集團(tuán)OA審批流程綱要綱要

1、企業(yè)各企業(yè)業(yè)務(wù)流程、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單1、業(yè)務(wù)款待申請審批流程.2、差旅花費(fèi)報(bào)銷審批流程.3、汽車花費(fèi)報(bào)銷審批流程.4、質(zhì)量問題辦理申請審批流程.5、花費(fèi)報(bào)銷審批流程.6、資料采買申請審批流程.7、包裝資料采買制度流程.8、公章使用申請審批流程.9、借款申請審批流程.10、用款申請審批流程.11、付款申請審批流程.12、告假申請審批流程.13、食堂采買付款申請審批流程.14、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程.15、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程.16、產(chǎn)品退款退款申請.17、薪水付款申請審批流程.18、車間薪水發(fā)放表單審批流程.19、毛鴨付款申請及合同退款申請.20、毛鴨價(jià)格審批流程.21、汽車花費(fèi)申請審批流程

2、.22、生產(chǎn)車間招聘流程.23、班組長培訓(xùn)流程.23、福利領(lǐng)取審批流程.24、辦公用品申領(lǐng)流程.錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。25、資料采買申請審批流程.26、文件呈報(bào)審批流程.2

3、7、外來學(xué)習(xí)申請審批流程.28、代扣檢疫費(fèi)申請.29、油價(jià)調(diào)整通知流程：.30、胴體出成調(diào)整通知流程.31、保價(jià)雞合同政策調(diào)整通知流程.32、會議室使用申請流程.32、住宿申請審批流程.33、離職申請審批流程.34、人事變動審批流程.35、檔案借閱申請流程.36、收文審批流程.37、獎懲申請審批流程.錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。錯(cuò)誤!不決義書簽。1、業(yè)務(wù)款待申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱業(yè)務(wù)款

4、待費(fèi)審批流程流程編號YWZD流程說明對企業(yè)的款待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)款待申請單流程管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請各部門申請人企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審查部門負(fù)責(zé)人申請人上司（部門內(nèi)）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批分企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理5企業(yè)財(cái)務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)備注：流程圖開始不一樣意不一樣意不一樣意交提01提交申請批贊同審策決束結(jié)流程表單業(yè)務(wù)款待申請單單號：YWZD-2011-09-001單號：YWZD-2011-09-001申請部門申請人款待時(shí)間款待種類出門款待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)款待定額款待地

5、點(diǎn)部門建議審批建議部門確認(rèn)D.流程說明款待花費(fèi)報(bào)銷過程中，申請單一定填寫詳細(xì)，審查單據(jù)時(shí)，發(fā)票一定是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)符合。2、差旅花費(fèi)報(bào)銷審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號CLFY流程說明對企業(yè)的員工出差花費(fèi)審批流程流程表單差旅花費(fèi)報(bào)銷單流程管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)各部門出差人員出差人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審查部門負(fù)責(zé)人申請人上司（部門內(nèi)）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批分企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理備注：流程圖開始01提交申請交提不一樣意不一樣意贊同02贊同03部門審批財(cái)務(wù)審批批審策決束結(jié)開始0

6、1提交申請交提不一樣意不一樣意02贊同03部門審查批審策決束結(jié)C.流程表單財(cái)務(wù)審查贊同04領(lǐng)導(dǎo)審查贊同結(jié)束汽車花費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：日期年月日車號司機(jī)隨車人：花費(fèi)項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額花費(fèi)說明油票起止日期：月日至月日過經(jīng)過橋費(fèi)起止地點(diǎn)：km至km維修費(fèi)行駛里程：至合計(jì)金額（大寫）：小寫￥總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審查：申請人：D.流程說明汽車花費(fèi)的報(bào)銷過程中，和差旅費(fèi)的狀況相同。4、質(zhì)量問題辦理申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱質(zhì)量問題辦理申請審批流程流程編號ZLWTCL流程說明銷售部對客戶提出的質(zhì)量問題及辦理建議的審批流程流程表單產(chǎn)質(zhì)量量問題辦理申請單流程管理部門企業(yè)銷售部流程文件存案部門企業(yè)銷售部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程

