成專業(yè)營銷隊伍， 向高級酒店及水產(chǎn)銷售批發(fā)市場供貨， 同時建立企業(yè)形象店。（二）營銷模式項目公司銷售公司生產(chǎn)基地生態(tài)農(nóng)莊銷售鮮活魚二級銷售代理商1、銷售公司分成2、企業(yè)自銷：生產(chǎn)原產(chǎn)地建生態(tài)農(nóng)莊， 以銷售鮮活魚為主。3、其他經(jīng)銷人代銷（三）促銷策略1、原產(chǎn)地建生態(tài)農(nóng)莊銷售鮮活產(chǎn)品提高產(chǎn)品知名度；2、發(fā)展當?shù)厣鷳B(tài)旅游業(yè)，

18、廣泛培養(yǎng)當?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展生態(tài)農(nóng)家樂，大量銷售鮮活魚，即北京懷柔 虹鱒一條街銷售模式；3注冊企業(yè)自有商標， 通過提升品牌建立二級經(jīng)銷商。第五部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地與土建總規(guī)一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)用地（一）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地地理位置：位于 貴州省金沙縣禹謨鎮(zhèn)馬場村龍洞灣；總占地48畝，其中有22畝已通過鎮(zhèn)村向農(nóng)戶長期征用，其余為長期租 用。其周邊長期租用了 818畝用于建設(shè)生態(tài)草場， 確?；厮Y源安全。（二）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地自然情況：項目基地海撥 910米，東經(jīng)度，周邊 10公里內(nèi)無任何工廠及其他有明顯污的企業(yè)。（三）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地資源情況：基地附近有石油，距縣城35分鐘路程，高速路修

19、通后距省城 1小時40分鐘路程，是省城周末休閑度假的好去處。（四）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地經(jīng)濟情況：當?shù)厝司?GDP：農(nóng)民人均收入，基地所在村為金沙縣農(nóng)業(yè)人口最多的村，有人口，鄰近城墻村有人口第六部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目組織和勞動定員一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目組織管理組織機構(gòu)與職能劃分總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理財務(wù)部技術(shù)服務(wù)部養(yǎng)殖基地市 場市場信息部15 PAGE 22農(nóng)村養(yǎng)殖戶二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目勞動定員（一）勞動定員 16人, 其中：公司總經(jīng)理 1人， 副總經(jīng)理 2人，技術(shù)服務(wù)部 5人，生產(chǎn)研究部 3人，財務(wù)部2人，市場信息部 2人。基地建成前可適當減人以降低成本。（二）年總工資和職工年平均工資估算：平均 年職工工資

20、為 2.40 萬元，年總工資為 38.40 萬元，年福利支出 10萬元；（三）人員培訓及費用估算： 從2013年起每年培訓當?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖及發(fā)展生態(tài)農(nóng)家樂需掌握的技 術(shù)，根據(jù)當?shù)剞r(nóng)戶的意愿安排培訓計劃及相應(yīng)資金。第七部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目實施進度安排一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目實施進度2010年11月項目啟動，當年完成征地開工建設(shè)2011年11月完成虹鱒魚，金鱒魚引進發(fā)眼卵自行孵化生產(chǎn)2012年11月完成項目基地圍墻及附屬設(shè)施專用公路工程驗收2013年11月完成示范帶動培訓及示范點養(yǎng)殖工程2014年11月在國家項目資金扶持下全面發(fā)展符合條件的農(nóng)戶發(fā)展旅游及生態(tài)養(yǎng)殖二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目實施費用（一）建設(shè)單位管理

21、費：從籌建至2013年12月共計需 28萬元，（二）生產(chǎn)籌備費： 14萬元，（三）生產(chǎn)職工培訓費：至 2013年11月，共需 6萬元，（四）辦公和生活家具購置費：30萬元（五）其他應(yīng)支出的費用：20萬元，共計 98萬元第八部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目財務(wù)評價分析一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目資金籌措：資金來源： 公司自籌， 銀行貸款， 申請國家財政補助。項目籌資方案：公司股東自籌600萬元，向銀行申請貸款 500萬元，申請國家補助 128萬元。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目投資使用計劃（一）投資使用計劃：2011年12月完成基地硬件建設(shè)，總投資 380萬元以上， 2012年12月完成全人工孵化養(yǎng)殖試驗， 親魚5萬尾以上， 總投

