中鐵項(xiàng)目XXXX年2月份經(jīng)濟(jì)活動分析

1、- - - 中鐵二局局六公司項(xiàng)目目部20144年度經(jīng)濟(jì)活活動分析析報告編制部門門：項(xiàng)目目各部門門 20115年1月29日 項(xiàng)目總體體運(yùn)行情情況（一）工工程情況況簡介、工期要要求、駐駐地建設(shè)設(shè)、定編編定員情情況；1.工程程情況簡簡介：工程項(xiàng)目目名稱為為“中鐵鐵二局股股份有限限公司新新建成都都至蒲江江鐵路站站前工程程項(xiàng)目經(jīng)理理部第一一分部”，簡稱稱“中鐵鐵二局項(xiàng)項(xiàng)目部”。新建成都都至蒲江江鐵路位位于四川川省成都都市西南南部,東東起成都都西站，西至成成都市蒲蒲江縣朝朝陽湖,途徑成成都市雙雙流縣、溫江區(qū)區(qū)、崇州州市、大大邑縣、邛崍市市等，線線路全長長98.6788KM。項(xiàng)目部部部承建建的新建建成都至至

2、蒲江鐵鐵路站前前工程CCPZQQ-1標(biāo)標(biāo)段主要要施工任任務(wù)為：成都西西特大橋橋0#臺臺-6997#墩墩（橋梁梁里程：D2KK2+1192.0833DKK24+4288.4886）線線下工程程和9聯(lián)聯(lián)連續(xù)梁梁、111孔488m簡支支現(xiàn)澆梁梁及橋面面系，線線路長222.8859公公里，管管段范圍圍位于成成都市雙雙流縣、溫江區(qū)區(qū)、崇州州市。分部初始始合同總總價422,8556.668萬元元，承建建的任務(wù)務(wù)：222.8559KMM線下工工程（樁樁基44469根根，承臺臺7000個，墩墩身7000個）；111孔488M現(xiàn)澆澆簡支箱箱梁；99聯(lián)連續(xù)續(xù)梁。合合計(jì)鋼筋筋2.336萬TT，混凝凝土200.933

3、萬m。2工期期要求：根據(jù)20015年年1月成成都鐵路路局、成成都市域域鐵路公公司(業(yè)業(yè)主)關(guān)關(guān)于成蒲蒲鐵路工工期調(diào)整整會議，要求成成都西特特大橋下下構(gòu)完工工工期為為20115年112月331日，具體工工期如下下：（1）下下構(gòu)：220155年9月月完成； （2）梁梁部：332+448+332m、32+56+32mm連續(xù)梁梁于20015年年9月完完成；446+664+442m連連續(xù)梁于于20115年110月完完成； 48+80+48mm連續(xù)梁梁于20015年年12月月30日日完成（根據(jù)高高壓線拆拆遷節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，再進(jìn)進(jìn)行工期期調(diào)整）（3）橋橋面系：a.448+880+448m連連續(xù)梁橋橋面系于于2011

4、6年22月9日日完成bb.其余余簡支梁梁、連續(xù)續(xù)梁橋面面于20015年年12月月初完成成3工期期與進(jìn)度度情況截止20014年年12月月31日日，工期期進(jìn)度對對比如下下：合同與實(shí)實(shí)際工期期進(jìn)度對對比表序號類別工期進(jìn)度備注1合同20144.122.20020144.122.200日完成橋梁梁連續(xù)梁梁2實(shí)際20155.122.31148+880+448m最最大連續(xù)續(xù)梁計(jì)劃劃于20015.12.31完完成3超（+）滯（-）-12個個月-12個個月4原因分析析1.武侯侯區(qū)征地地拆遷無無法正常常推進(jìn)；2.繞城城高速段段3聯(lián)連連續(xù)梁前前期因產(chǎn)產(chǎn)權(quán)單位位要求連連續(xù)梁調(diào)調(diào)跨事項(xiàng)項(xiàng)與業(yè)主主未能達(dá)達(dá)到意見見一致及及

5、10KKV電力力線遷改改影響，目前仍仍未能開開工；3.1114-1163#墩地埋埋10KKV電力力線未能能順利遷遷改；3.其它它部分段段落征地地拆遷困困難，存存在工期期阻滯。5措施1.因存存在征地地問題為為重大問問題，已已申報業(yè)業(yè)主，由由業(yè)主與與成都市市及其它它相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)單位位進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)；2.分部部領(lǐng)導(dǎo)主主抓，專專人盯控控協(xié)調(diào)。4駐地地建設(shè)項(xiàng)目駐地地分有四四個點(diǎn)：(1)分分部駐地地設(shè)置在在線路DDK8+8000處右側(cè)側(cè)，距離離線路約約50mm。分部部駐地為為租賃原原有房屋屋和新建建部分板板房。(2)架架子一隊(duì)隊(duì)駐地設(shè)設(shè)置設(shè)置置在線路路DK88+8000處右右側(cè)，距距離線路路約3000m。 一架

6、架子隊(duì)駐駐地為租租賃原有有房屋和和新建部部分板房房。(3)架架子二隊(duì)隊(duì)駐地設(shè)設(shè)置設(shè)置置在線路路DK220+1100處處右側(cè)，緊鄰線線路。二二架子隊(duì)隊(duì)駐地為為新建活活動板房房。(4)拌拌合站駐駐地設(shè)置置在線路路DK220+1100處處左側(cè)，距離線線路約11.5kkm。拌拌合站駐駐地為原原有房屋屋及新建建部分板板房。5臨時時用地臨時用地地主要涉涉及到駐駐地、鋼鋼筋場、拌合站站，具體體面積如如下：主要臨時時用地統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表序號項(xiàng)目面積備注1分部駐地地辦公及住住房：110000m；場坪坪約10000mm。2一隊(duì)駐地地及鋼筋筋場66677m（100畝）3二隊(duì)駐地地及鋼筋筋場53622 m（8畝畝）4拌合站1

7、54228 mm（233畝）5總面積294557m（444.2畝畝）6定編編定員情情況：根據(jù)精細(xì)細(xì)化管理理要求，以及六六公司關(guān)于在在建項(xiàng)目目部內(nèi)設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)更更名的通通知（六司人人200141544號），分部于于10月月份對分分部機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，設(shè)五五部二室室(工程程部、工工經(jīng)部、財務(wù)部部、物機(jī)機(jī)部、安安質(zhì)部、試驗(yàn)室室、綜合合辦公室室）、兩兩個架子子隊(duì)和一一個拌和和站，其其中第二二架子隊(duì)隊(duì)于20014年年12月月底已基基本完成成施工生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)，目前前正在進(jìn)進(jìn)行拆點(diǎn)點(diǎn)縮編。截止112月331日，項(xiàng)目員工工總數(shù)為為62人人（含架架子隊(duì)），外聘聘4人。機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置齊全全，人員員配備合合理。（二）