7、應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)銷售部2部門領(lǐng)導(dǎo)建議填寫辦理建議申請人上司（企業(yè)銷售部）3品管部經(jīng)理建議確認(rèn)問題品管部經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請人確認(rèn)通知客戶企業(yè)銷售部備注：流程圖開始交提01提交申請不一樣意不一樣意02贊同部門審批批審策決束結(jié)C.流程表單產(chǎn)質(zhì)量量問題辦理申請單申請人客戶名稱產(chǎn)質(zhì)量量問題問題產(chǎn)品狀況數(shù)目、品名規(guī)格、日期辦理建議03有或無品管部審批贊同04贊同05領(lǐng)導(dǎo)審批追蹤并反響06確認(rèn)并結(jié)束單號：CPZLCL-2011-09-001申請日期品管部建議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)建議客戶簽字蓋章（簽章）5、花費(fèi)報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱流程說明流程表單花費(fèi)報(bào)銷審批流程花費(fèi)報(bào)銷

8、單流程編號對企業(yè)相關(guān)花費(fèi)審批流程流程管理部門FYBX企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審查企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理或廠長5部門確認(rèn)企業(yè)各部門備注：流程圖開始交提批審策決束結(jié)C.流程表單01不一樣意提交申請0203部門審批贊同財(cái)務(wù)審批贊同花費(fèi)報(bào)銷單不一樣意04領(lǐng)導(dǎo)審批贊同05結(jié)束報(bào)銷部門花費(fèi)項(xiàng)目附件張數(shù)金額年月日花費(fèi)說明合計(jì)金額（大寫）小寫￥總經(jīng)理財(cái)務(wù)審查申請人6、資料采買申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱資料采買申請審批流程流程編號CLCG流程說明對沒有庫存的辦公物件、原資料等的采買申請流程表單簽呈單流程管

9、理部門采買部流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審查申請人上司（部門內(nèi)部）3庫房確認(rèn)確認(rèn)沒有物件或極少須及時(shí)購進(jìn)庫管4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或廠長5供應(yīng)部采買供應(yīng)部接收簽呈審批結(jié)果采買部備注：流程圖開始01有不一樣意提交簽呈交提0203部門審批贊同批檢查庫存審策決05采買確認(rèn)并結(jié)束束結(jié)vC.流程表單簽呈表單號：QCD-2011-09-001申報(bào)部門申報(bào)人日期采買物料（名稱、數(shù)目、規(guī)格）部門領(lǐng)導(dǎo)審查庫房確認(rèn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批采買部確認(rèn)7、包裝資料采買制度流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱包裝資料采買制度流程流程編號流程說明對包裝資料采買制

10、度流程審批流程表單簽呈，入庫單，出庫單，流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍分企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請庫房保留員2簽奉上報(bào)庫房保留員（責(zé)任人）依據(jù)生產(chǎn)量及庫存情庫房管理員況，簽呈報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理3部門審批生產(chǎn)經(jīng)理4領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，報(bào)總部采買部審批存案企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)5庫房下訂單庫房保留員6財(cái)務(wù)審查審查價(jià)格財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人7品管查收依據(jù)企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查收，各項(xiàng)指標(biāo)合格后方品管經(jīng)理可入庫8庫房出入庫庫房管理員9質(zhì)量反響對使用狀況進(jìn)行反響車間相關(guān)人員備注：流程圖開始01不一樣意不一樣意提交申請交提策決束結(jié)束結(jié)事后反響04招標(biāo)確立成本控制08質(zhì)量反響C.流程表單簽呈表單號：受文

11、者：部門：呈送者：日期主旨：說明：呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單年月日位編碼種類名稱數(shù)目單價(jià)金額備注保留結(jié)合計(jì)金額品管：客戶:保留:出庫單供貨單年月日位編碼種類名稱數(shù)目單價(jià)金額備注保留結(jié)合計(jì)金額品管：客戶:保留:D流程說明8、公章使用申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱公章使用申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)公章的使用和外帶的審批流程流程表單公章使用申請單流程管理部門企業(yè)辦公室流程文件存案部門企業(yè)辦公室流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請相關(guān)使用人企業(yè)各部室2部門領(lǐng)導(dǎo)審查部門負(fù)責(zé)人申請人上司（部門）3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確認(rèn)確認(rèn)使

