食品生產加工企業(yè)落實質量安全情況自查表

1、PAGE 第 頁食品生產加工企業(yè)落實質量安全情況自查表編號：企業(yè)名稱： 產品名稱： 生產地址： 自查日期： 自查項目序號自查情況自查不符合項說明企業(yè)資質變化情況1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2食品生產許可證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3實際生產方式和范圍符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4條件變化后報告情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）采購進貨查驗落實情況5采購食品原料索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6采購食品添加劑索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7采購食品相關產品索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）8實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種符合規(guī)定 （ ）

2、不符合規(guī)定（ ）生產過程控制情況9廠區(qū)內環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）11生產加工設施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）13產品投料記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）14生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）15生產中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）16原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）17設備、設施運行情況

3、符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）18現場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）19使用回收食品情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品出廠檢驗落實情況20用于檢驗的設備情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）21檢驗的輔助設備及化學試劑情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）22檢驗員應具備相應能力符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）23出廠檢驗項目情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）24出廠檢驗的原始數據記錄和檢驗報告符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）25產品留樣記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）26自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）27委托出廠檢驗情況符合

4、規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）不合格品管理情況28采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）29采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）30采購不合格食品相關產品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）31生產不合格產品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品標識標注符合情況32名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）33成分或者配料表符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）34生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）35保質期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）36產品標準代號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）37貯存條

5、件符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）38所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）39生產許可證編號及QS標志符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）40專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）41專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）42法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品銷售臺帳記錄情況43產品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）44數量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）45生產日期/生產批號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）46檢驗合格

6、證號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）47購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）48銷售日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）49出貨日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）50地點符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）標準執(zhí)行情況51企業(yè)標準備案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）52收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）不安全食品召回記錄情況53產品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）54批次及數量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）55不安全項目符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）56產生的原因符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查不符合項說明不安全食品召回記錄情況57通

7、知相關生產經營者和消費者情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）58召回產品處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）59整改措施的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）60向當地政府和監(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）從業(yè)人員61企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）62企業(yè)對從業(yè)人員的食品質量安全知識培訓記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）接受委托加工情況63生產企業(yè)接受委托向所在地質量技術監(jiān)督部門報告情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）64委托加工食品包裝標識符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）對消費者投訴登記及處理記錄65投訴者姓名及聯(lián)系

8、方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）66食品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）67數量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）68生產日期/生產批號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）69投訴質量問題符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）70企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）71處理結果符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄72收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）73企業(yè)做出的反應符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況74企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）75企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）76企業(yè)處置食