8、完完成產(chǎn)值值及形象象進(jìn)度分分析20144完成樁樁基28831根根，承臺臺4844個，墩墩身4990個，簡支梁梁11孔孔，連續(xù)續(xù)梁4聯(lián)，橋橋面系4497.35延延長米，完成施施工產(chǎn)值值256677.81萬萬元。開累完成成樁基335277根，承承臺5112個，墩身4499個個，簡支支梁111孔，連連續(xù)梁44聯(lián)，橋橋面系4497.35延延長米，開累完完成施工工產(chǎn)值3306550萬元元（不含含變更），占合合同總額額428856.68萬萬元的771.55%。20144年完成成施工產(chǎn)產(chǎn)值2556777.811萬元，完成公公司年度度計(jì)劃產(chǎn)產(chǎn)值3229199萬元的的78%。（三）施施工生產(chǎn)產(chǎn)存在的的主要問問題

9、及解解決措施施本項(xiàng)目存存在的主主要問題題是征地地拆遷問問題，對對存在的的問題是是否解決決完成，進(jìn)行列列表分析析： 存在問題題整改情情況序號存在問題題整改措施施整改情況況備注101113#墩墩武侯區(qū)區(qū)1.加大大協(xié)調(diào)力力度；2.專人人盯控；3.及時時協(xié)調(diào)；4.重大大事項(xiàng)及及時向局局經(jīng)理部部、業(yè)主主報告未完成21141633#墩繞繞城高速速段地埋110kvv高壓線線，2200KV超超高壓線線，項(xiàng)遷改改中項(xiàng)未整整改33聯(lián)連續(xù)續(xù)梁與繞繞城高速速產(chǎn)權(quán)單單位開工工手續(xù)辦辦理難辦理中4165-1699#墩、1755#水溝溝改遷難難；未完成5190#墩大門門及道路路改移賠賠償難以以協(xié)同統(tǒng)統(tǒng)一辦理中6207239

10、9#成新新蒲段：該段落落主要為為產(chǎn)權(quán)單單位上報報業(yè)主的的水溝改改移賠償償費(fèi)用難難以協(xié)同同統(tǒng)一整改完成成7282#墩：1110KKV高壓壓線遷改改困難整改完成成二、項(xiàng)目目成本管管控及異異動原因因分析（一）各各類合同同的管理理及執(zhí)行行情況勞務(wù)：220144年度簽簽訂勞務(wù)務(wù)分包主主合同55份，補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議35份份，累計(jì)計(jì)簽訂主主合同222份（其中臨臨建工程程3份，主體工工程199份），補(bǔ)充協(xié)協(xié)議399份，零零星施工工合同44份。合合同簽訂訂20支支隊(duì)伍都都有合格勞務(wù)務(wù)資質(zhì)，截止220144年度末末，已退退場隊(duì)伍伍12支支，剩余余在場施施工隊(duì)伍伍8支。物資采購購：開工工至20015年2月共簽訂訂各類物

11、物資合同同共計(jì)445份，其中局局集中采采購合同同9份，由公司司簽訂220份，項(xiàng)目簽訂訂16份份，項(xiàng)目目簽訂的的均取得得了公司司書面授授權(quán)。220144年7月月份以后后，根據(jù)據(jù)精細(xì)化化管理要要求，所所有合同同均由公公司統(tǒng)一一簽訂。除局集集采合同同外，所所有合同同均進(jìn)行行了項(xiàng)目目、公司司兩級評評審、交交底,并并錄入中中國中鐵鐵成本管管理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)一管管理。本本項(xiàng)目主要要材料（鋼材、鋼絞線線、水泥泥、粉煤煤灰、礦礦粉、減減水劑、錨具、預(yù)埋件件、地材材等）均均為局集集中招標(biāo)標(biāo)采購，柴油由由中國中中鐵統(tǒng)供供，具體體由材料料廠辦理理供應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)。鋼鋼模板、活動板板房、臨臨建用商商品砼等等物資均均由子公公司邀請

12、請招標(biāo)采采購，二二三項(xiàng)及及零星材材料由項(xiàng)項(xiàng)目部通通過即時時通平臺臺上報采采購計(jì)劃劃、子公公司審批批同意后后，由子子公司組組織參與與、項(xiàng)目目物資采采購詢價價小組經(jīng)經(jīng)充分市市場詢價價并黨政政會簽后后擇低擇擇優(yōu)采購購。20014年年10月月份阿里里巴巴采采購平臺臺開通以以后，二二三項(xiàng)及及零星材材料大部部分已通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)采購，20115年33月份開開始將實(shí)實(shí)際1000%網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)集中中采購。設(shè)備采購購及租賃賃：20014年年，項(xiàng)目目新簽設(shè)設(shè)備租賃賃合同223份（含補(bǔ)充充協(xié)議），后勤勤車定點(diǎn)點(diǎn)維修協(xié)協(xié)議1份份；截止止20114年112月331日，進(jìn)行了了合同封封閉的有有15份份。項(xiàng)目目未簽訂訂設(shè)備采采購合同

13、同。所有有合同簽簽訂均按按照公司司流程進(jìn)進(jìn)行了合合同談判判并形成成記錄、合同評評審后簽簽訂、合合同交底底。20014年年下半年年實(shí)行精精細(xì)化管管理以來來，對合合同還進(jìn)進(jìn)行了成成本管理理系統(tǒng)流流程審批批并錄入入，退租租出場的的合同進(jìn)進(jìn)行了合合同封閉閉。（二）責(zé)責(zé)任成本本盈虧情情況分析析1.責(zé)任任成本完完成情況況分析根據(jù)我部部與公司司簽訂的的“項(xiàng)目目部全周周期經(jīng)濟(jì)濟(jì)承包責(zé)責(zé)任書”的約定定：責(zé)任任成本預(yù)預(yù)算總收收入4335877.6萬萬元（其其中合同同清單收收入4227299.2萬萬元，風(fēng)風(fēng)險收入入8588.4萬萬元），預(yù)算總總成本3397338.99萬元；項(xiàng)目預(yù)算算上交凈凈收益229900.3萬萬

