2020年工作參考總結(jié)-公司內(nèi)部控制工作參考總結(jié)

1、2021年工作參考總結(jié)-公司內(nèi)部操縱工作參考總結(jié)公司內(nèi)部操縱工作總結(jié)2學(xué)習(xí)、年，公司按照工程公司(2009)109號(hào)關(guān)于印發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部操縱操作細(xì)則的統(tǒng)一部署，開(kāi)始正式運(yùn)轉(zhuǎn)與國(guó)際接軌的內(nèi)部操縱體系。近三年來(lái)，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推進(jìn)了公司各項(xiàng)治理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司治理水平的提升。主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)治理本質(zhì)確實(shí)是制度治理。本公司按照內(nèi)控要求，結(jié)合本身治理存在著有章不

2、循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)展了對(duì)照檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2009年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2009版內(nèi)部操縱操作細(xì)則的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工理解了2009版比2008版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)治理人員理解和掌握了內(nèi)部操縱的治理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)及行為準(zhǔn)則和公司開(kāi)展目的，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的根底。健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。

3、公司成立了內(nèi)部操縱辦公室和內(nèi)操縱度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由工程治理轉(zhuǎn)向日常治理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程操縱實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部操縱真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年運(yùn)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的注重不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)展前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各工程部進(jìn)展專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。同時(shí)指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)征詢題，追查哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。如此，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各

4、單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)征詢題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司某公司內(nèi)操縱度施行細(xì)則，實(shí)在把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，關(guān)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反響，嚴(yán)格履行催促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，覺(jué)察征詢題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)處理，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保操縱到位，執(zhí)行有力。確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否注重，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任認(rèn)識(shí)得到了明顯提升。如今，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章制

5、度、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何操縱風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好場(chǎng)面。三、治理制度和治理程序進(jìn)一步科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化一些操縱最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但操縱活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)操縱點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的操縱責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門(mén)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)了公司抵御運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的才能。推進(jìn)了治理制度的標(biāo)準(zhǔn)化。治理制度在內(nèi)控體系運(yùn)轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)

6、試和審計(jì)，覺(jué)察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點(diǎn)，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)展制度梳理和標(biāo)準(zhǔn)工作，計(jì)劃在明年修正本公司的內(nèi)操縱度施行細(xì)則。四、加強(qiáng)操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當(dāng)阻礙著公司內(nèi)部操縱的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種方式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步構(gòu)成了一種工作有目的，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、領(lǐng)先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦;特別事情處理，要作好紀(jì)要，保存證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推進(jìn)了公司內(nèi)控文

7、化的構(gòu)成。公司內(nèi)部操縱工作總結(jié)按照公司要求，我處對(duì)本部門(mén)涉及的工作進(jìn)展了全面梳理、自查，詳細(xì)情況如下：一、推進(jìn)平安標(biāo)準(zhǔn)化，施行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)治理，完善公司平安治理體系從XX年起，我處開(kāi)始牽頭推進(jìn)公司平安標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康平安治理體系的根底上，我處對(duì)照平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定平安標(biāo)準(zhǔn)化施行方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次平安治理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)平安治理和組織現(xiàn)場(chǎng)平安整治。通過(guò)兩年的艱苦工作，公司于XX年11月27日通過(guò)市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，到達(dá)國(guó)家平安標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)要求。平安標(biāo)準(zhǔn)化的核心是施行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)治理，建立pdca治理方式，持續(xù)改良平安績(jī)效。按照這一要求，我處每年組織各單位

8、進(jìn)展一次全面的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)操縱效果評(píng)價(jià);對(duì)檢修、技改、變更等特別規(guī)活動(dòng)，堅(jiān)持要求在施行前進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，施行中進(jìn)展檢查確認(rèn)，施行后進(jìn)展驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià);特別對(duì)嚴(yán)峻危險(xiǎn)源、嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)，要求制定預(yù)案和專項(xiàng)操縱方案。通過(guò)這些手段，保證公司消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)中的平安風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可控狀態(tài)。二、建立完善公司規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)各環(huán)節(jié)平安治理為標(biāo)準(zhǔn)公司各層面、各環(huán)節(jié)的平安治理，我處于XX年組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)企業(yè)平安治理制度進(jìn)展全面梳理，補(bǔ)充完善，通過(guò)8個(gè)月艱苦工作，構(gòu)成平安治理制度匯編。這本制度匯編，包括綜合治理、組織措施、危險(xiǎn)作業(yè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個(gè)制度。隨著情勢(shì)的變化，我處及時(shí)組織對(duì)匯

