項(xiàng)目管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、 項(xiàng)目管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表格編號(hào)制度名稱項(xiàng)目管理制度制度編號(hào)序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1、綜合辦公管理38辦公室11.1印鑒管理項(xiàng)目部印鑒發(fā)放符合公司印章管理辦法規(guī)定。71辦公室21.2項(xiàng)目部印鑒保管和用印登記及記錄臺(tái)賬管理規(guī)范，由專人負(fù)責(zé)保管和使用印章，使用印鑒需經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2辦公室31.3印章管理，按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。1辦公室41.4作廢印鑒由領(lǐng)用單位（部門）向制發(fā)部門辦理移交。2辦公室51.5作廢印鑒由原制發(fā)部門封存、處理。1辦公室61.6文件管理項(xiàng)目部綜合辦公室負(fù)責(zé)文件管理。51辦公室71.7項(xiàng)目部公文管理按公司相關(guān)制度執(zhí)行。2辦公室81.8項(xiàng)目部文

2、件控制按公司三體系程序文件執(zhí)行。2辦公室91.9工程檔案管理工程檔案管理要求做到“四同步”：簽訂合同、協(xié)議等與提出項(xiàng)目檔案建檔要求同步；下達(dá)計(jì)劃任務(wù)與提出檔案歸檔要求同步；工程進(jìn)度與檔案形成、積累同步；項(xiàng)目交工驗(yàn)收與項(xiàng)目竣工檔案交付驗(yàn)收。142辦公室101.10 項(xiàng)目部應(yīng)有資料管理人員，負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理、歸檔，包括工程準(zhǔn)備階段、工程過程階段、工程交付驗(yàn)收階段形成的資料和圖片等。2辦公室PAGE 32續(xù)表-1序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門111.11 工程檔案管理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程過程中形成的資料分類、組卷，建立目錄清單，并及時(shí)錄入項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)中，錄入的案卷目

3、錄與檔案系統(tǒng)的目錄相一致。144辦公室121.12 工程檔案的工程概況等資料的內(nèi)容要填寫詳實(shí)、規(guī)范，圖片清晰、完整，工程檔案歸檔范圍按照公司檔案管理制度執(zhí)行。3辦公室131.13 工程竣（交）工后，項(xiàng)目部組織工程檔案的歸檔工作，按照要求，將歸檔資料分類、整理、組卷，向檔案主管部門移交工程檔案，填寫移交清單；并按要求將案卷目錄、卷內(nèi)目錄轉(zhuǎn)入到檔案管理系統(tǒng)中。3辦公室141.14 保衛(wèi)管理制定保衛(wèi)工作方案。91辦公室151.15制定了辦公場(chǎng)所、宿舍、施工現(xiàn)場(chǎng)等區(qū)域的門衛(wèi)制度。1辦公室161.16制定了人員、車輛、材料、設(shè)備等進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)出入證管理制度。2辦公室171.17治安防范檢查及隱患整改符合

4、規(guī)范要求。2辦公室181.18分包單位及外來勞務(wù)人員治安管理有相關(guān)制度。2辦公室191.19項(xiàng)目有應(yīng)急處置預(yù)案，施工人員的保衛(wèi)工作教育、應(yīng)急培訓(xùn)落實(shí)到位。1辦公室201.20 其他管理辦公大臨的搭建或租用管理、項(xiàng)目部固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理、項(xiàng)目部車輛購(gòu)置或租用管理、項(xiàng)目部日常工作例會(huì)制度等符合公司制度要求。33辦公室 財(cái)務(wù)部項(xiàng)監(jiān)部2、三體系管理50技質(zhì)部212.1管理體系的策劃與建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)健全。122技質(zhì)部安環(huán)部續(xù)表-2序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門222.2管理體系的策劃與建立各要素職責(zé)明確、責(zé)任落實(shí)到位。123企劃部技質(zhì)部安環(huán)部232.3管

5、理體系要求的法律法規(guī)識(shí)別、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、關(guān)鍵過程和特殊過程識(shí)別正確、清單完整。3安環(huán)部242.4根據(jù)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和工程的重要程度，制定了相應(yīng)的措施/計(jì)劃/方案/管理辦法/規(guī)章制度，前述文件引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度應(yīng)正確。4技質(zhì)部安環(huán)部252.5管理體系的有效運(yùn)作管理方針、管理目標(biāo)用語牌的懸掛，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、部門職責(zé)的上墻，各項(xiàng)關(guān)鍵區(qū)域責(zé)任掛牌，有要求的區(qū)域制度上墻，職責(zé)分配表的規(guī)范性。284項(xiàng)目監(jiān)管部技質(zhì)部安環(huán)部262.6各處安全技術(shù)操作規(guī)程上墻，牌、圖的規(guī)范性，重大危險(xiǎn)源告知牌的規(guī)范性，質(zhì)量通病預(yù)防措施牌是否懸掛。5安環(huán)部272.7自有資源協(xié)調(diào)配置及時(shí)、充分、合理、有效，資源采購(gòu)過程有