14、元，占占合同總總金額的的7.00%。二二次經(jīng)營營風(fēng)險收收入8558.44萬元，目標(biāo)凈凈收益338488.7萬萬元，占占項(xiàng)目總收收入的99.0%。20144年年度度責(zé)任成成本驗(yàn)工工計(jì)價金金額2885566.566萬元，開累責(zé)責(zé)任成本本驗(yàn)工計(jì)計(jì)價金額額285556.56萬萬元，完完成預(yù)算算總成本本397738.9萬元元的700.566%。2.責(zé)任任成本盈盈虧分析析截止20014年年年度末末，責(zé)任任成本2285556.556萬元元，實(shí)際際發(fā)生成成本2881611.6萬萬元，責(zé)責(zé)任成本本節(jié)余3395萬萬元。主要節(jié)余余項(xiàng)目如下下表：序號工程項(xiàng)目目或費(fèi)用用名稱責(zé)任成本本總額（元）截止20014年年度末計(jì)計(jì)

15、劃（元元）截止20014年年度末實(shí)實(shí)際（元元）節(jié)超（+為節(jié)余余-為超超）一直接費(fèi)3218879000823300397760230119400152845574551勞務(wù)分包包費(fèi)6292277445471773500545499207791681142662材料費(fèi)2116610990815166448834150660777141037712003機(jī)械使用用費(fèi)4734403555342221422134099422221271199二現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)費(fèi)4269928996422440444841133615521104429661現(xiàn)場管理理費(fèi)179778533315177193361567780117

16、-506608112臨時設(shè)施施費(fèi)2115549443195003488615766618843737730223其他費(fèi)用用355994200756550266969119511-212269225三稅金143114288210288539961028853996合計(jì)378888611862855565660428166155563395000411從上表可可以看出出，工料料機(jī)直接接費(fèi)責(zé)任任成本都都有節(jié)余余，現(xiàn)場場管理費(fèi)費(fèi)部分超超責(zé)任成成本，具具體見“項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)費(fèi)節(jié)超分分析”。（1）勞勞務(wù)單價價管理（新增項(xiàng)項(xiàng)目、價價格調(diào)整整）情況況；勞務(wù)分包包單價與與公司勞勞務(wù)分包包指導(dǎo)價價相比，4個項(xiàng)目實(shí)

17、際際分包價價偏高，分分別為：墩身砼砼（墩高高15mm以內(nèi)，鐵路）公司限限價988元/mm3，實(shí)實(shí)際分包包價1000元/m3,設(shè)計(jì)總總量5440677.8mm3共計(jì)計(jì)增加成成本10081336元；托盤混混凝土公公司限價價1500元/mm3，實(shí)實(shí)際分包包價1660元/m3,設(shè)計(jì)總量3004499m3共共計(jì)增加加成本33044490元元；托盤鋼鋼筋公司司限價6600元元/t，實(shí)際分分包價6610元元/t，設(shè)計(jì)總總量67666.9225t共共計(jì)增加加成本6676669.225元；現(xiàn)澆梁梁預(yù)應(yīng)力力鋼絞線線限價113000元/tt,實(shí)際際分包114000元/tt，設(shè)計(jì)總量2268.29tt共計(jì)增增加成本本

18、268829元元。 以上單價價均上報報子公司司進(jìn)行審審批執(zhí)行行。（參參附件-11“成蒲蒲單價調(diào)調(diào)整報告意意見審批批單”）序號項(xiàng)目名稱稱單位限價工作內(nèi)容容分包單價價 備注一一旋挖鉆孔孔樁1樁徑1.0m m 340包括場地地平整，挖泥漿漿池、沉沉淀池，設(shè)置泥泥漿循環(huán)環(huán)系統(tǒng)、鉆機(jī)安安拆、移移位，造造漿，鉆鉆進(jìn)，提提鉆，換換漿，下下鋼筋籠籠，砼灌灌注，清清除廢漿漿渣等沉沉淀物，泥漿池池及沉淀淀池填埋埋，場地地清理等等。2952樁徑1.25mmm 370355二沖擊鉆孔孔樁m 1樁徑1.0m m 320包括場地地平整，挖泥漿漿池、沉沉淀池，設(shè)置泥泥漿循環(huán)環(huán)系統(tǒng)、鉆機(jī)安安拆、移移位，造造漿，鉆鉆進(jìn)，提提鉆

19、，換換漿，下下鋼筋籠籠，砼灌灌注，清清除廢漿漿渣等沉沉淀物，泥漿池池及沉淀淀池填埋埋，場地地清理等等。2752樁徑1.25mm m 340335三樁頭鑿除除 1樁徑1.0m根280樁頭鋼筋筋剝離砼砼鑿除、樁頭折折斷，將將樁頭吊吊出基坑坑，場地地清理等等。2602樁徑1.25mm根2802603樁徑1.5m根300300四砼工程1基礎(chǔ)及承承臺砼(鐵路）m350包括模型型的安、拆，整整修，涂涂油，堆堆碼，砼砼澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)，缺陷修修復(fù)，場場地清理理等。502墩身砼（墩高115m以以內(nèi)，鐵鐵路）m3981003墩身砼（墩高115m以以上，鐵鐵路）m31101104頂帽m31501605懸澆箱梁梁砼

20、（含含0#段）（主跨880m）m3519膺架搭拆拆，模型型組拼及及安裝、拆除、修理、堆放；內(nèi)模及及翼板安安拆，砼砼澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)，缺陷修修復(fù)，場場地清理理等。4206懸澆箱梁梁砼（含含0#段）（主跨556m）m35284807懸澆箱梁梁砼（含含0#段）（主跨664m）m35284608懸澆箱梁梁砼（含含0#段）（主跨448m）m3528520五鋼筋工程程1孔樁鋼筋筋籠制、安t450鋼筋的調(diào)調(diào)直、除除銹、下下料、彎彎制、焊焊接，場場內(nèi)運(yùn)輸輸，安裝裝、接長長、定位位、綁扎扎、校正正等。3952基礎(chǔ)（含含承臺）鋼筋制制、安t4504203墩臺身鋼鋼筋制、安t5004804頂帽t6006105現(xiàn)澆梁

21、鋼鋼筋制、安t5004806現(xiàn)澆及預(yù)預(yù)制梁預(yù)預(yù)應(yīng)力鋼鋼絞線制制、安t13000包括鋼絞絞線切割割、制束束、穿束束，波紋紋管安裝裝、張拉拉、壓漿漿、封錨錨，切割割鋼絲頭頭，場內(nèi)內(nèi)運(yùn)輸?shù)鹊取?40007懸澆梁預(yù)預(yù)應(yīng)力鋼鋼絞線制制、安t1400014000（2）工工程數(shù)量量節(jié)超、物資節(jié)節(jié)超分析析（2月月份無業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生，均以以1月份份為準(zhǔn)）： = 1 * GB3 主要材材料核算算：主要材料料消耗量量核算表表20155年1月月度編制單位位：成蒲項(xiàng)目目部章節(jié)工程項(xiàng)目目或費(fèi)用用名稱單位本期數(shù)量量鋼材混凝土錨具鋼絞線額定計(jì)劃實(shí)際節(jié)超額定計(jì)劃實(shí)際節(jié)超額定計(jì)劃實(shí)際節(jié)超額定計(jì)劃實(shí)際節(jié)超1成都西特特大橋座17277