12、用狀況辦公室主任備注：流程圖開始01提交申請交提批審策決束結(jié)流程表單申請科室不一樣意不一樣意03領(lǐng)導(dǎo)審批贊同04辦公室確認(rèn)并結(jié)束公章使用申請單單號：申請人申請時(shí)間公章使用方式使用事由部門建議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)建議辦公室確認(rèn)用印/外帶辦公室的確使用狀況流程說明9、借款申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱借款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000元的不予借款流程表單借款單流程管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)借款人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審查部門負(fù)責(zé)人申請人上司（部門）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批審查報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性，有效性，合法性財(cái)務(wù)

13、經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)10000元之內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：流程圖開始01提交申請不一樣意交提02贊同03批部門審查財(cái)務(wù)審查審策決束結(jié)C.流程表單借款單日期：年月日借款用途不一樣意04領(lǐng)導(dǎo)審查贊同結(jié)束金額大寫小寫￥1、借款額不得超出企業(yè)規(guī)定財(cái)務(wù)審批_總經(jīng)理簽批_上一次借款金額_借款人_限額2、借款須經(jīng)財(cái)務(wù)審查后報(bào)總經(jīng)理簽批3、出差回來三日內(nèi)一定結(jié)賬4、以前借款未清，禁止再借款D.流程說明：10000元以上借款一定書面簽呈財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁簽批；非經(jīng)營性借款所有由總裁簽批。10、用款申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱用款申請審批流程流程編號014563流程說明用款人用途的審批流程流程表單用款問題辦

14、理申請單流程管理部門部門流程文件存案部門財(cái)務(wù)部門流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍財(cái)務(wù)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請用款人2部門領(lǐng)導(dǎo)建議填寫辦理建議申請人上司（企業(yè)銷售部）5企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或董事長6通知見告結(jié)果各廠財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：流程圖交提批審策決束結(jié)C流程表單申請部門用款用途開始01提交申請不一樣意不一樣意贊同02部門審查贊同03贊同04財(cái)務(wù)審批領(lǐng)導(dǎo)審查贊同結(jié)束用款申報(bào)單單號：CLCG-2011-07-001用款申請日期人金額：部門領(lǐng)導(dǎo)審查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批11、付款申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱付款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)資料供應(yīng)商的付款申請流程、對養(yǎng)殖戶毛鴨付款審批流程流程

15、表單(1)付款申請單、(2)毛鴨付款申請單流程管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請?jiān)喜拷Y(jié)算員庫房保留原料結(jié)算員、庫房保管2部門領(lǐng)導(dǎo)審查部門負(fù)責(zé)人申請人上司（部門）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：流程圖開始01提交申請交提02批部門審查審策決束結(jié)流程表單不一樣意不一樣意03贊同04財(cái)務(wù)審批領(lǐng)導(dǎo)審查贊同結(jié)束(1)付款申請單日期：年月日付款單位收款單位聯(lián)系人單位地點(diǎn)電話銀行賬戶付款方式款項(xiàng)性質(zhì)金額(大寫）小寫￥備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審查：申請人：毛鴨付款申請單企業(yè)：宰殺日期姓名卡號數(shù)目重量單價(jià)金額保證金2011-09

16、-0張三100600450001合計(jì)10060045000總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D.流程說明：12、告假申請審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱企業(yè)后勤人員告假申請審批流程流程編號QJSQ流程說明對企業(yè)后勤人員告假的審批流程流程表單告假申請單流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請由使用人提出申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審查申請人相關(guān)上司部門審查申請人上司（部門）3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批各部門工作人員需財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理需廠長審批4財(cái)務(wù)部確認(rèn)確認(rèn)告假狀況財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：流程圖告假申請流程審批申請部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部填寫申請請申不一