6、計(jì)劃，按照規(guī)定招標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同，按照合同和規(guī)章制度進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、過程監(jiān)管，并保證資料齊全有效。5招采中心282.8安全環(huán)保設(shè)施配備齊全有效，按照規(guī)章制度進(jìn)行驗(yàn)收、過程監(jiān)管，資料規(guī)范。4安環(huán)部292.9按時(shí)開展安全環(huán)保巡查、排查綜合大檢查，按時(shí)開展質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量專檢，及時(shí)進(jìn)行告知、接受政府主管部門監(jiān)督，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練。5技質(zhì)部安環(huán)部302.10 按時(shí)開展內(nèi)外部溝通、協(xié)商與交流，按照規(guī)定收集、整理、利用和上報(bào)各類信息，按照OA系統(tǒng)、綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)、NC系統(tǒng)的審批流程和填報(bào)流程規(guī)范運(yùn)作信息化工作。5信息化部312.11 目標(biāo)指標(biāo)的分解考核根據(jù)項(xiàng)目崗位設(shè)置情況將項(xiàng)目總體管理目標(biāo)（包括合同目標(biāo)、

7、責(zé)任書目標(biāo)、上級(jí)部門年度目標(biāo)涉及的內(nèi)容）進(jìn)行細(xì)化分解，通過簽訂項(xiàng)目管理責(zé)任書/分包合同/安全環(huán)保協(xié)議等方式落實(shí)到項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各具體管理崗位、各專業(yè)/勞務(wù)分包商，通過制定和實(shí)施施工技術(shù)文件/管理規(guī)定/創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)規(guī)劃等方式落到各關(guān)鍵工序和危險(xiǎn)性較大的環(huán)節(jié)，且各指標(biāo)之間無矛盾、無遺漏。104企劃部續(xù)表-3序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門322.12 目標(biāo)指標(biāo)的分解考核實(shí)施重點(diǎn)工作計(jì)劃制度、月度綜合檢查考核制度。且將考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤、與薪酬掛鉤、與分包商款項(xiàng)支付掛鉤，檢查考核過程規(guī)范、資料齊全。104經(jīng)營(yíng)部332.13 各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)真實(shí)，資料齊全，階段性目標(biāo)指標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)

8、。2經(jīng)營(yíng)部3、預(yù)結(jié)算管理95經(jīng)營(yíng)部343.1合同管理施工總承包合同臺(tái)賬的建立健全，包括主合同和補(bǔ)充協(xié)議。283經(jīng)營(yíng)部353.2施工總承包合同內(nèi)部交底情況記錄。對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)記錄，項(xiàng)目部參加被交底人員的簽名。3經(jīng)營(yíng)部363.3分包合同簽約的審批情況。招標(biāo)、起草、簽約的審批流程。分包合同是否核準(zhǔn)，有無非主要責(zé)任人簽約合同的現(xiàn)象。是否使用公司統(tǒng)一分包工程合同文本簽訂合同。6經(jīng)營(yíng)部373.4分包合同有法人授權(quán)委托書，分包商現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人是否合規(guī)，分包工作內(nèi)容與其資質(zhì)、承包范圍是否相對(duì)應(yīng)。3經(jīng)營(yíng)部383.5分包商是否繳納履約保證金、安全保證金和農(nóng)民工工資保證金。4經(jīng)

9、營(yíng)部393.6分包商印章是否有效一致，印章加蓋是否齊全。是否存在分包合同簽訂滯后現(xiàn)象。3經(jīng)營(yíng)部403.7分包工程合同臺(tái)賬是否分類建立健全，有無合同編號(hào)、有無發(fā)放記錄。3經(jīng)營(yíng)部413.8分包合同備案情況。是否已及時(shí)送交公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部審核備案。3經(jīng)營(yíng)部423.9項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃及時(shí)編制項(xiàng)目效益（成本）計(jì)劃書。153經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部433.10 根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)制造成本，依據(jù)標(biāo)價(jià)分離的原則，測(cè)算項(xiàng)目制造成本，擬定項(xiàng)目制造成本控制目標(biāo)。2經(jīng)營(yíng)部續(xù)表-4序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門443.11 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃制定主要材料節(jié)約控制目標(biāo)。153經(jīng)營(yíng)部453.12 制定影響工程預(yù)算造價(jià)成本風(fēng)險(xiǎn)源

10、的識(shí)別以及采取的防范措施。2經(jīng)營(yíng)部463.13 根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源價(jià)格水平和集團(tuán)內(nèi)部資源情況，擬定不同專業(yè)（承包）分包工程價(jià)格水平。2經(jīng)營(yíng)部473.14 項(xiàng)目效益（成本）計(jì)劃書內(nèi)容基本齊全、詳細(xì)、具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性。3經(jīng)營(yíng)部483.15 施工總承包合同造價(jià)管理建立健全施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單、現(xiàn)場(chǎng)簽證等經(jīng)濟(jì)資料的臺(tái)賬。253經(jīng)營(yíng)部493.16 及時(shí)編制施工圖預(yù)算和材料預(yù)算。及時(shí)登錄綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)平臺(tái)，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)。4經(jīng)營(yíng)部503.17 及時(shí)編制設(shè)計(jì)變更通知單和簽證等費(fèi)用。3經(jīng)營(yíng)部513.18 按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)預(yù)結(jié)算編制、審核情況報(bào)表。3經(jīng)營(yíng)部523.19 根據(jù)合同約定，按時(shí)向建設(shè)單位報(bào)送

11、當(dāng)月已完工作量，并督促審批。3經(jīng)營(yíng)部533.20 根據(jù)建設(shè)單位審批的工作量，及時(shí)登錄綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)平臺(tái)，輸入相應(yīng)的工程量和造價(jià)明細(xì)。3經(jīng)營(yíng)部543.21 及時(shí)編制已完工項(xiàng)目的結(jié)算資料。3經(jīng)營(yíng)部553.22 會(huì)同相關(guān)人員按月進(jìn)行分部分項(xiàng)工程預(yù)算造價(jià)成本分析。3經(jīng)營(yíng)部563.23 分包工程采購(gòu)、結(jié)算管理工程分包招標(biāo)是否三家以上的投標(biāo)單位參與投標(biāo)。174采購(gòu)中心573.24 工程分包招標(biāo)是否設(shè)置攔標(biāo)控制價(jià)或標(biāo)底。4采購(gòu)中心583.25 工程分包內(nèi)容劃分臺(tái)賬是否及時(shí)建立。3項(xiàng)監(jiān)部續(xù)表-5序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門593.26 分包工程采購(gòu)、結(jié)算管理工程分包進(jìn)度款審核流程

