顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

1、顧 客 財(cái) 產(chǎn) 控 制 程 序1 目的 對(duì)本組織使用或控制下的顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施有效控制。 2 范圍 適用于顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 3.1 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的相關(guān)合同的簽訂，并就顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)情況與顧客進(jìn)行有效溝通，及對(duì)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)性顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。 3.2 各顧客財(cái)產(chǎn)保管、使用部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)保管、使用過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和防護(hù)及顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息的反饋。 3.3 原材料檢驗(yàn)部服務(wù)維修人員分別負(fù)責(zé)相關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和鑒定。 4 工作流程 4.1 顧客財(cái)產(chǎn)的定義 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客提供的在組織控制下的或供組織使用、或用于組織交付給顧客的產(chǎn)品的組成部分的財(cái)產(chǎn)，其所有權(quán)屬于顧客。 4.2 顧客財(cái)產(chǎn)的分類

2、 a) 顧客的商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)及顧客的個(gè)人信息； b) 顧客提供的模具、產(chǎn)品附件和包裝材料等； c) 終端客戶提供的安裝場(chǎng)所、設(shè)施等； d) 因維修或換機(jī)需要拆回的故障機(jī)、配件； e) 顧客提供的其它物資。 4.3 顧客財(cái)產(chǎn)提供前的溝通 4.3.1 顧客財(cái)產(chǎn)接收（c、d類除外）前業(yè)務(wù)部門應(yīng)與顧客充分溝通，以明確顧客財(cái)產(chǎn) 提供的方式、質(zhì)量責(zé)任及使用防護(hù)要求，并簽訂顧客財(cái)產(chǎn)合同或其它必要文件。 4.3.2 合同或協(xié)議簽訂前的評(píng)審按合同管理規(guī)定流程的有關(guān)要求執(zhí)行。 4.4 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證與處理 4.4.1 對(duì)于a類顧客財(cái)產(chǎn)由業(yè)務(wù)部門驗(yàn)證其真實(shí)性和合法性。 4.4.2 對(duì)于b類顧客財(cái)產(chǎn)，由原材

3、料檢驗(yàn)部進(jìn)行入廠驗(yàn)證。 4.4.3 對(duì)于 c 類須保護(hù)好終端客戶的安裝場(chǎng)所、設(shè)施的完好性，從技術(shù)角度分析安裝場(chǎng)所的最佳安裝位置，安裝及動(dòng)用設(shè)施必須得到客戶的確認(rèn)； 4.4.4 對(duì)于 d 類由服務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)鑒定，分析存在的原因，向顧客明示需要拆回維修或換機(jī)的處理方案，得到顧客的理解和支持，與顧客辦理機(jī)器拆回的手續(xù)（或提供備用機(jī)給顧客使用），將機(jī)器迅速處理或更換返還給顧客。 4.4.5 對(duì)于e類等其它顧客財(cái)產(chǎn)一般由物資接收部門驗(yàn)證，當(dāng)接收部門不具備驗(yàn)證能力和條件 時(shí)，應(yīng)委托其它具備相應(yīng)驗(yàn)證能力的部門或外單位予以驗(yàn)證，合格則接收，出現(xiàn)一般性異常由驗(yàn)證部門反饋業(yè)務(wù)部門與顧客溝通處理。如經(jīng)驗(yàn)證屬

4、不能滿足相應(yīng)法律、法規(guī)要求或其它嚴(yán)重不合格時(shí)無(wú)條件退還客戶。驗(yàn)證部門保留驗(yàn)證記錄，業(yè)務(wù)部門保留與顧客溝通處理的相關(guān)記錄。 4.5 顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、貯存和維護(hù) 4.5.1 物控部應(yīng)按不同種類、不同用途對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并區(qū)分存放，必要時(shí)予以有效隔離，倉(cāng)管員填寫物料存卡，按物料及產(chǎn)品防護(hù)控制程序進(jìn)行保管和維護(hù)。 4.5.2 物控部應(yīng)定期檢查庫(kù)存顧客財(cái)產(chǎn)的貯存條件及貯存狀況，防止其變質(zhì)或損壞。 4.5.3 倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)填寫原材料質(zhì)量問(wèn)題反饋單交原材料檢驗(yàn)部鑒定確認(rèn)。 4.5.4 非實(shí)物性顧客財(cái)產(chǎn)通常不需專門的標(biāo)識(shí)、貯存和維護(hù)。 4.6 顧客財(cái)產(chǎn)使用過(guò)程的質(zhì)量控制 4.6.

5、1 a 類顧客財(cái)產(chǎn)的使用由各相關(guān)部門嚴(yán)格按照簽訂的有關(guān)協(xié)議和合同實(shí)施。 4.6.2 b 類顧客財(cái)產(chǎn)由技術(shù)、生產(chǎn)等部門按公司已有的控制要求及相應(yīng)顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)和加工要求實(shí)施。 4.7 顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)信息的溝通與反饋 4.7.1 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將顧客提供的有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)特性、使用及防護(hù)方面的信息傳達(dá)有關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)、物資保管部門，以確保相關(guān)部門明確相應(yīng)的要求。 4.7.2 顧客財(cái)產(chǎn)保管及使用過(guò)程中當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)分別由相應(yīng)的顧客財(cái)產(chǎn)保管部門和使用部門以原材料質(zhì)量問(wèn)題反饋單反饋至業(yè)務(wù)部門。 4.7.3 業(yè)務(wù)部門根據(jù)原材料質(zhì)量問(wèn)題反饋單向顧客反映其所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并與協(xié)商解決的辦法。必要時(shí)，直接由原材料檢驗(yàn)部或相應(yīng)技術(shù)部