22、2.3329 172882.3329 171228.4499 143.8299 1699933.3100 1699943.3100 1707700.6000 -7677.2990 36344.000 36344.000 36344.000 0.0000 452.5244457.5244 450.15 2.3772 核算分析析：1.鋼材材嚴(yán)格按按限額發(fā)發(fā)料執(zhí)行行，節(jié)超超正常，處于可可控狀態(tài)態(tài)；2.混凝凝土堅(jiān)持持月月核核算，超超耗部分分，均對對作業(yè)隊(duì)隊(duì)進(jìn)行考考核；3.錨具具按額定定發(fā)料，處于正正常狀態(tài)態(tài)；4.鋼絞絞線嚴(yán)格格按照限限額發(fā)料料，處于于可控狀狀態(tài)。核算說明明：鋼材方面面：均以以工程部部門

23、提供供的材料料計(jì)劃申申請單進(jìn)進(jìn)行限額額發(fā)料，目前控控制較好好，總量量及作業(yè)業(yè)隊(duì)均未未出現(xiàn)超超耗。下下一步工工作重點(diǎn)點(diǎn)：a、由工程程部完善善已完工工程限額額量，分分鋼筋場場進(jìn)一步步核算；b、督督促鋼筋筋場作業(yè)業(yè)班組加加強(qiáng)成品品及半成成品的發(fā)發(fā)放手續(xù)續(xù)，簽認(rèn)認(rèn)齊全，按月上上報；cc、春節(jié)節(jié)后會同同一架子隊(duì)隊(duì)工程部部門認(rèn)真真組織盤盤點(diǎn)，準(zhǔn)準(zhǔn)確計(jì)算算已完工工程限額額量，重重點(diǎn)分析析重點(diǎn)隊(duì)隊(duì)伍鋼筋筋節(jié)超，查明節(jié)節(jié)超，制制定控制制措施。d、認(rèn)認(rèn)真組織織作業(yè)班班組末次次清算工工作。砼材料核核算：目目前混凝凝土有所所超耗，主要是是樁基混混凝土，特別是是旋挖鉆鉆。樁基基混凝土土超耗的的主要原原因是：旋挖鉆鉆施工

24、樁樁基，公公司給定定擴(kuò)孔系系數(shù)為115%。而橋梁梁橋址區(qū)區(qū)（成都都平原）地質(zhì)條條件為卵卵石土層層，其穩(wěn)穩(wěn)定性差差，容易易出現(xiàn)擴(kuò)擴(kuò)孔、塌塌孔等造造成擴(kuò)孔孔系數(shù)大大。根據(jù)據(jù)施工數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)，實(shí)際際擴(kuò)孔系系數(shù)在一一般情況況在200%左右右。另外外個別隊(duì)隊(duì)伍樁頭頭控制不不好，造造成混凝凝土有所所超耗。對這部部分超耗耗，均對對相關(guān)作作業(yè)隊(duì)進(jìn)進(jìn)行了扣扣款，項(xiàng)項(xiàng)目部也也已制定定了專門門措施，通過優(yōu)優(yōu)化施工工方案、加強(qiáng)現(xiàn)現(xiàn)場管理理、進(jìn)行行節(jié)獎超超罰等措措施，控控制擴(kuò)孔孔系數(shù)及及樁頭在在合理范范圍，杜杜絕超耗耗。周轉(zhuǎn)材料料：墩身身模板根根據(jù)工期期進(jìn)一步步調(diào)整及及優(yōu)化，支架材材料按班班組定額額配套發(fā)發(fā)放，簽簽認(rèn)手

25、續(xù)續(xù)齊全，落實(shí)保保管責(zé)任任,丟失失賠償。進(jìn)一步步加強(qiáng)作作業(yè)班組組末次清清算的周周轉(zhuǎn)材料料核算及及扣款工工作，避避免虧損損。 = 2 * GB3 作業(yè)隊(duì)隊(duì)核算：項(xiàng)目作業(yè)業(yè)班組主主要材料料消耗量量核算表表（開累累）序號工程項(xiàng)目目或單位位名稱鋼筋（噸噸）砼（m33）應(yīng)耗實(shí)耗節(jié)超應(yīng)耗實(shí)耗節(jié)超量1包世斌742.6188738.40 4.222 32544.832566.5-1.772林仕生34455.8558811834455.366 0.500 12955.2129441.23劉進(jìn)31333.422931255.877 7.566 447442447443.44-1.444彭斌14255.644131

26、4555.100 -29.46 54688.354699-0.775肖長春643.784425605.59 38.119 6682266833.1-1.116肖洪盛415.020068555369.16 45.886 132441322227王敏47811.1116366147733.777 7.355 39277.639300-2.448付強(qiáng)341.94664322339.12 2.833 29944.629966-1.449顏軍強(qiáng)275.82223255276.23 -0.441 3003330000.72.310楊朝明519.98334515.11 4.877 495.3495.5-0.

27、2211王政340.53447022337.38 3.166 31677.431688.1-0.7712彭侃生11399.2554511610800.111 59.115 121994.33121996-1.7713唐榮138.3199138.31990.000 40800.49942022.1-1211.61114于昭慶538.87573-34.1315陳文樹55199.756088.2-88.516杜長雄36155.14436911.7-76.5617孟祥富86833.586844.5-118馮中蔚31711.831700.51.319高志明2108821100-220黃昌伍1481480

28、21黃常全64477.85564933.5-45.6522李樹德17355.38818377.8-1022.42223李先昌52244.57752999.1-74.5324林勇69822.969822.80.125向小蘭40422.340411.50.826陽輝13633.62214488.5-84.8827楊波42244.79943566.7-1311.91128趙中軍52688.452699.6-1.2229周小輝10677.710666.80.930自耗171661171662-131合 計(jì)173443.333 171999.550 143.83 1699932.511707700.6-

29、7688.099（3）臨臨時工程程費(fèi)用節(jié)節(jié)超分析析臨時設(shè)施施責(zé)任成成本總額額21115.55萬元，截止220144年度末末，責(zé)任任成本計(jì)計(jì)劃19950萬萬元，實(shí)實(shí)際發(fā)生生臨時設(shè)設(shè)施成本本15776.66萬元，臨時設(shè)設(shè)施責(zé)任任成本節(jié)節(jié)余3773萬元元，主要要原因是是臨時設(shè)設(shè)施責(zé)任任成本按按照預(yù)算算工期比比例進(jìn)行行攤銷，現(xiàn)施工工工期延延長，導(dǎo)導(dǎo)致計(jì)劃劃與實(shí)際際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用差值值增大。（4）項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)場場經(jīng)費(fèi)節(jié)節(jié)超分析析序號費(fèi)用名稱稱預(yù)算總額額（責(zé)任任書）（萬元）20144年預(yù)算算經(jīng)費(fèi)（萬元）20144年實(shí)際際使用經(jīng)經(jīng)費(fèi)總額額（萬元元）20144年開累累使用經(jīng)經(jīng)費(fèi)總額額（萬元元）20144年度經(jīng)經(jīng)費(fèi)使用

