安全標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評審報(bào)告（內(nèi)審）依據(jù)國家、省有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)內(nèi)審要求，我公司對運(yùn)行的企業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了自評。根據(jù)小型露天采石場標(biāo)準(zhǔn)化評分表（安監(jiān)總廳管一2011177號）標(biāo)準(zhǔn)的評審內(nèi)容計(jì)分方法計(jì)算，應(yīng)得分 2000分、實(shí)得分分，扣分分。實(shí)際得分：+ 2000X 100 =分，達(dá)到國家安全標(biāo)準(zhǔn)化 二級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建 議對不足項(xiàng)進(jìn)行改正，其余項(xiàng)予以持續(xù)提高。自評組組長簽字：自評小組成員簽字：自評日期：二0一四年十二月二十九日小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評審明細(xì)表考評類目考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分得分 率目評組 成員簽 字一、目標(biāo)與承諾1.目標(biāo)（20 分）策劃220 100執(zhí)行440100符合

2、62433績效844502.承諾（40 分）策劃440100執(zhí)行880100符合128467績效16160100小計(jì)：總分：60分，實(shí)得分：48分二、安全生產(chǎn)法 律法規(guī)與其他 要求1.需求識別 與獲?。?0 分）策劃3030執(zhí)行660100符合990 ；100績效121201002.融入（40 分）策劃440100執(zhí)行880100符合12120100績效16160100小計(jì)：總分：70分，實(shí)得分：67分三、安全生產(chǎn)組 織保障1.安全生產(chǎn) 責(zé)任制（40策劃440100執(zhí)行880100考評類目考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分得分 率自評組 成員簽 字分）符合1211192績效161601002.安全機(jī)

3、構(gòu) 設(shè)置（50分）策劃53260執(zhí)行10100100 |符合15150100績效202001003.安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50 分）策劃550100執(zhí)行107370符合15150100 1績效20200100 |4.安全會議 （30 分）策劃330100執(zhí)行660100符合96367績效12102835.安全記錄 和檔案管理（50 分）策劃550100 1執(zhí)行10100100符合15150100績效202001006.外部聯(lián)系 和內(nèi)部溝通（40 分）策劃440100執(zhí)行880100符合1210283績效161601007.系統(tǒng)管理 評審（30分）策劃3030執(zhí)行63350符合961績效121201

4、00 ,8.供應(yīng)商與 承包司管理（30 分）策劃330100執(zhí)行64267符合990100績效12120100 19.安全認(rèn)可 與獎勵（30 分）策劃330100執(zhí)行660100符合96367績效128467小計(jì)：總分：350分，實(shí)得分：分四、風(fēng)險(xiǎn)管理1.危險(xiǎn)源辨 識與風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)要求（50策劃5050執(zhí)行100100符合150150考評類目考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分得分 率自評組 成員簽 字分）績效2002002.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（150 分）策劃15 015 10執(zhí)行300300符合450450績效600600小計(jì)：總分：200分，實(shí)得分：200 分五、安全教育與 培訓(xùn)1.需求識別 與分析（30

5、分）策劃330100執(zhí)行；660100符合990100績效121201002.培訓(xùn)要求 （90 分）策劃990100執(zhí)行18180100符合27270100績效36360100小計(jì)：總分：120分，實(shí)得分：120 分六、生產(chǎn)工藝系 統(tǒng)安全管理1.設(shè)計(jì)要求 （40 分）策劃440100執(zhí)行880100符合12120100績效161601002.米礦，藝 （60 分）策劃660100執(zhí)行12120100符合1810856績效24213883.生產(chǎn)保障 系統(tǒng)（50分）策劃52340執(zhí)行10100100符合1513287績效2063小計(jì)：總分：150分，實(shí)得分：分七、設(shè)備設(shè)施安 全管理1.基本要求 （

6、60 分）策劃64267執(zhí)行12120100符合1847績效24159632.設(shè)備設(shè)施 維護(hù)（40分）策劃43175執(zhí)行85363符合125742績效16160100考評類目考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分得分 率自評組 成員簽 字小計(jì)：總分：100分，實(shí)得分：分八、作業(yè)現(xiàn)場安 全管理1 .作業(yè)環(huán)境 （90 分）策劃990100執(zhí)行1813572符合27270100績效363422.作業(yè)過程（180 分）策劃1815383執(zhí)行36221461符合5446885績效726210863.勞動防護(hù) 用品（60分）策劃64267執(zhí)行127558符合1812667績效24204834.職業(yè)衛(wèi)生 管理（70分

7、）策劃770100執(zhí)行141137符合:2112957績效2825389小計(jì)：總分：400分，實(shí)得分：分九、安全投入與 工傷保險(xiǎn)1.安全投入 （60 分）策劃660100執(zhí)行12120100符合180180績效242401002.工傷保險(xiǎn) （40 分）策劃440100執(zhí)行880100符合12120100績效16160100小計(jì)：總分：100分，實(shí)得分：82分十、檢查、處理 與應(yīng)急1.安全檢查（120 分）策劃12120100執(zhí)行2416867符合36360100績效48408832.隱患整改 （80 分）策劃8080執(zhí)行160160符合24240100績效323201003.應(yīng)急（50 分）策劃550100執(zhí)行105550符合15150100考評類目考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分得分 率自評組 成員簽 字績效20200100小計(jì)：總分：250分，實(shí)得分：205 分1.報(bào)告（30分）策劃330100執(zhí)行660100 ,符合990100績效121201002.調(diào)查（40分）策劃4401001、事故事懺報(bào)告調(diào)查與分 析執(zhí)行880100符合12120100 1績效161601003.事故、事 件回顧（30 分）策劃330100執(zhí)行660100符合990100 1績效12120100 ,小計(jì)：總分：100分，實(shí)得分：100 分十二、績效測量 與評價(jià)1.績效測量 （50 分）策劃50