17、樣意不一樣意部門領(lǐng)導(dǎo)審查核審企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批策決贊同確認(rèn)并結(jié)束束結(jié)流程表單告假申請單單號：GZSY-2011-09-001申請科室申請人申請時(shí)間告假事由部門建議廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理建議財(cái)務(wù)部確認(rèn)13、食堂采買付款申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱食堂采買付款申請審流程編號STCG批流程流程說明對食堂采買的資料進(jìn)行付款流程表單食堂采買申請單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件存案食堂流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)部門流程應(yīng)用規(guī)則序步驟名稱說明辦理人號1提交申請食堂2食堂主管審查食堂主管3財(cái)務(wù)經(jīng)理審查財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：流程圖食堂采買付款申請審批流程食堂財(cái)務(wù)經(jīng)理廠長請?zhí)顚懮暾埐灰粯右獠灰粯右馍瓴?/p>

18、一樣意食堂主管審查核財(cái)務(wù)經(jīng)理審查審廠長審批批審束付款并審批結(jié)C流程表單食堂采買花費(fèi)申請單單號：STCG-2011-申請?jiān)山痤~￥：申請人：部門主管審查：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批：備注：14、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程流程編號流程說明毛鴨結(jié)算單，一般發(fā)票客戶聯(lián)等需要半年一次銷毀流程表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊流程管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請財(cái)務(wù)相關(guān)人員企業(yè)財(cái)務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)審查申請人上司3企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批分企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理備注：流程圖C.流程表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊單位名稱：類起止

19、年目案原期已保頁序號題名錄卷管期備注別月日限數(shù)號號限企業(yè)負(fù)財(cái)務(wù)負(fù)檔案年月負(fù)責(zé)責(zé)人責(zé)人日人D.流程說明：15、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程A應(yīng)用流程流程名稱毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程編號MJYFFK流程流程說明對毛雞運(yùn)費(fèi)進(jìn)行付款流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請?jiān)聿?原料部經(jīng)理審查原料經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審查財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程原料部財(cái)務(wù)經(jīng)理廠長請申核審策決束結(jié)原料結(jié)算員填不一樣意寫申請不一樣意不一樣意原料經(jīng)理審查贊同財(cái)務(wù)經(jīng)理審查贊同廠長審批付

20、款并結(jié)束C流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單單號:MJYFFK-2011申請部門申請人日期用款事由申用款額￥金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分匯款方式1.現(xiàn)金2、電匯申用企業(yè)全稱申用企業(yè)開戶行及賬號審批建議16、產(chǎn)品退款退款申請應(yīng)用規(guī)則流程名稱退款申請流程編號TKSQ流程說明退余款申請流程表單退余款申請單流程管理部門銷售部流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍銷售、財(cái)務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請有業(yè)務(wù)員提交申請業(yè)務(wù)員2部門領(lǐng)導(dǎo)審查銷售經(jīng)理申請人上司（部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程圖退款申請申請部門財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)員不一樣意贊同不一樣意部門經(jīng)理請申贊同財(cái)務(wù)經(jīng)核理審查

21、審贊同總經(jīng)理決策策決策贊同決確認(rèn)付款束結(jié)C流程表單退款申請單單號：TKSB申報(bào)部門申報(bào)人日期申請?jiān)赏丝蠲Q退款帳號及開戶行部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審查總經(jīng)理確認(rèn)17、薪水付款申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱員工付款申請審批流程流程編號GSFK流程說明對員工的薪水進(jìn)行付款流程表單薪水浮付款申請單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件存案部門生產(chǎn)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請生產(chǎn)部2生產(chǎn)部經(jīng)理審查生產(chǎn)經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審查財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖員工薪水付款申請審批流程生產(chǎn)部財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)出納生產(chǎn)核算員填請寫申請不一樣意不一樣意申不一樣