30、用情況（-表示示超支）項(xiàng)目開累累經(jīng)費(fèi)使使用情況況（-表表示超支支）超支原因因一、現(xiàn)場管理理費(fèi)17977.855 11299.233 11466.466 15022.866 -17.23 294.99 1管服人員員薪酬854.68 587.57 568.27 677.69 19.330 176.99 2管服人員員工資附附加費(fèi)384.60 264.41 210.34 258.48 54.007 126.12 3辦公費(fèi)71.114 33.337 56.668 88.002 -23.31 -16.88 辦公公用品費(fèi)費(fèi)0.000 5.933 18.882 -5.993 -18.82 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到

31、一致致，大型型辦公用用品均上上報公司司審批 日常常辦公費(fèi)費(fèi)15.119 30.998 43.110 -15.79 -43.10 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到一致致 通訊訊費(fèi)18.118 19.777 26.110 -1.559 -26.10 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到一致致4差旅費(fèi)5.177 11.003 4.688 13.227 6.355 -8.110 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到一致致5小車費(fèi)用用158.01 98.002 93.995 118.19 4.077 39.882 6生活用品品費(fèi)用30.000 8.433 8.999 43.444 -0.556 -13.44 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到一致致且為監(jiān)監(jiān)理等

32、人人員也提提供了物物品7勞動保護(hù)護(hù)費(fèi)18.000 6.166 9.722 20.774 -3.556 -2.774 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到一致致8業(yè)務(wù)招待待費(fèi)235.96 83.778 152.29 209.31 -68.51 26.665 現(xiàn)場因地地處公路路旁，涉涉及村莊莊及廠礦礦，征遷遷難度大大，為此此發(fā)生的的招待較較多9食堂補(bǔ)貼貼40.229 36.448 41.554 73.772 -5.006 -33.43 人數(shù)與預(yù)預(yù)期未達(dá)達(dá)到一致致且為監(jiān)監(jiān)理、外外聘、機(jī)機(jī)分公司司等人員員也提供供了生活活二、其他直接接費(fèi)用355.94 136.92 143.04 204.48 -6.112 151.4

33、6 1形象建設(shè)設(shè)宣傳費(fèi)費(fèi)213.65 45.666 0.111 0.233 45.555 213.42 2測量費(fèi)41.447 17.668 18.881 23.001 -1.113 18.446 3試驗(yàn)檢測測費(fèi)57.883 40.556 31.776 39.663 8.800 18.220 4工程保險險費(fèi)43.000 33.003 64.112 64.112 -31.09 -21.12 局指統(tǒng)購購5竣工文件件編制費(fèi)費(fèi)0.000 0.000 6項(xiàng)目后期期費(fèi)用0.000 0.000 7其他費(fèi)用用28.224 77.449 -28.24 -77.49 合 計(jì)21533.800 12666.166 1

34、2899.500 17077.344 -23.34 446.46 從上表可可以看出出，項(xiàng)目目部20114年的的經(jīng)費(fèi)超超支，主主要是因因?yàn)榫纸?jīng)經(jīng)理部統(tǒng)統(tǒng)購的工工程保險險超出了了原預(yù)計(jì)計(jì)金額，其他經(jīng)經(jīng)費(fèi)也存存在超支支，其原因因參上表表；開累累剩余可可使用經(jīng)經(jīng)費(fèi)不多多，是因因?yàn)樵A(yù)預(yù)算工作作僅為119個月月，到220155年3月月份，由由于業(yè)主主進(jìn)行了了工期調(diào)調(diào)整，項(xiàng)項(xiàng)目部的的現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)費(fèi)也將將隨之增增加，220155年項(xiàng)目目將進(jìn)行行現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)費(fèi)的調(diào)調(diào)增申請請。按開累計(jì)計(jì)算，項(xiàng)項(xiàng)目到220144年底已已使用預(yù)預(yù)算金額額的799.277%，開開累到220144年底完完成產(chǎn)值值309925萬萬占計(jì)劃劃總產(chǎn)值

35、4111199.744萬的775.22%。兩兩者對比比：按原原預(yù)算，完成3306003萬的的產(chǎn)值只只需現(xiàn)場場經(jīng)費(fèi)116155萬，實(shí)實(shí)際發(fā)生生17007萬，超支991萬，占比5.01%。針對現(xiàn)場場經(jīng)費(fèi)超超支的情情況，項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃從以下下方面采采取措施施：1.嚴(yán)格按按照公司司批復(fù)的的現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算算做為上上限控制制各類經(jīng)經(jīng)費(fèi)的發(fā)發(fā)生，特特別是在在辦公用用品采購購、業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)和生活活費(fèi)補(bǔ)貼貼上；22.合理安安排施組組，加快快施工進(jìn)進(jìn)展，爭爭取提前前或按期期完成施施工任務(wù)務(wù)，并根根據(jù)施工工任務(wù)隨隨時調(diào)整整人力、物力的的結(jié)構(gòu)，從而達(dá)達(dá)到減少少現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)費(fèi)的目目的。20155年暫按按12個個月計(jì)劃劃，按

36、項(xiàng)項(xiàng)目申請請將發(fā)生生7399萬現(xiàn)場場經(jīng)費(fèi)，按首次次預(yù)算總總額22225萬萬計(jì)算，至20015年年底將會會超支2221萬萬，主要要是因?yàn)闉槭状晤A(yù)預(yù)算沒有有考慮到到工期的的調(diào)整。如果考考慮工期期調(diào)整，按20114年實(shí)實(shí)際使用用情況，月均現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)費(fèi)為955萬元，那么20015年年4-112月將將會增加加8555萬現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)費(fèi)。（三）拌拌和站管管理情況況本項(xiàng)目線線路長、管段內(nèi)內(nèi)混凝土土需求量量大，線線路全長長22.8599公里，管段內(nèi)內(nèi)混凝土土量共計(jì)計(jì)20.9萬方方。設(shè)置置2處混混凝土拌拌合站，分別供供應(yīng)兩個個架子隊(duì)隊(duì)的混凝凝土。1.第一一拌和站站原計(jì)劃劃自行建建設(shè)，但但因雙流流縣地方方政府不不批準(zhǔn)新