12、是否閉合，審核欄目填寫完整，及時(shí)建立臺(tái)賬。172經(jīng)營(yíng)部603.27 及時(shí)辦理已完分包工程初審結(jié)算。工程量是否已基本核定，及時(shí)建立臺(tái)賬。4經(jīng)營(yíng)部613.28 相互協(xié)作在項(xiàng)目經(jīng)理的組織下，每月與有關(guān)部門和人員進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，掌握項(xiàng)目成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。103經(jīng)營(yíng)部623.29 掌握、分析各施工單位材料預(yù)算量和實(shí)際領(lǐng)用量的對(duì)比出入，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題采取了有效措施。3經(jīng)營(yíng)部633.30 分包商是否及時(shí)上報(bào)分包工程預(yù)算。4經(jīng)營(yíng)部4、進(jìn)度管理33項(xiàng)監(jiān)部644.1項(xiàng)目準(zhǔn)備階段項(xiàng)目部及職能部門成立文件，項(xiàng)目部各類管理人員的工作職責(zé)分工明確。91項(xiàng)監(jiān)部654.2及時(shí)編制項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)；項(xiàng)目策劃規(guī)范、實(shí)用

13、、有針對(duì)性，篇幅適中、完整。注意加強(qiáng)與有關(guān)方面的溝通。2項(xiàng)監(jiān)部664.3臨時(shí)設(shè)施設(shè)置規(guī)范；臨建搭設(shè)方案是否審批，臨建搭設(shè)與臨建方案是否一致，賬物相符。1項(xiàng)監(jiān)部674.4依據(jù)合同工期和項(xiàng)目自身特點(diǎn)編制項(xiàng)目施工進(jìn)度總計(jì)劃、單位工程進(jìn)度計(jì)劃。3項(xiàng)監(jiān)部684.5存有工程施工許可證復(fù)印件。1項(xiàng)監(jiān)部694.6根據(jù)公司統(tǒng)一要求，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置視頻監(jiān)控的情況，施工環(huán)境滿足施工要求。1項(xiàng)監(jiān)部704.7項(xiàng)目實(shí)施階段編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底，提出開工報(bào)告，特種設(shè)備安裝告知等，各類資料內(nèi)容規(guī)范完整。183項(xiàng)監(jiān)部技質(zhì)部續(xù)表-6序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門714.8項(xiàng)目實(shí)施階段認(rèn)

14、真編制月度施工進(jìn)度計(jì)劃和周施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)度受控，主要節(jié)點(diǎn)按期完成；關(guān)鍵工序界定準(zhǔn)確，相關(guān)技術(shù)、資源準(zhǔn)備到位，過程資料完整。186項(xiàng)監(jiān)部724.9形成工程周例會(huì)制度，周例會(huì)要有考核和下周計(jì)劃安排；有工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。2項(xiàng)監(jiān)部734.10 及時(shí)收集、整理各類工程資料，要與施工進(jìn)度同步進(jìn)行。3項(xiàng)監(jiān)部技質(zhì)部744.11有施工過程影像資料收集計(jì)劃，影像資料質(zhì)量完整良好，且與施工進(jìn)度同步進(jìn)行。4技質(zhì)部項(xiàng)監(jiān)部754.12項(xiàng)目收尾、竣工階段編制收尾工作計(jì)劃（包括未完工程工作計(jì)劃、質(zhì)量消缺計(jì)劃等）、配合建設(shè)單位試車及調(diào)試，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和設(shè)施，并制定成品保護(hù)實(shí)施方案。61項(xiàng)監(jiān)部764.13及時(shí)進(jìn)行工程竣工

15、驗(yàn)收，形成規(guī)范的工程竣工驗(yàn)收證書。1項(xiàng)監(jiān)部774.14各類資料規(guī)范整理，完好保存，及時(shí)報(bào)送建設(shè)單位及當(dāng)?shù)貦n案管理部門進(jìn)行竣（交）工備案。有資料管理的詳細(xì)臺(tái)賬。1技質(zhì)部項(xiàng)監(jiān)部784.15 每半年進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)上報(bào)顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查內(nèi)容客觀、規(guī)范。2項(xiàng)監(jiān)部794.16保修、工程回訪等后續(xù)工作認(rèn)真完成，保存反映工程規(guī)模的工程主要圖紙。1項(xiàng)監(jiān)部5、分包管理50項(xiàng)監(jiān)部805.1分包采購(gòu)及時(shí)編制分包采購(gòu)計(jì)劃，招標(biāo)文件、測(cè)算攔標(biāo)價(jià)、標(biāo)底價(jià)；由二級(jí)公司按權(quán)限要求組織分包招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)過程及程序符合公司制度要求；投標(biāo)單位是公司合格分包商，必須保存原始資料，并錄入綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)。197項(xiàng)監(jiān)部經(jīng)營(yíng)部

