企業(yè)如何開展風(fēng)險分級管控

1、企業(yè)如何開展風(fēng)險分級管控第1頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日目 錄1.風(fēng)險管控的相關(guān)概念2.分級管控的依據(jù)3.風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)4.風(fēng)險評價的方法5.風(fēng)險分級管控的工作程序6.風(fēng)險分級管控的相關(guān)表格使用第2頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日1.1 定義與術(shù)語1.1.1 危險源危險源 hazard可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。引自：GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求注：危險源，有時稱風(fēng)險源。即危險的源頭、源點。如：部位、場所、設(shè)施、行為等等。第3頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分

2、，星期日（1）危險源的構(gòu)成 根源具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。 行為決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。 狀態(tài)包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)二部分。第4頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（2）危險源的分類第一種分類：根據(jù)GBT138612009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼，危險源可分為以下四類： 人的因素； 物的因素； 管理的因素； 環(huán)境的因素。 人管理物環(huán)境第5頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第二種分類法： 參照GB64411986企業(yè)傷亡事故分類進行分類，綜合考慮起因物

3、、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類： 1、物體打擊； 2、車輛傷害； 3、機械傷害； 4、起重傷 5、觸電； 6、淹溺； 7、灼燙； 8、火災(zāi)； 9、高處墜落； 10、坍塌； 11、冒頂片幫； 12、透水； 13、放炮； 14、火藥爆炸； 15、瓦斯爆炸； 16、鍋爐爆炸； 17、容器爆炸； 18、其他爆炸； 19、中毒和窒息；20、其他傷害第6頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第三種分類法： 可按照事故發(fā)生致因理論，把危險源劃分為“第一類危險源”（客體能量或危險物質(zhì)）和“第二類危險源”（非客體導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)意外釋放或泄漏的因素）兩類。

4、第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素，比如人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)等一些異?，F(xiàn)象。 第7頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第四種分類方法：（1）固有風(fēng)險設(shè)備、設(shè)施、場所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢能、機械能、熱能等等）；危險物質(zhì)（氫氣、煤氣、油品、液氨等）燃燒、爆炸等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。（2）現(xiàn)實風(fēng)險人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全 因素及安全管理缺陷。（3）潛在風(fēng)險管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實風(fēng)險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標(biāo)

5、準(zhǔn)規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。第8頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日風(fēng)險 Risk表述1：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。 (早期的OHSAS18001給出的定義)表述2：發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求） 風(fēng)險(R)可能性(L) 后果(C) 可能性：是指導(dǎo)致事故發(fā)生的概率; 嚴(yán)重性：是指事故發(fā)生后能夠給企業(yè)帶來多大的人員傷亡或財產(chǎn)損失。 其中任何一個不存在，則認(rèn)為這種風(fēng)險不存在。第9頁

6、，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日風(fēng)險的特點：1、客觀性有危險源就會伴隨風(fēng)險。2、偶然性風(fēng)險具有動態(tài)性，事故發(fā)生需要條件，即不安全行為和隱患的存在不一定在預(yù)期時間內(nèi)產(chǎn)生后果。 3、損害性風(fēng)險的變現(xiàn)會導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等發(fā)生。4、不確定性事故發(fā)生可能性與后果會因管理變量而隨機變化。尤其是可能性會因管理水平的差異性發(fā)生較大的變化。5、相對性（或可變性）承受風(fēng)險損失的能力不同，對風(fēng)險的認(rèn)知就會不同。6、可控性可以從降低事故發(fā)生概率和減弱事故后果兩個方面來削減風(fēng)險損失。第10頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日可接受風(fēng)險 Acceptable

7、Risk 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。（引自GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求）注：（1）安全具有相對性。 （2）風(fēng)險控制水平只能實現(xiàn)更低，“零風(fēng)險”的目標(biāo)是不可能實現(xiàn)的。 （3）可接受風(fēng)險與不可接受風(fēng)險也是相對的。 第11頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日風(fēng)險點 是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所、區(qū)域等的總稱。風(fēng)險點有時亦稱風(fēng)險源，如原料罐區(qū)、液氨站、變配電室、?；穫}庫；合成氨裝置的冷凝器、換熱器等等。 排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風(fēng)險