37、新建混凝凝土拌和和站，項(xiàng)項(xiàng)目因此此于20013年年12月月開始租租賃管段段附近 “成都都蓉創(chuàng)商商品混凝凝土有限限公司” 原有有1200生產(chǎn)線線一條進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，但因因一隊(duì)范范圍內(nèi)征征地拆遷遷工作嚴(yán)嚴(yán)重滯后后，產(chǎn)量量始終達(dá)達(dá)不到設(shè)設(shè)計(jì)要求求，另外外因商品品站設(shè)備備老化，造成生生產(chǎn)的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量不能能完全保保證，因因此項(xiàng)目目已于220144年5月月退租。一、二二隊(duì)混凝凝土量均均由第二二拌和站站供應(yīng)，少量商商品砼(梁場)做補(bǔ)充充。第一一拌和站站共計(jì)生生產(chǎn)砼1196009.22立方米米。2.第二二拌和站站為公司司原溫江江金馬項(xiàng)項(xiàng)目拌和和站，充充分利用用了原有有的資源源，節(jié)約約了建站站成本。另外拌拌和

38、站直直接建在在砂石料料場旁邊邊，在保保證材料料供應(yīng)的的同時，大幅度度的節(jié)約約了材料料運(yùn)輸成成本，同同比新運(yùn)運(yùn)公司線線下拌和和站節(jié)約約約400元/方方。第二二拌和站站共計(jì)生生產(chǎn)砼11240067立立方米。3.拌和和站收料料管理：一、二二拌和站站收料均均由兩人人共同簽簽字驗(yàn)收收，并安安裝視頻頻監(jiān)控進(jìn)進(jìn)行管理理，防止止出現(xiàn)違違規(guī)操作作。另外外每月221日會會同工程程、合約約、試驗(yàn)驗(yàn)等部門門收方盤盤點(diǎn)，進(jìn)進(jìn)行原材材料節(jié)超超核算，及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題并整改改。4拌和和站核算算。一、二拌和和站按施施工配合合比核算算結(jié)果如如下表：（2月份份無業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生，均以11月份為為準(zhǔn)）1#拌合合站主要要材料消消耗核算算表期

39、次：220144年5月序號材料名稱稱單位進(jìn)料開累累額外消耗耗開累庫存砼理論消消耗開累累理論消耗耗*2%實(shí)耗開累累累計(jì)節(jié)超超累計(jì)節(jié)超超率(%)節(jié)(+)超(-)1水泥噸47700.877048333.77749300.455 47700.877159.575543.300%2粉煤灰噸16711.977016000.516322.511 16711.977-39.46-2.447%3礦粉噸10599.199010433.88810644.766 10599.1995.566760.533%4減水劑噸90.9953088.88290.660 90.9952.644642.988%5砂方109771.9

40、91500101994.444103998.333 109771.99-4233.57712-4.115%6碎石方143009.333000140331.334143111.997 143009.33302.666682.166%分析說明明： 1.前前期2#拌和站站系租賃賃的商混混站，設(shè)設(shè)備老化化嚴(yán)重，計(jì)量系系統(tǒng)不太太準(zhǔn)確，水泥、粉煤灰灰、礦粉粉、砂、石有部部分超耗耗，現(xiàn)已已停用； 2.累累計(jì)砼方方量：1196009.22方.2#拌合合站主要要材料消消耗核算算表期次：220155年1月月序號材料名稱稱單位進(jìn)料開累累額外消耗耗開累庫存砼理論消消耗開累累理論消耗耗*2%實(shí)耗開累累累計(jì)節(jié)超超累計(jì)節(jié)超

41、超率(%)節(jié)(+)超(-)1水泥噸337001.004556.4327770.4489334225.990 331444.664281.26 0.844%2粉煤灰噸109002.331207106330.4477108443.009 106995.331147.78 1.366%3礦粉噸64433.8337560788.066361999.622 63688.833-1699.211 -2.773%4減水劑噸637.5134.6619585.1966596.90 618.5112.999 2.188%5砂方723001.5536313111.255709881.9975724001.661 7

42、09990.22517744.366 2.455%6碎石方959778.887878.6615822.4958770.001977887.441 943996.447834699.533 3.555%分析說明明：1、粉料采采用敲罐罐方式來來確定庫庫存，存存在一定定誤差； 2、攪攪拌機(jī)粉粉料稱密密封不好好，導(dǎo)致致粉料多多耗料. 3、因因攪拌機(jī)機(jī)外加劑劑管破裂裂，導(dǎo)致致外加劑劑損失大大概一噸噸。 4、累累計(jì)砼方方量：11321190方方。（四）安安全質(zhì)量量分析20144年成蒲蒲項(xiàng)目安全全質(zhì)量處處于總體體可控狀狀態(tài)，項(xiàng)項(xiàng)目管理理人員正正常履行行安全質(zhì)質(zhì)量管理理職責(zé)，未發(fā)生生一般以以上安全全質(zhì)量責(zé)責(zé)任

43、事故故。（五）施施工方案案優(yōu)化分分析1.跨金金馬河、羊馬河河48mm現(xiàn)澆簡簡支箱梁梁方案優(yōu)優(yōu)化：河河內(nèi)承臺臺施工采采用鋼套套箱代替替豎井（設(shè)計(jì)）防水方方案施工工，節(jié)約約成本770.22萬元，見下表表。鋼套箱與與豎井方方案效益益對比 序號方案成本（萬萬元）效益（萬萬元）備注1豎井防護(hù)護(hù)121.52鋼套箱51.3370.22節(jié)約備：詳見見附件222.9聯(lián)聯(lián)連續(xù)梁梁掛籃施施工方案案優(yōu)化：采用掛掛籃吊箱箱方案代代替橋下下棚架防防護(hù)方案案，節(jié)約約成本約約3000萬元，見下表表2。吊箱與棚棚架方案案效益對對比序號方案成本（萬萬元）效益（萬萬元）備注1吊箱70335節(jié)約2棚架405備：詳見見附件333.剩余

44、余48+80+48mm、466+644+422m、332+556+332m連連續(xù)梁施施工方案案，按精精細(xì)化管管理精神神執(zhí)行方方案精細(xì)細(xì)比選，在前幾幾個已施施工322+488+322m連續(xù)續(xù)梁施工工方案的的基礎(chǔ)上上進(jìn)行一一步優(yōu)化化進(jìn)行比比選，確確定臨時時支墩方方式，節(jié)節(jié)約成本本19.8萬元元，見下下表。 連續(xù)梁支支墩方案案效益對對比序號方案成本（萬萬元）效益（萬萬元）備注1體外支墩墩57.22+233.4+29.4=111019.88節(jié)約2墩頂支座座64+229.55+366.3=1299.8備：詳見見附件44三、項(xiàng)目目盈虧情情況分析析（一）項(xiàng)項(xiàng)目收入入分析對局經(jīng)理理部4季季度計(jì)價價54777萬