16、招采中心815.2按公司管理制度規(guī)定隨機(jī)抽取專家參加招標(biāo)評(píng)標(biāo)，保存相關(guān)資料。3招采中心825.3執(zhí)行分包考察會(huì)簽流程、分包計(jì)劃審批流程，按規(guī)范要求進(jìn)行分包（勞務(wù)）計(jì)劃審批，保存分包計(jì)劃審批表。5項(xiàng)監(jiān)部835.4對(duì)分包商準(zhǔn)入進(jìn)行評(píng)定審批，保存合格分包商審批表。4項(xiàng)監(jiān)部續(xù)表-7序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門845.5分包過程管理及時(shí)進(jìn)行分包約談、分包合同簽訂等，保存會(huì)簽表、約談?dòng)涗浀扔嘘P(guān)原始資料。235經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)監(jiān)部855.6建立在用分包合同臺(tái)帳；分包商“三證”等資料齊全有效；選擇的分包商新、老比例適當(dāng)；分包工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理過程受控。10項(xiàng)監(jiān)部865.7進(jìn)行分包商進(jìn)

17、場(chǎng)驗(yàn)證，保存驗(yàn)證表，記錄規(guī)范。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員佩帶“施工現(xiàn)場(chǎng)出入證”。5項(xiàng)監(jiān)部875.8根據(jù)工程實(shí)際，對(duì)分包商進(jìn)行安全、質(zhì)量教育培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)記錄。3技質(zhì)部安環(huán)部項(xiàng)監(jiān)部885.9分包評(píng)價(jià)每季度對(duì)分包商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)客觀準(zhǔn)確，保存考核評(píng)價(jià)記錄；對(duì)于信譽(yù)不良分包商及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門，并提出處理意見；評(píng)價(jià)記錄及時(shí)錄入綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)。88項(xiàng)監(jiān)部6、物資管理50招采中心896.1工程物資依據(jù)經(jīng)營(yíng)部門編制的材料預(yù)算，根據(jù)工程進(jìn)度、材料需求編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)集中采購(gòu)范圍報(bào)公司采購(gòu)中心。是否按“綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)”要求，采購(gòu)計(jì)劃數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中錄入。385招采中心906.2

18、按照公司物資采購(gòu)控制工作程序文件中要求的合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇條件，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、選擇，并填寫調(diào)查評(píng)價(jià)記錄，建立合格供應(yīng)商名錄。按公司物資招標(biāo)管理辦法要求，對(duì)在集中采購(gòu)范圍內(nèi)的物資必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，完善招標(biāo)評(píng)審記錄。5招采中心916.3通過招投標(biāo)選定的供應(yīng)商，下發(fā)中標(biāo)通知書、擬訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同必須是公司規(guī)范的合同文本。采購(gòu)合同正式簽訂前，按公司審批流程及時(shí)上報(bào)批準(zhǔn)。5招采中心926.4對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資必須認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量，按其理化性能指標(biāo)、環(huán)境要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的實(shí)際情況作相應(yīng)的記錄，并填寫到貨驗(yàn)證記錄，在公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中完成。5招采中心續(xù)表-8序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單

19、項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門936.5工程物資現(xiàn)場(chǎng)物資堆放有序、標(biāo)識(shí)清晰；標(biāo)識(shí)內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、到貨數(shù)量、生產(chǎn)廠家、檢試驗(yàn)狀態(tài)。384招采中心946.6依據(jù)經(jīng)營(yíng)部編制的材料預(yù)算或經(jīng)審核的材料計(jì)劃進(jìn)行限額領(lǐng)料，及時(shí)辦理材料入庫(kù)和領(lǐng)料手續(xù)；對(duì)分包單位的限額領(lǐng)料：按當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用材料清單及時(shí)提供給項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門審核和財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款。4招采中心956.7工程材料定期清查，每月25日采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，用點(diǎn)數(shù)、過磅或測(cè)量等方法點(diǎn)清數(shù)量。盤點(diǎn)后，編制庫(kù)存材料盤點(diǎn)表，確?，F(xiàn)場(chǎng)存貨的準(zhǔn)確性。5招采中心966.8施工時(shí)做到工完料清，工程結(jié)束后，項(xiàng)目剩余材料應(yīng)集中堆放，掛牌標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一清理處置。需要處置的剩余材料，必須

20、按照公司制度規(guī)定執(zhí)行，處理時(shí)必須由物資管理部牽頭，安全工程部、辦公室參與，項(xiàng)目部黨組織負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，所得收入必須按公司財(cái)務(wù)規(guī)定入賬。5招采中心976.9周轉(zhuǎn)材料根據(jù)工程施工方案擬定周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總工審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。122招采中心986.10 所需周轉(zhuǎn)材料必須優(yōu)先從公司內(nèi)部租用，內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料不能滿足施工所需時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)將外租周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃上報(bào)公司采購(gòu)中心審核，確定租賃方式。2招采中心996.11周轉(zhuǎn)材料租賃采用招標(biāo)或市場(chǎng)詢價(jià)方式，具體執(zhí)行公司物資管理辦法。3招采中心1006.12周轉(zhuǎn)材料租賃價(jià)格控制按公司相關(guān)制度執(zhí)行。2招采中心1016.13設(shè)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料的使用和管理，

