2021年部門預(yù)算公開

1、PAGE PAGE PAGE 13 2021年部門預(yù)算公開（南部縣雙峰鄉(xiāng)人民政府）2021年3月16日目 錄2021年部門預(yù)算編制說明表1 收支預(yù)算總表表1-1 部門預(yù)算收支總表表1-2 部門預(yù)算收入總表表1-3 部門預(yù)算支出總表表2 財政撥款預(yù)算收支總表表2-1 財政撥款支出預(yù)算表表2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3 人員支出財政撥款預(yù)算表表3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2 一般公共預(yù)算支出表 （一）表3-2-1一般公共預(yù)算支出表 （二）表3-2-2一般公共預(yù)算支出表 （三）表3-2-3一般公共預(yù)算支出表 （四）表3-2-4一般公共預(yù)算支出表 （五）表4 日常公用支

2、出財政撥款預(yù)算表（一）表4-1 日常公用支出財政撥款預(yù)算表（二）表5 對個人和家庭的補助支出財政撥款預(yù)算表表6 項目支出預(yù)算表表7 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表表8 政府性基金支出預(yù)算表表8-1 政府性基金“三公”經(jīng)費支出表表9 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表雙峰鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算編制說明一、主要職能及主要工作1.負責制定和組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各行各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；2.負責制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火

3、工作；3.負責負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；4.負責組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力；5.負責抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；6.完成上級政府交辦的其它事項。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況，納入部門預(yù)算的單位包括行政單位1個，其他事業(yè)單位2個（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心），與上年持平。三、收支預(yù)算總體情況雙峰

4、鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算414.72萬元，其中：上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占 0%；一般公共預(yù)算撥款收入414.72萬元，占100%。2021年支出預(yù)算414.72萬元，其中：基本支出306.92萬元，占74%；項目支出107.8萬元，占26%。四、財政撥款收支預(yù)算情況雙峰鄉(xiāng)人民政府2021年度財政撥款收支預(yù)算總計414.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加減少55.11萬元，增長/下降13.29%。主要原因是2021年部門預(yù)算中未預(yù)算對村民委員會和村黨支部的補助支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總體情況雙峰鄉(xiāng)人民政府20

5、21年度一般公共預(yù)算財政撥款支出414.72萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增減少55.11萬元，增長下降13.29%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況雙峰鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出 414.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出238.49萬元，占57.5%；國防支出1萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒支出0.3萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出114.67萬元，占27.66%；衛(wèi)生健康支出19.08萬元，占4.6%；住房保障支出21.4萬元，占5.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.77萬元，占4.77

6、%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算具體情況1.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）105.72萬元，主要用于行政人員經(jīng)費及鄉(xiāng)人民政府日常公用經(jīng)費。2.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）77.04萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。3.一般公共服務(wù)(類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2萬元，主要用于鄉(xiāng)人大代表經(jīng)費。4.國防支出(類）國防動員（款）兵役征集（項）1萬元，主要用于農(nóng)村兵役征集經(jīng)費。5.文化體育與傳媒支出(類）新聞出版廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）0.3萬元，主要用于農(nóng)村廣播維修經(jīng)費。6、社會保障

7、和就業(yè)支出(類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）13.51萬元，主要用于農(nóng)村義務(wù)兵人員經(jīng)費。7.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）28.53萬元，主要用政府在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。8.社會保障和就業(yè)支出(類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）1.42萬元，主要用于其他殘疾人事業(yè)就業(yè)支出9.社會保障和就業(yè)支出(類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）68.75萬元，主要用于農(nóng)村集中和散居特困供養(yǎng)人員保障支出。10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）應(yīng)急管理支出（款）應(yīng)急管理事務(wù)安全監(jiān)管（項）19.77萬元，主要用于安全維穩(wěn)經(jīng)費及升鐘水庫（雙峰段

8、）船舶管理支出。11.住房保障(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.4萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。12.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.7萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費；13.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.14萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費；14.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）6.24萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險補助經(jīng)費。15.社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2.46萬元，主要用于遺屬生活補助。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況雙峰鄉(xiāng)人民政府2021年

9、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出306.92萬元，其中：人員經(jīng)費253.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費53.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥

10、款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總體情況說明 雙峰鄉(xiāng)人民政府2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算為0元。1. 因公出國（境）費用2021年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出；2.公務(wù)用車購置及運行維護費2021年沒有更新購置公務(wù)用車計劃，無公務(wù)用車購置費。3.公務(wù)接待費2021年無公務(wù)接待任務(wù)，或本部門未使用一般公共預(yù)算財政撥款資金負擔公務(wù)接待費支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況本部門沒有

11、政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2021年度，雙峰鄉(xiāng)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出53.73萬元，比2020年增加10.56萬元，增長19.65%。（二）政府采購支出情況2021年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況本部門2020年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2.一般公共服

12、務(wù)(類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。3.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。4.一般公共服務(wù)(類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。5.國防支出(類）國防動員（款）兵役征集（項）：指反映用于兵役征集等方面的支出。6.文化體育與傳媒支出(類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。7、社會保

13、障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。8.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。9.社會保障和就業(yè)支出(類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。10.社會保障和就業(yè)支出(類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）應(yīng)急管理支出（款）應(yīng)急管理事務(wù)安全監(jiān)管（項）：指反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。12.住房保障(類）住房改革支

14、出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；14.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，示參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費；15.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。16.社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。19.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交