45、元元，年度度計(jì)價2247223萬元元，開累累計(jì)價3367110萬元元，實(shí)際際收入3309225萬元元，超驗(yàn)驗(yàn)工57785萬萬元。無無已完未未驗(yàn)金額額。項(xiàng)目成本本分析1.人工工費(fèi)分析析20144年4季季度勞務(wù)務(wù)費(fèi)計(jì)價價12118.88萬元（其中臨臨建3551.118萬元元）,開開累勞務(wù)務(wù)費(fèi)計(jì)價價54667.998萬元元（其中中臨建9918.77萬萬元）,占開累累產(chǎn)值3309225萬元元的177.688%。責(zé)任成本本預(yù)算人人工費(fèi)總總額62293萬萬元，截截止20014年年年度末末，責(zé)任任成本工工費(fèi)計(jì)劃劃金額447177萬元，實(shí)際發(fā)發(fā)生工費(fèi)費(fèi)45449萬元元，責(zé)任任成本節(jié)節(jié)約1668萬元元。主要要為

46、以下下幾項(xiàng)：承臺責(zé)責(zé)任成本本單價880元/m3，實(shí)際分分包價折折合733.2元元/m33，設(shè)計(jì)計(jì)完成4419220.33m3，實(shí)際收收方4114777.588m3，成本節(jié)節(jié)余322.055萬元；鉆孔樁樁責(zé)任成成本工費(fèi)費(fèi)單價5508.85元元/m33，實(shí)際際分包價價4088.011元/mm3，共共計(jì)完成成475502.82mm3成本本節(jié)余4479萬萬元；現(xiàn)澆簡簡支梁責(zé)責(zé)任成本本單價22401195元元/孔，實(shí)際分分包單價價28665455元/孔孔，共計(jì)計(jì)完成111孔超超責(zé)任成成本511萬元,實(shí)際分分包價已已報子公公司審批批執(zhí)行；墩臺責(zé)責(zé)任成本本工費(fèi)單單價為1191.15元元/m33，實(shí)際際分包價

47、價為折合合2688元/mm3，共共計(jì)完成成404423mm3超責(zé)責(zé)任成本本約3110.665萬元元。此責(zé)責(zé)任成本本工費(fèi)為為責(zé)任成成本預(yù)算算時測定定，子公公司于220133年9月月24日日下達(dá)第第二批限限價，對對墩臺身身鋼筋混混凝土勞勞務(wù)限價價進(jìn)行了了調(diào)整，且變更更設(shè)計(jì)批批復(fù)部分分未進(jìn)入入責(zé)任成成本預(yù)算算，項(xiàng)目目部正在在整理上上報責(zé)任任成本預(yù)預(yù)算調(diào)整整報告報報子公司司批復(fù)。2.直接接材料費(fèi)費(fèi)分析（2月份份無業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生，均以11月份為為準(zhǔn)）（1）總總體情況況20155年1月月物資收收入6888.996萬元，開開累收入入168829.45萬萬元，發(fā)發(fā)出8662.00萬元，開累發(fā)發(fā)出158119.00

48、2萬元元。上年年度結(jié)存存為11183.47萬元,本本月結(jié)存為為10100.43萬元。（2）根根據(jù)局經(jīng)經(jīng)理部及及公司要要求，220155年度加加強(qiáng)了材材料成本本歸集工工作，配配合財務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行預(yù)點(diǎn)點(diǎn)預(yù)發(fā)，目前數(shù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)現(xiàn)了當(dāng)期實(shí)實(shí)際成本本水平。材料成成本具體體占項(xiàng)目目完成總總產(chǎn)值與與發(fā)生總總成本比比例如下下：期數(shù)材料成本本 完成產(chǎn)值值材料占產(chǎn)產(chǎn)值比例例項(xiàng)目總成成本材料占成成本比例例20155年1月月862000688.622 848000000101.65%0#DIVV/0!開06 3306623000047.885%0#DIVV/0!1月份材材料成本本偏高，分析原原

49、因?yàn)榻Y(jié)結(jié)算及列列帳原因因，前期期有部分分應(yīng)進(jìn)未未進(jìn)成本本，占總產(chǎn)值值比例正正常。項(xiàng)項(xiàng)目總成成本合約約部門為為季度提提供，本本月未分分析。（3）采采購及發(fā)發(fā)出情況況分析（單位：萬元） 項(xiàng)目名名稱結(jié)存收入發(fā)出本季結(jié)存存局集采公司 集采項(xiàng)目自購購調(diào)入合計(jì)鋼材63388.5139.064777.563844.193.44鋼絞線215.6215.6215.6水泥11533.411533.411400.413.00粉煤灰294.8294.8290.44.4礦粉321.0321.0318.32.7碎石924.0924.0910.413.77外加劑283.6283.6276.76.9中粗砂748.1748.1

50、736.012.11柴油960.5960.5959.80.6錨具129.9129.9129.9商砼530.0150.7680.7680.7周轉(zhuǎn)材料料14977.9249.217477.1883.4863.6其他物資資140.012633.811566.736.1125966.625966.6合計(jì)120339.3329122.411566.7424.4165332.88155222.4410100.4（4）材材料廠收收取管理理費(fèi)較高高，鋼材材5.339%，地材11.399%，造造成成本本加大。截至220155年122月份，材料廠廠共收取取項(xiàng)目業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)299663309.7元。其中鋼鋼材為55.3

51、99%，共共計(jì)48899887.114元；地材及及其他材材料為11.399%，地地材6117722.555元，其其他材料料241145550.001元。（5）中中標(biāo)價與與采購價價分析：序號材料名稱稱規(guī)格單位中標(biāo)價采購價價差采購數(shù)量量價差金額額備注型號1水泥P.O442.55噸423304.22 118.78 379997.006431779866.900 可調(diào)差部部分2粉煤灰二級噸160235.13 -75.13 125998.448-89552499.922 3減水劑噸5770039500.000 18200.000 718.06124999033.200 4螺紋鋼HRB4400噸44755

52、34855.244 989.76 171222.6651607709999.000 5圓鋼HPB3300噸4633337799.866 853.14 11244.78819494461.66 6鋼絞線噸5740043222.96614177.044 498.647065592.83 7汽油kg9.61169.999 -0.338 841002.118-315537.79 8柴油0#kg8.74448.277 0.488 1189972555405500.47 小計(jì)2290086556.335 9砂機(jī)制m37889.772 -11.72 834442.66-92551766.966 不可調(diào)差差