21、對(duì)使用過程進(jìn)行監(jiān)督。并對(duì)丟失要有賠償核算。1招采中心1026.14周轉(zhuǎn)材料分類堆碼整齊，符合現(xiàn)場(chǎng)管理要求。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的周轉(zhuǎn)材料要有質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收記錄。2招采中心續(xù)表-9序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門7、機(jī)械設(shè)備管理25項(xiàng)監(jiān)部1037.1使用管理要求依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度需求，編制機(jī)械設(shè)備使用及租賃計(jì)劃，報(bào)二級(jí)公司主管部門審核，經(jīng)公司批準(zhǔn)。132項(xiàng)監(jiān)部1047.2設(shè)備租賃執(zhí)行公司項(xiàng)目管理制度、機(jī)械設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則和物資招標(biāo)管理中的規(guī)定。是否簽訂租賃合同。2項(xiàng)監(jiān)部1057.3建立施工設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須進(jìn)行試車驗(yàn)證工作，建立符合體系運(yùn)行的驗(yàn)證記錄?，F(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的臺(tái)

22、賬及日常管理工作需要錄入綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的設(shè)備管理模塊。2項(xiàng)監(jiān)部1067.4建立機(jī)械設(shè)備操作人員臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備特種作業(yè)人員必須持當(dāng)?shù)卣鞴懿块T認(rèn)可的有效操作證件上崗。2項(xiàng)監(jiān)部1077.5保證在項(xiàng)目上所使用的特種機(jī)械設(shè)備有安全操作規(guī)程。建立機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、機(jī)械設(shè)備交接班記錄、機(jī)械設(shè)備維修記錄、機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)記錄。2項(xiàng)監(jiān)部1087.6特種機(jī)械設(shè)備有出廠檢驗(yàn)合格證明的資料，提供特種設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照，起重設(shè)備安裝（拆卸）單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安裝（拆卸）資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證以及當(dāng)?shù)卣块T辦理特種設(shè)備備案證書。報(bào)當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行檢驗(yàn)合格后使用。3項(xiàng)監(jiān)部1097.7設(shè)備租賃商（綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)）客商信息：

23、項(xiàng)目部必須審核客商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的真?zhèn)?、有效期、?jīng)營(yíng)范圍等，并留存掃描件。21項(xiàng)監(jiān)部1107.8首次使用之前應(yīng)進(jìn)行租賃商評(píng)定，評(píng)定在合同簽訂之前進(jìn)行；設(shè)備租賃合同供方評(píng)定內(nèi)容必須認(rèn)真填寫完整。1項(xiàng)監(jiān)部續(xù)表-10序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1117.9設(shè)備租賃合同（綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)）合同信息必須依據(jù)合同內(nèi)容填寫好“合同基本信息”表；合同編號(hào)按綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)錄入時(shí)采用的統(tǒng)一格式。31項(xiàng)監(jiān)部1127.10 合同評(píng)審填寫完整：合同名稱、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審結(jié)果；做好合同評(píng)審記錄（簽字、蓋章）。1項(xiàng)監(jiān)部1137.11履約評(píng)價(jià)：合同期內(nèi)，每季度評(píng)價(jià)一次；必須填寫完整評(píng)價(jià)內(nèi)容。（

24、如：評(píng)價(jià)等級(jí)（合格）、評(píng)價(jià)類型（分期評(píng)價(jià)）、評(píng)價(jià)內(nèi)容、記錄人、評(píng)價(jià)單位、被評(píng)價(jià)方、質(zhì)量、服務(wù)等）。1項(xiàng)監(jiān)部1147.12項(xiàng)目設(shè)備臺(tái)賬（綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)）項(xiàng)目設(shè)備信息：現(xiàn)場(chǎng)每臺(tái)大型設(shè)備（如施工電梯、起重機(jī)、挖掘機(jī)等）的臺(tái)賬信息在進(jìn)場(chǎng)前必須填寫完整“設(shè)備臺(tái)賬基本信息”；必須保證能和進(jìn)度、實(shí)際成本中的機(jī)械費(fèi)數(shù)據(jù)具有邏輯性。設(shè)備編號(hào)按綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)錄入時(shí)采用的統(tǒng)一格式。11項(xiàng)監(jiān)部1157.13運(yùn)轉(zhuǎn)管理（綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)）使用記錄：填寫完整當(dāng)期次發(fā)生的所有設(shè)備成本、建賬日期、記錄人等信息；按進(jìn)度，登記使用記錄，單據(jù)編號(hào)按綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)錄入時(shí)統(tǒng)一編號(hào)。42項(xiàng)監(jiān)部1167.14維保計(jì)劃：在使用記錄中發(fā)生

25、的設(shè)備，在當(dāng)期次必須有相應(yīng)維保內(nèi)容（編制單位、編制日期、期次類型（月）、維保類別（日常保養(yǎng)）、維保費(fèi)用、計(jì)劃更換配件等），登記好相應(yīng)維保費(fèi)用。1項(xiàng)監(jiān)部1177.15維保記錄：設(shè)備使用記錄中的每臺(tái)設(shè)備在相應(yīng)期次必須有維保記錄。維保內(nèi)容要完整。1項(xiàng)監(jiān)部1187.16 設(shè)備檢定（綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)）檢定信息：按設(shè)備臺(tái)賬逐臺(tái)登記設(shè)備檢定信息，并提供設(shè)備檢定報(bào)告。（特種設(shè)備需提供特檢單位頒發(fā)的報(bào)告；其他大型設(shè)備需提供設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。）22項(xiàng)監(jiān)部續(xù)表-11序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門8、施工技術(shù)與質(zhì)量管理111技質(zhì)部1198.1施工方案、安全專項(xiàng)方案等技術(shù)文件的編制所編制的施工