8、評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。第12頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日危險源、事故隱患與重大危險源包含關(guān)系1、危險源包括事故隱患與重大危險源；2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；3、重大危險源不一定伴隨著事故隱患。第13頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日風(fēng)險點識別應(yīng)注意事項1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小 。2、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動;如加熱爐，特定設(shè)備的檢修。3、至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì);4、其風(fēng)險應(yīng)是企業(yè)需要管控的;低風(fēng)險的活動或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如

9、辦公活動、電腦。5、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區(qū)域的車床（機加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度等。第14頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第15頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日風(fēng)險分級管控基本原則：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。如：一級、二級風(fēng)險可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險點所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風(fēng)險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。 第16頁，共74頁，

10、2022年，5月20日，14點43分，星期日危險源的辨識 定義：識別危險源的存在并確定其特性的過程。 引自：GBT28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求 說明：簡單講就是找到它，并對有關(guān)性質(zhì)做出判定。 （1）識別危險源的存在：有沒有？在哪里？是什么？ （2）確定其特性：狀態(tài)是好是壞？誘發(fā)那種事故？誰會受到傷害？等等。 （3）過程：過程意味這需要先后順序，即有定義、有標(biāo)準(zhǔn)、有識別的方法；有組織、有人員、有時間、有處置等等。第17頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日危險源辨識以生產(chǎn)工藝過程為主線進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周

11、邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”危險源辨識的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場觀察查閱相關(guān)記錄詢問交談獲取外部信息事故樹分析危險與可操作性分析第18頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日工作危害分析 (JHA)(1)工作危害分析的起源 工作分析（Job Analysis）的觀念很早就已出現(xiàn)在工業(yè)及工程界。第一次世界大戰(zhàn)時，工作分析已在美國企業(yè)萌芽，到40年代，大部分企業(yè)均已實施了工作分析。實施工作分析是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作，需要扎實有效地開展，做好工作分析會使得管理措施更有針對性。 工作危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又稱作業(yè)安全分析

12、（Job Hazard Analysis，JSA）、作業(yè)危害分解（Job Hazard BreaKdown），是一種定性風(fēng)險分析方法。 JHA方法是美國葛理瑪教授 ( J o h n D G r i m a l d i ) 于1947年提出的一套防范事故方法。美國安全工程師學(xué)會將工作危害分析定義為將工作方法或程序分為各個細(xì)項，以了解可能潛在的危害，并定出安全作業(yè)的要求。 第19頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日(2) JHA的特點方法簡單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡單，沒有復(fù)雜的理論推理，便于在班組基層推廣。該方法不進行風(fēng)險大小的判定，只需找出危險源并提出

13、治理措施和補償措施。工作危害分析實現(xiàn)了對工作場所和作業(yè)活動的全面覆蓋。工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識別出生產(chǎn)作業(yè)活動中所有可能的風(fēng)險，并針對可能風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施。第20頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（3）進行JHA應(yīng)按照以下步驟實施：確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域；對確定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動分析）劃分；對每個工序進行工作內(nèi)容分析；確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型；確認(rèn)已采取的風(fēng)險控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應(yīng)的補償措施；針對工作危害分析結(jié)果中屬于重大風(fēng)險的項目，或者存在重大控

14、制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標(biāo)和管理方案，并加以實施，從而實現(xiàn)保障安全生產(chǎn)的目的。第21頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（4）進行JHA的工作要求 為確保工作危害分析的有效性，企業(yè)應(yīng)成立專門的工作小組，對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的工作危害分析工作進行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)。工作危害分析工作盡可能自下而上地開展，這樣會更全面地識別出作業(yè)現(xiàn)場的工作危害，而不是靠工作小組獨自地開展工作，這樣容易在針對性和全面性方面發(fā)生偏差。 企業(yè)應(yīng)參照以下要求組織開展該項工作：組成企業(yè)的工作危害工作小組，并確定小組組長；組織力量或聘請專家進行JHA方法的培訓(xùn)；工作小組進行任務(wù)分工。便于小組成員按照專業(yè)進行

15、資料準(zhǔn)備；工作小組應(yīng)集中一段時間進行工作準(zhǔn)備。包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等。第22頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日為確保分析標(biāo)準(zhǔn)的一致性，小組可以選擇一個典型的操作進行工作危害分析試點，全部成員參加，以便大家統(tǒng)一對分析標(biāo)準(zhǔn)的理解。企業(yè)規(guī)模較大時，應(yīng)要求二級單位成立工作小組，然后對其進行專業(yè)培訓(xùn)和方法指導(dǎo)，以確保工作危害分析的應(yīng)用效果。在進行工作危害分析時，成員之間應(yīng)進行充分溝通，確保分析結(jié)果的客觀性和可靠性。各級工作小組均應(yīng)對工作危害分析結(jié)果進行確認(rèn)，防止風(fēng)險值出現(xiàn)偏差，并對風(fēng)險控制措施的策劃進行確認(rèn)。 注：如果企