53、部分分10碎石卵碎石m34184.008 -43.08 1097749.7-450017228.660 11礦粉S95噸200427.78 -2277.788 75033.022-170090336.889 小計(jì)-713359442.445 合計(jì)1577727113.990 （6）作作業(yè)隊(duì)扣扣款情況況成蒲一分分部截止時間間：20015年年1月220日序號作業(yè)隊(duì)名名稱開累1橋綜合一一班（四四川眾曉曉建筑勞勞務(wù)有限限公司）-孟祥祥富 376000.2282橋綜合二二班（四四川吉祥祥建筑勞勞務(wù)有限限公司）-李先先昌459881.0073橋綜合三三班（四四川南充充宏合建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司）-林仕生生

54、 387119.4434橋綜合三三班（四四川南充充宏合建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司）-林勇 781444.445橋綜合三三班（四四川南充充宏合建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司）-杜長雄雄 857443.2296橋綜合四四班（成成都俊淇淇建筑勞勞務(wù)有限限公司）-王敏敏1536627橋綜合四四班（成成都俊淇淇建筑勞勞務(wù)有限限公司）-于昭昭慶2336632.438橋綜合五五班(四四川仁鐵鐵建筑勞勞務(wù)有限限公司)-黃昌昌伍90788.9999橋綜合六六班（眉眉山市晨晨豐易達(dá)達(dá)建筑勞勞務(wù)有限限公司）-楊波波 2721188.9910橋綜合七七班(瀘瀘州市實(shí)實(shí)華建筑筑勞務(wù)有有限公司司)-向向小蘭 114994.33511

55、橋綜合七七班(瀘瀘州市實(shí)實(shí)華建筑筑勞務(wù)有有限公司司)-楊楊朝明24966.512橋綜合八八班（中中遂建業(yè)業(yè)路橋工工程有限限公司）-孔祥祥元 3325544997.99913 橋綜合合九班(大竹縣縣勝宇公公路工程程勞務(wù)有有限公司司)-馮馮中蔚 879228.991814橋綜合十十班（巢巢湖市三三禾建設(shè)設(shè)工程有有限責(zé)任任公司）-陳文文樹361997.4415橋綜合十十一班(四川蜀蜀翰建筑筑工程有有限公司司)-彭彭斌1544437.8316橋綜合十十二班(祁東縣縣水電工工程有限限公司)-彭侃侃生756117.663417橋綜合十十二班(祁東縣縣水電工工程有限限公司)-黃常常全140226.22318

56、橋綜合十十二班(祁東縣縣水電工工程有限限公司)-唐榮榮3621160.3766419橋綜合十十二班(祁東縣縣水電工工程有限限公司)-高志志明409992.00120橋綜合十十二班(祁東縣縣水電工工程有限限公司)-肖紅紅勝397222.8821橋綜合十十二班(祁東縣縣水電工工程有限限公司)-趙中中軍123118.33122橋綜合十十三班(四川極極限地基基基礎(chǔ)工工程有限限公司)-李樹樹德3529915.123橋綜合十十四班(四川浩浩天勞務(wù)務(wù)有限公公司)-陽輝 1252275.5324橋綜合十十五班（遂寧市市包氏建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司）-包世彬彬175337.66525橋綜合十十六班（衡陽縣縣第五建

57、建筑工程程公司）-肖長長春202119.22526橋綜合十十七班（成都市市匯富建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司）-傅強(qiáng)1006653.6927橋綜合十十八班（成都斌斌誠勞務(wù)務(wù)有限公公司）-王政61633.64428橋綜合十十九班（四川宇宇承建筑筑工程有有限公司司）-顏顏軍強(qiáng)29700.55529臨建一班班（瀘州州實(shí)華建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司-李李建東）3142297.9930臨建二班班（成都都森峰建建筑勞務(wù)務(wù)有限公公司-王王輝）2688831合計(jì)3585510662.663 （7）項(xiàng)目一一共進(jìn)行行了111批次廢舊舊物資處處理，金金額為22639949.60元元。前六六次是按按公司原原物資管管理辦法法執(zhí)行，

58、一類廢廢舊物資資（鋼筋筋頭等）由項(xiàng)目目進(jìn)行招招標(biāo)及詢詢價處理理后報公公司備案案，項(xiàng)目目各項(xiàng)審審批及簽簽字手續(xù)續(xù)齊全，資金已已及時上上交財務(wù)務(wù)并附收收款收據(jù)據(jù)；公司司新規(guī)定定出臺后后，已全全部實(shí)行行上報公公司審批批后再進(jìn)進(jìn)行處理理。3.設(shè)備備租賃費(fèi)費(fèi)分析（1）設(shè)設(shè)備租賃賃單價比比選情況況設(shè)備采用用單價比比選進(jìn)行行租賃，20114年，按實(shí)際際租賃發(fā)發(fā)生的機(jī)機(jī)械費(fèi)與與按公司司（市場場）指導(dǎo)導(dǎo)價發(fā)生生的費(fèi)用用相比，節(jié)約設(shè)設(shè)備租賃賃費(fèi)用552.772萬元元（表一一）。（2）機(jī)機(jī)械臺班班使用節(jié)節(jié)超情況況 20114年度度，根據(jù)據(jù)各類設(shè)設(shè)備機(jī)械械總控計(jì)計(jì)劃和實(shí)實(shí)際機(jī)械械使用臺臺班量分分析，機(jī)機(jī)械使用用臺班節(jié)

59、節(jié)超情況況如下：20144年使用用機(jī)械臺臺班節(jié)超超情況表表序號設(shè)備名稱稱型號機(jī)械總控控臺班20144年控制制臺班20144年實(shí)際際使用臺臺班節(jié)超情況況備注1吊車25T92511.000 55500.600 42166.466 13344.144 217.55米拖掛掛車17.55米18.000 10.880 11.557 -0.777 3拌合站12045.000 27.000 14.665 12.335 4罐車8-122方108888.000 65322.800 61966.011 336.79 5平板車9.6米米29544.000 17722.400 17577.955 14.445 6水車1

60、3方982.00 589.20 570.17 19.003 7塔吊5513332800.000 19688.000 13688.622 599.38 8天泵37米13677.000 820.20 511.58 308.62 9挖掘機(jī)1.2方方47733.000 28633.800 27999.888 63.992 10裝載機(jī)3方41322.000 24799.200 18822.655 596.55 合計(jì)376990.000 226114.000 193229.556 32844.444 （3）設(shè)設(shè)備租賃賃費(fèi)用情情況項(xiàng)目部設(shè)設(shè)備使用用遵循優(yōu)優(yōu)先使用用內(nèi)部設(shè)設(shè)備，內(nèi)內(nèi)部不足足時經(jīng)公公司審批批通過