26、方案、安全專項(xiàng)方案目錄清單，應(yīng)包括：技術(shù)文件名稱、編制人、要求完成時(shí)間；施工過程中若有變化內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新清單。及時(shí)編制項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量計(jì)劃。102技質(zhì)部1208.2要求編制達(dá)到及時(shí)性、針對(duì)性，工程開工時(shí)間與編制時(shí)間合乎邏輯。1技質(zhì)部1218.3要求編制計(jì)劃達(dá)到全面性，能夠覆蓋工程所有項(xiàng)目，編制率100%；符合監(jiān)理規(guī)定和住建部87號(hào)文。1技質(zhì)部1228.4項(xiàng)目部技術(shù)文件評(píng)審記錄齊全。1技質(zhì)部1238.5文件編、審、評(píng)、批，符合項(xiàng)目管理制度規(guī)定；按規(guī)定報(bào)監(jiān)理（或建設(shè)單位）批準(zhǔn)。2技質(zhì)部1248.6信息化管理所有文件上傳至綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)技術(shù)、質(zhì)量管理模塊資料庫(kù)中。3技質(zhì)部1258.7技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)目

27、錄清單。41技質(zhì)部1268.8標(biāo)準(zhǔn)有效性：無失效標(biāo)準(zhǔn)；失效標(biāo)準(zhǔn)有標(biāo)識(shí)。1技質(zhì)部1278.9標(biāo)準(zhǔn)齊全性：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范滿足工程施工需要，覆蓋率100%。1技質(zhì)部1288.10 信息化管理：標(biāo)準(zhǔn)目錄清單上傳至綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)技術(shù)、質(zhì)量管理模塊資料庫(kù)中。1技質(zhì)部1298.11 技術(shù)質(zhì)量策劃技術(shù)質(zhì)量計(jì)劃書編制內(nèi)容符合要求、編制及時(shí)。82技質(zhì)部1308.12 檢試驗(yàn)計(jì)劃：檢試驗(yàn)批次符合規(guī)范規(guī)定；內(nèi)容包括功能性檢測(cè)。1技質(zhì)部1318.13 工程項(xiàng)目劃分：?jiǎn)挝?、分部、分?xiàng)工程及檢驗(yàn)批劃分正確、齊全、且有監(jiān)理簽字。1技質(zhì)部續(xù)表-12序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1328.14 技術(shù)質(zhì)量策

28、劃創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃符合創(chuàng)優(yōu)條件的項(xiàng)目必須創(chuàng)優(yōu)，創(chuàng)優(yōu)就高不就低；編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃且報(bào)相關(guān)部門；內(nèi)容符合程序文件規(guī)定。81技質(zhì)部1338.15 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置符合工程特點(diǎn)。1技質(zhì)部1348.16 關(guān)鍵、特殊工序界定符合程序文件規(guī)定。1技質(zhì)部1358.17 質(zhì)量通病防治制定措施且有針對(duì)性；責(zé)任到人。1技質(zhì)部1368.18 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理人員設(shè)置總工、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、質(zhì)量檢查員（包括分包單位）到位并上傳至綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊中；質(zhì)量檢查員數(shù)量符合工程專業(yè)施工需要。31技質(zhì)部1378.19 質(zhì)量管理人員資質(zhì)：項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員有證書并上傳至綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊中。1技質(zhì)部1388.20 崗位職責(zé)

29、：明確、到位。1技質(zhì)部1398.21 質(zhì)量管理規(guī)章制度質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度：根據(jù)公司相關(guān)制度細(xì)化；制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。31技質(zhì)部1408.22 質(zhì)量檢查制度：根據(jù)公司相關(guān)制度細(xì)化；制定質(zhì)量檢查制度。1技質(zhì)部1418.23 材料、設(shè)備、構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)制度：根據(jù)公司相關(guān)制度細(xì)化，有材料、設(shè)備、構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)制度。1技質(zhì)部1428.24 圖紙自審、會(huì)審認(rèn)真進(jìn)行圖紙自審，自審問題處理有結(jié)果。參加圖紙會(huì)審，并形成記錄、簽字齊全、發(fā)放準(zhǔn)確，且有發(fā)放記錄；是否根據(jù)會(huì)審記錄對(duì)施工圖進(jìn)行修改。44技質(zhì)部1438.25 技術(shù)交底技術(shù)交底卡編制：有技術(shù)交底卡且內(nèi)容齊全。31技質(zhì)部1448.26 交底內(nèi)容能指導(dǎo)

30、施工，具有針對(duì)性。1技質(zhì)部1458.27 交底記錄有交底人、接受人簽字，交底時(shí)間、地點(diǎn)明確。1技質(zhì)部續(xù)表-13序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1468.28 圖紙、設(shè)計(jì)變更單圖紙有臺(tái)帳、發(fā)放記錄。42技質(zhì)部1478.29 設(shè)計(jì)變更單（核定單）有臺(tái)帳、發(fā)放記錄。2技質(zhì)部1488.30 計(jì)量管理計(jì)量器具建立臺(tái)帳并及時(shí)上報(bào)，器具齊全（包括C類），在有效檢定期內(nèi)。31技質(zhì)部1498.31 計(jì)量器具配備率100%。1技質(zhì)部1508.32 計(jì)量器具檢定周檢率100%。1技質(zhì)部1518.33 測(cè)量資料標(biāo)高樓層、螺栓安裝、設(shè)備安裝、沉降觀測(cè)等高程測(cè)量記錄臺(tái)帳、記錄、簽字、報(bào)驗(yàn)齊全。42