9、編進(jìn)展評(píng)審和修訂，并于今年上半年公司完成對(duì)原匯編的全面修訂，出臺(tái)公司平安治理制度(XX版)，將公司平安治理制度從原來(lái)的5大類43個(gè)制度完善為10大類62個(gè)制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的平安治理從制度層面持續(xù)符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。三、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)票證臺(tái)帳，嚴(yán)格危險(xiǎn)作業(yè)審批，確保消費(fèi)過(guò)程平安近年來(lái)，我處不斷改良和完善公司各種平安治理臺(tái)帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個(gè)平安治理臺(tái)帳和10個(gè)危險(xiǎn)作業(yè)票證，并指導(dǎo)各單位正確標(biāo)準(zhǔn)使用。消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)是我處平安治理工作的重心，安排2人專門(mén)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場(chǎng)平安治理，確保危險(xiǎn)作業(yè)全過(guò)程在有效監(jiān)控內(nèi)。四、開(kāi)展平安檢查，排查各類隱患和征詢題，催促平安制度和

10、規(guī)程的落實(shí)我處堅(jiān)持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對(duì)嚴(yán)峻危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線、危險(xiǎn)場(chǎng)所平安檢修作業(yè)進(jìn)展一次專項(xiàng)檢查，每天對(duì)全公司消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展不定期的巡回檢查，覺(jué)察隱患和征詢題責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)展整改，如今天前三季度排出隱患和征詢題78項(xiàng)、下隱患整通知書(shū)6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、標(biāo)準(zhǔn)人員行為，保證公司平安消費(fèi)正常進(jìn)展。五、開(kāi)展平安教育，提高全員平安素養(yǎng)我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)平安教育”，對(duì)新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)展了公司級(jí)教育，同時(shí)催促、檢查二、三級(jí)平安教育，使他們熟悉、掌握必要的平安技術(shù)知識(shí)和自我防護(hù)技能，到達(dá)要求后方可上崗操作。監(jiān)視二級(jí)單位對(duì)換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員

11、，按要求進(jìn)展平安技能和崗位操作法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對(duì)外來(lái)單位人員嚴(yán)格進(jìn)展公司級(jí)平安教育，并作業(yè)所在單位進(jìn)展車間級(jí)平安教育，經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè)。我處每季度針對(duì)各班組的實(shí)際情況制定班組平安活動(dòng)計(jì)劃，編制學(xué)習(xí)材料，指導(dǎo)各班組開(kāi)展平安活動(dòng)，并每月進(jìn)展檢查確認(rèn)，保證了平安活動(dòng)的質(zhì)量。我處定期識(shí)別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，創(chuàng)辦培訓(xùn)班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率不斷保持100%。六、開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強(qiáng)員工勞動(dòng)保護(hù)我處按國(guó)家要求定期申報(bào)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害要素，定期組織職工進(jìn)展職業(yè)健康檢查，對(duì)覺(jué)察的征詢題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以處理，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。定期組織

12、職業(yè)危害要素監(jiān)測(cè)，并向職工公示;催促各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備和作業(yè)場(chǎng)所的治理，保證危害要素濃度(強(qiáng)度)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，保障職工健康。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，并指導(dǎo)職工正確使用，有力地保障了職工的健康平安。七、完善應(yīng)急救援預(yù)案體系，定期組織演練，加強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)才能XX年，我處組織編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。通過(guò)不斷完善，目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，建立了分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)才能。每年組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位進(jìn)展一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)才能和全員的應(yīng)急處置技能。八、按辦理有關(guān)證照，保證公司合法運(yùn)營(yíng)公司安排由我處負(fù)責(zé)辦理的證照包括平安消費(fèi)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、易制毒化學(xué)品消費(fèi)備案證、監(jiān)控化學(xué)品消費(fèi)特別許可證、工業(yè)品消費(fèi)許可證等。我處按照相應(yīng)考核細(xì)則，進(jìn)展材料文件編寫(xiě)整理、組織消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)整改，均如期按時(shí)完成了取證換證工作。九、嚴(yán)格平安考核，提高平安績(jī)效我處嚴(yán)格執(zhí)行公司平安