22、意生產(chǎn)經(jīng)理審查核審財(cái)務(wù)經(jīng)理審查總經(jīng)理審批批審付款并結(jié)束策決C流程表單薪水付款申請單單號：GZFK-2011-申請?jiān)山痤~￥：申請人：生產(chǎn)部經(jīng)理審查：財(cái)務(wù)經(jīng)理審查：總經(jīng)理審批：備注：18、車間薪水發(fā)放表單審批流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱車間薪水發(fā)放審批流程流程編號GZFF流程說明車間薪水發(fā)放的審批流程流程表單流程文件存案部門車間薪水發(fā)放審批財(cái)務(wù)流程管理部門流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)、生產(chǎn)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人提交申請2生產(chǎn)部申請人上司（部門）財(cái)務(wù)部4總經(jīng)理確認(rèn)發(fā)放備注：B流程圖車間薪水發(fā)放流程申請部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提交申請不一樣意不一樣意生產(chǎn)經(jīng)理請申贊同財(cái)務(wù)審查核審贊同總經(jīng)理策決贊同確認(rèn)支付束結(jié)C

23、流程表單：月份薪水發(fā)放匯總單位：新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限企業(yè)部門核查薪水生活補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人所得稅元實(shí)質(zhì)發(fā)放金額車間合計(jì)金額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審查：生產(chǎn)審查：制表：D流程說明：由車間核算員依據(jù)員工計(jì)件及系數(shù)作出薪水，由生產(chǎn)部經(jīng)理審查確認(rèn)，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。19、毛鴨付款申請及合同退款申請應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨付款申請及合同押金退款申請流程編號MYFK流程說明毛鴨付款申請及合同押金退款流程表單毛鴨付款申請單流程管理部門原料部、財(cái)務(wù)部流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍原料、財(cái)務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請?jiān)辖Y(jié)算員按日期作計(jì)劃付款原料結(jié)算員2部門領(lǐng)導(dǎo)審查原料經(jīng)理審查申請

24、人上司（部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程圖毛鴨付款申請及合同退款申請?jiān)喜控?cái)務(wù)部總經(jīng)理填寫申請單不一樣意不一樣意原料經(jīng)理請申贊同財(cái)務(wù)經(jīng)理核審策決束結(jié)贊同總經(jīng)理贊同財(cái)務(wù)付款并結(jié)束C流程表單毛鴨付款申請單新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限企業(yè)制單日期姓名賬號重量金額保證金其余實(shí)付金額合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨合同押金付款申請新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限企業(yè)序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額（元）備注合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D流程說明第一有原料結(jié)算員依據(jù)付款限期4-6天做付款計(jì)劃，再由部門經(jīng)理審查，而后將結(jié)算單據(jù)遞交財(cái)務(wù)審查，待審查確認(rèn)后，最后送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審

25、批后單據(jù)送交財(cái)務(wù)付款。20、毛鴨價(jià)格審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨價(jià)格審批流程流程編號流程說明毛鴨回收價(jià)格的流程審批流程表單毛鴨回收價(jià)格申請單流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件存案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍分企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請依據(jù)當(dāng)天回收價(jià)格填寫回收人員2部門審批落實(shí)價(jià)格原料經(jīng)理3領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4執(zhí)行毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：B流程圖毛鴨回收價(jià)格申請單回收部原料經(jīng)理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)原料結(jié)算開始提交申請不一樣意不一樣意不一樣意交提贊同原料審批批審贊同領(lǐng)導(dǎo)審批策決贊同原料結(jié)算續(xù)重束結(jié)C。流程表單毛鴨回收價(jià)格申請單回收日期：原料客戶：地點(diǎn)：回收價(jià)格：備注：廠長：原料經(jīng)理：制單

26、：21、汽車花費(fèi)申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車資報(bào)銷審批流流程編號QCFY程流程說明對部門經(jīng)理用車花費(fèi)審批流程流程表單汽車花費(fèi)報(bào)銷單流程管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程文件存案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審查企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理5部門確認(rèn)企業(yè)各部門備注：填寫汽車花費(fèi)單請申批審策決束結(jié)不一樣意不一樣意部門領(lǐng)導(dǎo)審批贊同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批贊同結(jié)束C.流程表單汽車花費(fèi)報(bào)銷單單號：QCFY-2011-08-001申請部門申請人所屬日期隨車人過經(jīng)過橋費(fèi)金額加油費(fèi)金額租車資金額部門建議審批建議申請部門確認(rèn)22、生產(chǎn)車間招聘流程A應(yīng)用規(guī)則