16、業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對較弱的，開展工作危害分析可以由企業(yè)成立的工作小組負(fù)責(zé)完成。第23頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（5）工作危害分析表第24頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第25頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第26頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第27頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日方法介紹: 在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能

17、性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L E C 根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3 個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。作業(yè)條件危險性評價法（LEC）第28頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第29頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第30頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日LEC修正法（MES

18、法） 風(fēng)險是指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即RLS。其中： 事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。第31頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日控制措施的狀態(tài)M對控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的

19、含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表B.1。第32頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。第33頁，共74頁，2022年，5

20、月20日，14點43分，星期日表B.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。第34頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R=LS=MES 將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。風(fēng)險程度的分級見表B.4。第35頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日 作業(yè)風(fēng)險分析法（TRA） 作業(yè)風(fēng)險分析方

21、法，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。 風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為： R=LS R代表風(fēng)險值； L代表發(fā)生傷害的可能性； S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。第36頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（1）R-風(fēng)險評估表 第37頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（2）R-風(fēng)險值代表的風(fēng)險級別及響應(yīng)要求 第38頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（3）L-取值及其代表含

22、義 第39頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日（4）S-取值及其代表含義第40頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日 風(fēng)險分級 風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋?，將風(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。 風(fēng)險劃分層級會因企業(yè)的認(rèn)知結(jié)果差異而不同，一般會根據(jù)風(fēng)險評價方法劃分為5個等級，當(dāng)然也可以劃分為3個等級。第41頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日風(fēng)險的控制 風(fēng)險控制措施 (1)工程控制（Engineering controls） (2)管理（行政）控制（Administra

23、tive controls） (3)個體防護控制 （Personal protective equipment） (4)應(yīng)急控制（Emergency controls ） 應(yīng)急控制個體防護控制管理（行政）控制工程控制第42頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日英國應(yīng)用的TRA提供的風(fēng)險控制措施第43頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第44頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第45頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第46頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日 為全面識別、系統(tǒng)評價風(fēng)險及準(zhǔn)

24、確管控措施，應(yīng)收集必要的企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息，可包括： （1）與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范； （2）企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境； （3）組織架構(gòu)圖； （4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）； （5）安全操作規(guī)程、工藝技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程； （6）外協(xié)或外包的類型（如土建、設(shè)備大修等）； （7）原材、輔材、過程、最終物料清單； （8）過去已識別的風(fēng)險點（危險源）識別清單、重要風(fēng)險點（危險源）清單，對應(yīng)的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）； （9）安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案文本； （10）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制； （11）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬； （1

25、2）行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表（13）安全評價報告； 相關(guān)信息第47頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日公司較大危險因素辨識管控責(zé)任制度1 目的為了切實做好較大危險有害因素辨識及管控工作，提高事故縱深預(yù)防能力，最大限度避免各類事故發(fā)生，實現(xiàn)公司科學(xué)發(fā)展和安全發(fā)展，按照“管生產(chǎn)必須管安全”和“不安全不生產(chǎn)”的原則，特制訂本責(zé)任制。2 適用范圍本制度對公司各職能部門、各生產(chǎn)單位以及各級各類人員開展較大危險有害因素辨識及管控的職責(zé)、方法、處置程序及考核要求等做出了嚴(yán)格規(guī)定。3、編制依據(jù)（1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2）山東省安全生產(chǎn)條例（3）工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)

26、手冊（2016版）（安監(jiān)總管四201631號）等第48頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日1、結(jié)合實際完善安全管理制度，建立較大危險因素辨識管控責(zé)任制，將責(zé)任逐一分解、層層落實到企業(yè)、車間、班組和崗位員工；2、依據(jù)指導(dǎo)手冊開展較大危險因素辨識，登記建檔，實施有效防范措施，定期進行檢查排查和安全風(fēng)險評估，加強日常管控；3、在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；4、將辨識出的較大危險因素及其防范措施、應(yīng)急處置方法納入崗位操作規(guī)程，做到“一崗位一清單”，并培訓(xùn)員工熟練掌握。風(fēng)險等級管控第49頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，

