輔助材料及治、工具有害物質(zhì)管理辦法

1、XXX輔助材料及治、工具有害物質(zhì)管理方法XXX公司內(nèi)部文件 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁拷貝XXX公司內(nèi)部文件 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁拷貝第1頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào)版本制（修）訂單位WI-QAD-033A0部發(fā)行日期修訂日期受控狀態(tài)2016. 09.012016. 09.01文件受控核準(zhǔn)審核制（修）訂文件修訂記錄版本修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位修訂人.目的：對(duì)成產(chǎn)過(guò)程中可能造成的有害物質(zhì)的污染進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估以及分類，以便于對(duì)有害物質(zhì) 的管控。.適用范圍：所有與產(chǎn)品接觸的檢治具，工具以及耗材。.有害物質(zhì)識(shí)別時(shí)機(jī)：當(dāng)新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)；2當(dāng)產(chǎn)品的檢、治具及耗材等變更時(shí)（維修，變更材質(zhì)或供貨商等）。4.權(quán)責(zé)單位：品管部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)所使用

2、的輔助耗材及治、工具有害物質(zhì)污染等級(jí)的劃分，并對(duì) 當(dāng)天所要用到的工具耗材的有害物質(zhì)進(jìn)行點(diǎn)檢制造部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中輔助工具治具進(jìn)行日常識(shí)別保養(yǎng)3業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)收集客戶最新有害物質(zhì)的法律法規(guī)及相關(guān)信息5.操作流程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：A類：有害物質(zhì)比擬容易粘附產(chǎn)品外表造成有害物質(zhì)污染的輔助材料，耗材為高風(fēng)險(xiǎn)， 如：油墨，膠帶，油脂類等。B類：直接接觸產(chǎn)品，但粘附力不強(qiáng)的材料與耗材為中風(fēng)險(xiǎn)，如：各類金屬模具檢治具， 工具，電木及各類檢治具的包裹物。C類：不直接接觸產(chǎn)品的材料為低風(fēng)險(xiǎn)度，如：被包裹的工具與檢質(zhì)量治具。2有害物質(zhì)識(shí)別管制2.1首次確認(rèn)管制方法：關(guān)于A類確認(rèn)管制方法應(yīng)委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施檢測(cè)或由

3、供應(yīng)商提供第三方檢測(cè)報(bào)告確認(rèn)其提供的物料 符合有害物質(zhì)管制要求。關(guān)于B類確認(rèn)管制方法應(yīng)由供貨商提供公證第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告，或由公司實(shí)施內(nèi)部檢測(cè)及進(jìn)行樣品驗(yàn) 證以確認(rèn)其符合有害物質(zhì)管制要求。2. 1.3關(guān)于C類免于檢測(cè)2.2日常確認(rèn)管制方法2. 2.1每班在產(chǎn)品生產(chǎn)之前，由現(xiàn)場(chǎng)IPQC依據(jù)輔助材料及治、工具有害物質(zhì)管制 一覽表點(diǎn)檢識(shí)別，并記錄于。輔助材料及治、工具有害物質(zhì)管理點(diǎn)檢表中。2. 2. 2對(duì)于C類要確認(rèn)其狀態(tài)的完整性5. 3確認(rèn)后管制5. 3.1首次確認(rèn)合格后，按照正常生產(chǎn)制程檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行。5. 3.2首次確認(rèn)不合格，應(yīng)與資材部相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)確認(rèn)變更材質(zhì)或批次等。日常確認(rèn)不合格，對(duì)確認(rèn)不合格的物品進(jìn)行隔離，同時(shí)依照不合格品管制程 序進(jìn)行管制，公司最高管理者及管理者代表應(yīng)向客戶報(bào)告。5.4當(dāng)產(chǎn)品的檢、治具及耗材等變更材質(zhì)或供貨商時(shí)，資材單位依據(jù)采購(gòu)及供應(yīng)商管理 程序執(zhí)行，當(dāng)產(chǎn)品的檢、治具進(jìn)行維修時(shí)，使用單位依據(jù)。生產(chǎn)設(shè)備管理程