27、流程名稱生產(chǎn)車間招聘流程流程說明對企業(yè)車間生產(chǎn)人員的招聘審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航員工報(bào)名表單流程文件存案部門生產(chǎn)辦公室流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明1提交申請辦公室人員2擬訂計(jì)劃辦公室人員3組織招聘編寫宣傳資料4領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行面試5填寫資料需要簽字確認(rèn)6財(cái)務(wù)繳費(fèi)蓋財(cái)務(wù)公章7整理存檔分類擱置，做好記錄，盤問需要備注：B流程圖流程編號流程管理部弟子產(chǎn)辦公室流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部辦理人班組長部門領(lǐng)導(dǎo)辦公室人員部門領(lǐng)導(dǎo)辦公室人員出納辦公室人員生產(chǎn)車間招聘流程圖需求確認(rèn)組織招聘部門領(lǐng)導(dǎo)交提批審開始不一樣意提交申請02擬訂計(jì)劃03組織招聘贊同策決C流程表單單號姓名出生年月專業(yè)入廠時(shí)間學(xué)習(xí)經(jīng)歷工作經(jīng)歷家庭成員及職

28、業(yè)面試人意見辦公室意見不一樣意04領(lǐng)導(dǎo)審批07整理06財(cái)務(wù)填寫資料存檔05繳費(fèi)結(jié)束員工登記表性別年齡籍貫民族健康狀況身份證號畢業(yè)時(shí)間畢業(yè)學(xué)?；橐鰻顩r家庭地點(diǎn)廠部建議總經(jīng)理意見23、班組長培訓(xùn)流程應(yīng)用規(guī)則流程名稱班組長培訓(xùn)流程流程編號流程說明對生產(chǎn)車間管理人員的培訓(xùn)流程流程表單流程文件存案部門濟(jì)寧聯(lián)航培訓(xùn)記錄表單生產(chǎn)辦公室流程管理部門流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍生產(chǎn)辦公室企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1培訓(xùn)需求培訓(xùn)對象2部門審查及時(shí)按需確立參會人員部門領(lǐng)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)決策企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4組織培訓(xùn)設(shè)配支持，資料準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員5信息反響培訓(xùn)成效評估需要培訓(xùn)對象備注：B流程圖班組長培訓(xùn)流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)部門企業(yè)領(lǐng)

29、導(dǎo)開始不一樣意不一樣意培訓(xùn)需求交提02部門審查核審05成效評估04組織培訓(xùn)03領(lǐng)導(dǎo)決策策決結(jié)束C流程表單培訓(xùn)記錄表單單號：參加人部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)大綱心喜悅會合理化建議23、福利領(lǐng)取審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱福利領(lǐng)取審批流程流程編號流程說明對員工福利擬訂、發(fā)放的審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航福利領(lǐng)取登記表流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件存案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1擬訂計(jì)劃相關(guān)人員2部門審查部門領(lǐng)導(dǎo)3企業(yè)審批企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4上司決策上司領(lǐng)導(dǎo)5財(cái)務(wù)審查付款財(cái)務(wù)部6庫管接貨庫房保留7發(fā)放福利庫房保留備注：B流程圖福利領(lǐng)取審批流程申請部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交提策決批

30、審行執(zhí)C流程表單開始不一樣意不一樣意擬訂計(jì)劃02部門審查03企業(yè)審批04上司決策不一樣意05財(cái)務(wù)審庫管接貨06核付款07發(fā)放福利結(jié)束福利領(lǐng)取登記表單號：福利品名：領(lǐng)取日期領(lǐng)取份數(shù)領(lǐng)取人簽字合計(jì)數(shù)目（大寫）：小寫￥庫房保留確認(rèn)簽字：24、辦公用品申領(lǐng)流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱辦公用品申領(lǐng)流程流程編號流程說明對辦公用品領(lǐng)取記錄的審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航辦公用品申領(lǐng)登記表流程管理部門辦公室流程文件存案部門辦公室流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請說明種類和數(shù)目申請人2部門審批做好檢查部門領(lǐng)導(dǎo)3辦公室審批核實(shí)辦公室領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認(rèn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)5申請人辦理并結(jié)束領(lǐng)用資料填寫齊備