31、技質(zhì)部1528.34 工程定位、基槽驗(yàn)線、樓層放線、螺栓安裝、設(shè)備安裝等定位放線資料臺(tái)帳、記錄、簽字、報(bào)驗(yàn)齊全。2技質(zhì)部1538.35 隱蔽工程資料隱蔽記錄有臺(tái)帳、簽字、報(bào)驗(yàn)齊全，記錄必須有可追溯性。33技質(zhì)部1548.36 特殊、關(guān)鍵工序編制作業(yè)指導(dǎo)書。42技質(zhì)部1558.37 有監(jiān)控措施且落實(shí)到人1技質(zhì)部1568.38 有監(jiān)控記錄且記錄真實(shí)。1技質(zhì)部1578.39 交接資料工序交接中工序檢查記錄有臺(tái)帳、簽字、報(bào)驗(yàn)齊全。32技質(zhì)部1588.40 人員調(diào)動(dòng)交接有交接資料清單，且資料、簽字齊全。1技質(zhì)部1598.41 質(zhì)量檢查資料有質(zhì)量檢查通報(bào)，且次數(shù)符合管理制度要求。21技質(zhì)部1608.42

32、有質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄，且符合相關(guān)制度要求。1技質(zhì)部1618.43 質(zhì)量問題不合格品臺(tái)帳、評(píng)審齊全，且按規(guī)定上報(bào)。31技質(zhì)部續(xù)表-14序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1628.44 質(zhì)量問題質(zhì)量問題整改記錄：制定整改措施、及時(shí)整改；整改記錄齊全、反饋及時(shí)。32技質(zhì)部1638.45 原材料資料合格證、檢驗(yàn)報(bào)告有目錄清單，內(nèi)容、簽字、蓋章、份數(shù)齊全。22技質(zhì)部1648.46 檢試驗(yàn)資料檢試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；檢測(cè)單位資質(zhì)有效。51技質(zhì)部1658.47 檢測(cè)單位由項(xiàng)目部選擇、簽訂合同；檢測(cè)單位資質(zhì)有效。1技質(zhì)部1668.48 見證取樣：符合見證取樣規(guī)定，由專人送檢。1技質(zhì)部1678.49 報(bào)

33、告由項(xiàng)目部專人領(lǐng)取。1技質(zhì)部1688.50 報(bào)告發(fā)放：原件留存項(xiàng)目部，復(fù)印件有發(fā)放記錄。1技質(zhì)部1698.51 施工記錄資料施工記錄資料：有內(nèi)容、簽字、數(shù)量齊全。22技質(zhì)部1708.52 質(zhì)量驗(yàn)收資料檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收資料與工程同步。72技質(zhì)部1718.53 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收資料填寫正確、簽字齊全。2技質(zhì)部1728.54 班組自檢：填寫檢查記錄。2技質(zhì)部1738.55 資料保存：由項(xiàng)目部保存，不得散落在分包單位。1技質(zhì)部1748.56 質(zhì)量報(bào)表質(zhì)量報(bào)表：及時(shí)、準(zhǔn)確。22技質(zhì)部1758.57 影像資料影像資料：施工過程有照片和錄像；影像資料滿足合同要求的工程質(zhì)量存檔

34、及科技成果獎(jiǎng)申報(bào)、創(chuàng)優(yōu)要求。11技質(zhì)部1768.58 施工日志施工日志：按照管理規(guī)定要求填寫及時(shí)、真實(shí)。22技質(zhì)部續(xù)表-15序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1778.59 方案執(zhí)行執(zhí)行率100%；方案變更必須重新履行審批流程。22技質(zhì)部1788.60 實(shí)測(cè)實(shí)量檢點(diǎn)合格率符合質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求。22技質(zhì)部1798.61 質(zhì)量檢查檢查頻次符合要求；填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查記錄并上傳到綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)；每月進(jìn)行質(zhì)量大檢查，并評(píng)比、獎(jiǎng)懲；數(shù)據(jù)具有邏輯性。33技質(zhì)部1808.62 材料、設(shè)備、半成品保護(hù)標(biāo)識(shí)清楚、正確，現(xiàn)場(chǎng)有標(biāo)識(shí)且符合程序文件要求（尤其是邊角余料、不合格材料）。31招采中

35、心技質(zhì)部1818.63 施工用料、半成品按照材質(zhì)、型號(hào)等分類碼放。1招采中心技質(zhì)部1828.64 有成品保護(hù)措施。1技質(zhì)部1838.65 亮點(diǎn)工程實(shí)體設(shè)置工程亮點(diǎn)，制定措施并實(shí)施。11技質(zhì)部1848.66 外部質(zhì)量評(píng)比建設(shè)單位、監(jiān)理、監(jiān)督站等檢查，十家單位以上評(píng)比處于前三名；五家單位以上評(píng)比處于前二名；五家單位以下評(píng)比處于第一名。22技質(zhì)部1858.67 質(zhì)量通病、觀感質(zhì)量無影響結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量通病，其他質(zhì)量通病不能超過檢點(diǎn)合格率合格要求；觀感質(zhì)量水平達(dá)到一般以上。22技質(zhì)部1868.68 質(zhì)量違規(guī)由質(zhì)量意識(shí)淡薄引發(fā)質(zhì)量違規(guī)現(xiàn)象。11技質(zhì)部1878.69 施工技術(shù)總結(jié)按技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃、竣工要求編制