22、資 600萬元以上； 2013向銀行申請貸款300-500 萬元，總投資900萬至1200萬元（含流動資金）。（二）借款償還計劃2013年1-3 月申請貸款 300-500萬元，貸款還款年限為兩年， 2012年12月實現(xiàn)產(chǎn)值 160萬元，2013年實現(xiàn)產(chǎn)值 800萬元，銷售收入 380萬元， 2014年實現(xiàn)銷售收入900萬元，創(chuàng)純利 468萬元，還貸后繼續(xù)申請貸款發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及生態(tài)旅游業(yè)。三、虹鱒魚養(yǎng)殖項目總成本分析（一）征地費用： 總征地費用 219.78 萬元，（1） 經(jīng)鎮(zhèn)村向農(nóng)戶征地 22畝，每畝2.8 萬元，共計61.6 萬元，（2）基地上游養(yǎng)豬場長期租用： 818畝，每畝2322.7

23、0元，共計 190萬元（二）土建工程投資： 1、?？补?1780立方： 380元/ 立方，共計 67.64 萬元。（三）附屬設(shè)施： （1）基地內(nèi) 800米水泥路面， 建3米寬，20公分厚，按每平方米 96元承建，共計23.04 萬元，（ 2）800米圍墻，建 2.5 米高，每平方米 80元， 共計16萬元，（四）建養(yǎng)殖池 12000平方米，每平方米 280元， 共計336萬元，（五）室內(nèi)孵化池及培養(yǎng)池400平方米，每平方米800元，共計 32萬元，（六）綜合樓 1100平方米，每平方米 680元，共計74.8 萬元，（七）研發(fā)團隊住宿樓及科研室188平方米，每平方米 600元，共計 11.28

24、 萬元，（八）購置設(shè)備共計 23.20 萬元： 發(fā)電機 2臺2.2 萬元，飼料機 1臺0.6 萬元，運輸車 1輛6.4 萬元，變壓器1個12萬元，衡溫器 1個0.8 萬元，孵化設(shè)備 1套1.28 萬元（九）可變成本及流動資金投入： （1）購置發(fā)眼卵100萬個，每個 0.30 元，共計 30萬元，（ 2）飼料按1:1 系數(shù)計算，每平米按年產(chǎn) 26斤計算，飼料每噸 1 萬元，共計 173萬元，（十) 年職工總工資每年 48萬元，年總福利 10萬元，共計 58萬元，（十一）專家費用每年 10萬元，（十二）其他費用每年 20萬元（維護費），（十三）新品種選育費用每年11萬元，（十四）車旅費，出差費用每

25、年20萬元，（十五）銷售成本每年90萬元，按年銷售收入的10%，（十六）將養(yǎng)豬場改為有機牧場總投入83.13 萬元，四、銷售收入、銷售稅金及附加增值稅估算（一）銷售收入：（1）實現(xiàn)以上資本投入后， 可確保以下收入：商品魚產(chǎn)量;20*667*26=346840 斤，173.42 噸，每噸按 6元批發(fā)價計算，共計 1040.50 萬元的產(chǎn)值，理論產(chǎn)值173.42 噸，每年出銷量總值為150噸，所以銷售收入按每年 900萬元計算。（二）銷售稅金及附加估算：該項目生產(chǎn)銷售鮮活產(chǎn)品，為免稅加工環(huán)節(jié)及營利后產(chǎn)生個人所得稅綜合測算為稅收占銷售收入的13%，即年創(chuàng)稅 117萬元。第十部分虹鱒魚養(yǎng)殖項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價（一）社會、生態(tài)效益分析