31、，簽字辦公室人員備注：B流程圖辦公用品申領(lǐng)流程部門申請企業(yè)辦公室企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開始不一樣意不一樣意提交申請交提02部門審批03贊同辦公室審批批審贊同04領(lǐng)導(dǎo)審批策決贊同05申請人辦理并結(jié)束C流程表單辦公用品申領(lǐng)登記表單號：領(lǐng)取時(shí)間：領(lǐng)取人：品名數(shù)目備注合計(jì)數(shù)目辦公室核對：領(lǐng)導(dǎo)簽字：領(lǐng)取人簽字：25、資料采買申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱資料采買申請審批流程流程編號CLCG流程說明對已沒有庫存的辦公物件、原資料等的采買申請流程表單資料采買申請單流程管理部門生產(chǎn)部流程文件存案部門生產(chǎn)部流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明辦理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審查申請人上司（部門內(nèi)部）3庫房確認(rèn)

32、確認(rèn)沒有物件財(cái)務(wù)手下的庫房4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或董事長5供應(yīng)部采買供應(yīng)部接收采買申請審批結(jié)果生產(chǎn)部備注：B流程圖資料采買申請審批流程申請部門庫房企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)部填寫申請不一樣意請申不一樣意有部門領(lǐng)導(dǎo)審查贊同能否有庫存核審無企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批策決贊同采買確認(rèn)并結(jié)束束結(jié)C流程表單資料采買申報(bào)單單號：CLCG-2011-07-001申報(bào)部門申報(bào)人日期購貨名稱規(guī)格單位數(shù)目庫存?zhèn)渥⒉块T領(lǐng)導(dǎo)審查庫房確認(rèn)26、文件呈報(bào)審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱文件呈報(bào)審批流程流程編號流程說明對各種文件上傳下達(dá)審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航簽呈表流程管理部門辦公室流程文件存案部門辦公室流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步

33、驟名稱說明辦理人1提交申請購買的必需性申請人2部門審批審查能否必需部門領(lǐng)導(dǎo)3財(cái)務(wù)審批防范浪費(fèi)庫房保留4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認(rèn)數(shù)目及金額企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)備注：B流程圖文件呈報(bào)審批流程部門申請企業(yè)財(cái)務(wù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開始不一樣意不一樣意提交申請交提02部門審批贊同03財(cái)務(wù)審批批審贊同04領(lǐng)導(dǎo)審批策決贊同結(jié)束束結(jié)C流程表單簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期說明：高一級主管：高二級主管：高三級主管：27、外來學(xué)習(xí)申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱外來學(xué)習(xí)申請審批流程流程說明招待兄弟企業(yè)觀光學(xué)習(xí)的審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航外來學(xué)習(xí)登記表流程文件存案部弟子產(chǎn)辦公室流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明提交申請2部門審批聯(lián)系觀光單位3領(lǐng)導(dǎo)審批落實(shí)到詳細(xì)項(xiàng)目4企業(yè)決策確認(rèn)能否招待5部門執(zhí)行周密服務(wù)備注：B流程圖呈送者：流程編號流程管理部弟子產(chǎn)辦公室流程運(yùn)轉(zhuǎn)范圍企業(yè)內(nèi)部辦理人負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)負(fù)責(zé)人外來學(xué)習(xí)申請審批流程兄弟企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開始不一樣意不一樣意提交申請請申02部門審批03領(lǐng)導(dǎo)審批批審05部門執(zhí)行04企業(yè)決策策決結(jié)束C流程表單外來學(xué)習(xí)登記表單號：來訪者企業(yè)名稱職務(wù)來訪日期接收人收獲存在問題合理化建議D流程說明28、代扣檢疫費(fèi)申請A應(yīng)用規(guī)則流程名稱代扣檢疫費(fèi)申請流程流程編號DKJY流程說明