27、星期日提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)質(zhì)量。 各單位要把落實指導(dǎo)手冊與推進企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，把較大危險因素的辨識管控作為重點，貫穿標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)各環(huán)節(jié)，強化涉及較大危險因素的自評、考評監(jiān)督檢查，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格落實，提升企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)質(zhì)量和企業(yè)安全基礎(chǔ)管理水平。第50頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日加大宣教培訓(xùn)力度。 各單位要將指導(dǎo)手冊相關(guān)內(nèi)容作為宣傳教育培訓(xùn)的重點，采取集中培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)推送等多種形式，持續(xù)開展面向基層監(jiān)管人員、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)。督促企業(yè)認(rèn)真開展覆蓋車間、班組、崗位的內(nèi)部專題培訓(xùn)，促使全員都能、都會進行較大危險因素辨識，掌握防范措

28、施。第51頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日強化安全監(jiān)督執(zhí)法。 各地區(qū)要以執(zhí)法推動工作落實，把落實指導(dǎo)手冊與日常監(jiān)督執(zhí)法相結(jié)合，堅持把較大危險因素辨識管控作為安全監(jiān)管的重點內(nèi)容，持續(xù)開展針對性執(zhí)法檢查，建立完善企業(yè)臺賬，掌握企業(yè)危險因素及辨識管控能力，細(xì)化監(jiān)督指導(dǎo)。對未落實相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，監(jiān)督整改到位一起；對要求落實到位、能夠有效進行危險因素辨識管控的企業(yè)，可以賦予更多的自主管理空間。第52頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日企業(yè)安全管理四大瓶頸安全文化是管理的最高境界？全面提高員工安全素質(zhì)？確定安全的管理目標(biāo)？創(chuàng)建一套好的標(biāo)準(zhǔn)？安

29、全文化體系安全培訓(xùn)體系目標(biāo)管理體系標(biāo)準(zhǔn)化體系文件第53頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日企業(yè)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)明白紙第一部分：安全監(jiān)管部門明白紙第二部分：企業(yè)推動過程明白紙第三部分：風(fēng)險分級管控體系建設(shè)明白紙第54頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第一部分：安全監(jiān)管部門明白紙1、集中學(xué)習(xí)關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字201636號）等系列文件。本部門應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、研討雙重預(yù)防體系建設(shè)系列文件，吃透精神實質(zhì)，研討推動方法和步驟。2、結(jié)合省局下發(fā)的各行業(yè)企業(yè)試行指南，集中學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理

30、專業(yè)知識。學(xué)習(xí)專業(yè)知識是監(jiān)管部門人員推動該項工作“繞不過去的坎”，不一定達到精準(zhǔn)和精細(xì)程度，但應(yīng)做到基本掌握相關(guān)概念、邏輯關(guān)系、企業(yè)推動所需過程及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)，便于動員、督導(dǎo)及執(zhí)法過程中心中有數(shù)。第55頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日3、按照雙體系建設(shè)工作推動要求，結(jié)合本單位實際情況，編制雙體系建設(shè)推動工作方案。推動工作方案是推動該項工作的行動綱領(lǐng)，方案應(yīng)規(guī)定目標(biāo)、進度、要求等。4、確定本單位雙體系推動工作專家力量，明確專家應(yīng)承擔(dān)的宣講、培訓(xùn)及咨詢、指導(dǎo)任務(wù)。鑒于部分企業(yè)安全管理人員專業(yè)水平參差不齊，為確保該項工作質(zhì)量，各級安監(jiān)部門在依托上級安監(jiān)部門專家隊伍基礎(chǔ)上，應(yīng)組

31、建本級安全專家隊伍，確保企業(yè)推動及執(zhí)法質(zhì)量。第56頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日5、樹立本級標(biāo)桿企業(yè)，早推行早受益，典型示范，督導(dǎo)執(zhí)法并行，全力推動企業(yè)導(dǎo)入并實施雙重預(yù)防體系建設(shè)。由于該項工作是全省近幾年的工作重點，等、靠的結(jié)果是最后監(jiān)管部門和企業(yè)都很被動?！扒熬o后松”能出“精品”、“前松后緊”只能出“次品”。第57頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第二部分：企業(yè)推動過程明白紙1、成立企業(yè)雙體系推動工作領(lǐng)導(dǎo)小組任何一項安全管理模式的提升，領(lǐng)導(dǎo)的“重視”和“重實”非常重要。要求領(lǐng)導(dǎo)小組至少由分管安全副總擔(dān)任，成員包括相關(guān)職能部門尤其是一線單位的

32、主要負(fù)責(zé)人。明確領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)。2、成立企業(yè)雙體系創(chuàng)建工作小組有專人學(xué)習(xí)研究并充分結(jié)合企業(yè)自身安全管理狀況，才能制定實施針對性、可操作性強的實施指南。小組的任務(wù)就是首先吃透文件精神以及專業(yè)要求，防止流于形式。第58頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日3、編制符合指南要求、滿足公司實際運行狀況的風(fēng)險分級管控實施指南和事故隱患排查治理指南。企業(yè)不要把這個指南與以前的好的做法割裂開來，更不是有別于OHSAS18001和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的兩個要素的再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。指南雖然規(guī)定了程序和要求，但對于指南的落地靠的是各類具體措施，尤其是過程記錄表格。工作小組務(wù)必將每個推進過程

33、盡可能以表格的形式固化下來，當(dāng)然表格的使用說明必須清楚。第59頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日4、編制實施雙體系推進工作實施方案兩個指南是企業(yè)自身的工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格講屬于“操作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，規(guī)定的專業(yè)性的要求，因此，執(zhí)行指南的工作實施方案很重要。方案中應(yīng)明確工作目的、意義、進度要求、質(zhì)量要求、考核要求等信息，確保該項工作開展扎實有效。通過構(gòu)建實施兩個指南，企業(yè)相當(dāng)于對自身進行了一次全面的“安全體檢”，“健康的指標(biāo)”一目了然、“病情”也會暴露展現(xiàn)?！皩ΠY下藥”即滿足“治病”（整改隱患）目的，更重要的是“防病”（縱深預(yù)防、關(guān)口前移）才能求的安全生產(chǎn)的長治久安。 第60頁，共7

34、4頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日5、典型分廠、車間先行示范，為其它車間提供觀摩和成功樣本為確保該項工作成效，盡管上面已經(jīng)規(guī)定的很有可操作性。但究竟效果如何，需要工作小組選擇典型車間，實地推演兩個體系的全過程，并將成果固化作為樣本供全公司參照執(zhí)行。6、全面展開、督導(dǎo)進度、適當(dāng)考核、達成目標(biāo)在上述五步完成后，全面展開該項工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制定有關(guān)該項工作的考核辦法。第61頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日7、固化成果、健全檔案；持續(xù)降低事故風(fēng)險鑒于該項工作不僅是企業(yè)主體責(zé)任，也是法規(guī)及政策要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將推行成果進行整理，建

35、議編制雙體系創(chuàng)建工作總結(jié)報告，對自身的風(fēng)險點及危險源的風(fēng)險管控狀況進行總結(jié)和分析；對自身的事故隱患信息進行梳理、分類、分析，并制定好糾正與預(yù)防措施。成果至少體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）風(fēng)險分級管控實施指南和事故隱患排查治理指南（2）雙體系創(chuàng)建工作實施方案（3）危險源辨識清單（4）風(fēng)險評價及控制措施信息匯總表第62頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第三部分：風(fēng)險分級管控體系建設(shè)明白紙第一步：排查風(fēng)險點風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。風(fēng)險點亦稱風(fēng)險源，如原料罐區(qū)、液氨站、變配電室、?；穫}庫；合成氨裝置的冷凝器、換熱器；冶金企業(yè)的

36、煤氣柜、轉(zhuǎn)爐；礦山炸藥庫、提升機房、水泵房、井下中央變電室、風(fēng)機房、采場、井底車場、尾礦庫等。排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風(fēng)險評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。要求：以分廠為單位，分廠再按照車間或班組為單位進行排查，對排查出的風(fēng)險點里所有涉及的工作任務(wù)（作業(yè)活動）進行確認(rèn)。第63頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第64頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第二步：作業(yè)步驟確認(rèn)分析完成風(fēng)險點里的每項工作任務(wù)所需要的作業(yè)步驟，為每個作業(yè)步驟可能存在的危險源進行分析查找。要求：作業(yè)步驟的劃分要合理，每個作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的作業(yè)目的進行界定，防治作業(yè)步驟的劃分過粗或過細(xì)，一般限定在3-10步為宜。第65頁，共74頁，2022年，5月20日，14點43分，星期日第三步：危險源辨