36、且符合要求。22技質(zhì)部1888.70 優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)申報(bào)資料編制齊全且與竣工資料同時(shí)完成，專人保管、申報(bào)。22技質(zhì)部1898.71 竣工資料交工、檔案資料齊全且按規(guī)定完成，交建設(shè)單位和公司檔案部門；交接手續(xù)齊全。22技質(zhì)部1908.72 創(chuàng)新計(jì)劃編制科技創(chuàng)新計(jì)劃，符合公司要求且有完成時(shí)間、完成人。22技質(zhì)部續(xù)表-16序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門1918.73 報(bào)表、成果上報(bào)報(bào)表按月上報(bào)；成果根據(jù)工程進(jìn)度和創(chuàng)新計(jì)劃及時(shí)上報(bào)。11技質(zhì)部1928.74 創(chuàng)新成果根據(jù)工程進(jìn)度按時(shí)編制成果總結(jié)報(bào)告且內(nèi)容符合各項(xiàng)成果要求；申報(bào)各級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的資料必須符合申報(bào)要求。11技質(zhì)部193

37、8.75 研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)及時(shí)編制可行性研究報(bào)告。11技質(zhì)部1948.76 新技術(shù)應(yīng)用新技術(shù)應(yīng)用示范工程編制新技術(shù)應(yīng)用清單并實(shí)施；屬于示范工程的應(yīng)做好驗(yàn)收資料的整理。22技質(zhì)部9、安全管理101安環(huán)部1959.1安全管理基礎(chǔ)工作制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。221安環(huán)部1969.2制定安全管理目標(biāo)。1安環(huán)部1979.3施工組織設(shè)計(jì)、安全專項(xiàng)方案、安全技術(shù)交底內(nèi)容規(guī)范，有審批程序。3安環(huán)部1989.4安全檢查與整改資料齊全。2安環(huán)部1999.5安全三級(jí)教育規(guī)范有效。2安環(huán)部2009.6對(duì)分包商的安全管理有落實(shí)措施。2安環(huán)部2019.7班組安全活動(dòng)正常開展。2安環(huán)部2029.8管理資料（建立預(yù)案、收集法律法規(guī)

38、、各類報(bào)表上報(bào)收集）規(guī)范、齊全。2安環(huán)部2039.9危險(xiǎn)源有識(shí)別、有更新、有控制措施。3安環(huán)部2049.10 工傷事故事件上報(bào)資料齊全。2安環(huán)部序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門2059.11 安全管理基礎(chǔ)工作安全標(biāo)志數(shù)量和質(zhì)量符合要求。222安環(huán)部2069.12 文明施工管理封閉管理與現(xiàn)場(chǎng)圍擋符合要求。71安環(huán)部2079.13 材料堆放整齊、標(biāo)識(shí)清楚。2安環(huán)部2089.14 辦公區(qū)域、生活區(qū)管理、浴室、食堂、廁所衛(wèi)生防疫等項(xiàng)管理符合相關(guān)制度要求。2安環(huán)部2099.15 現(xiàn)場(chǎng)整潔，對(duì)外形象符合品牌識(shí)別手冊(cè)規(guī)定。2安環(huán)部2109.16 腳手架管理按規(guī)定編制腳手架施工方案，手

39、續(xù)齊全。53安環(huán)部2119.17 搭設(shè)過程嚴(yán)格按照建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ130-2011搭設(shè)。2安環(huán)部2129.18 基坑支護(hù)與模板工程安全管理編制專項(xiàng)施工方案，手續(xù)齊全。81安環(huán)部2139.19 臨邊防護(hù)、坑壁支護(hù)、排水措施、坑邊荷載、上人通道、作業(yè)環(huán)境符合規(guī)范要求。2安環(huán)部2149.20 模板支撐系統(tǒng)管理規(guī)范。2安環(huán)部2159.21 支、拆模板過程管理規(guī)范。2安環(huán)部2169.22 運(yùn)輸?shù)缆芳澳０宥逊欧弦蟆?安環(huán)部2179.23 三寶四口五臨邊防護(hù)安全管理安全帽、安全帶、安全網(wǎng)管理規(guī)范。63安環(huán)部2189.24 電梯井口、預(yù)留井洞口、通道口、臨邊防護(hù)等安全設(shè)施管理符合

40、規(guī)范。3安環(huán)部2199.25 施工用電安全管理外電防護(hù)設(shè)置規(guī)范。82安環(huán)部2209.26 接地接零保護(hù)系統(tǒng)設(shè)置規(guī)范。2安環(huán)部續(xù)表-17續(xù)表-18序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門2219.27 施工用電安全管理配電箱、開關(guān)箱符合安全要求。82安環(huán)部2229.28 現(xiàn)場(chǎng)照明、配電線路、電器配置規(guī)范，符合要求。2安環(huán)部2239.29 物料提升機(jī)與施工電梯安全管理安裝與拆卸隊(duì)伍有相關(guān)資質(zhì)。設(shè)備經(jīng)安裝驗(yàn)收，取得有效的安全檢驗(yàn)合格證，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。81安環(huán)部2249.30 操作人員及司機(jī)管理持證上崗。2安環(huán)部2259.31 限位保險(xiǎn)裝置配置規(guī)范有效，架體穩(wěn)定性有保障，鋼絲繩、吊盤

41、、傳動(dòng)系統(tǒng)、聯(lián)絡(luò)信號(hào)正常。設(shè)備定期檢查，及時(shí)保養(yǎng)，有記錄。2安環(huán)部2269.32 樓層卸料平臺(tái)設(shè)置及防護(hù)規(guī)范。2安環(huán)部2279.33 卷揚(yáng)機(jī)操作棚設(shè)置及搭設(shè)規(guī)范。1安環(huán)部2299.34 塔吊及其他吊車安全管理安全裝置、安全防護(hù)、避雷裝置、電器管理、聯(lián)絡(luò)信號(hào)等裝置齊全有效。122安環(huán)部2309.35 操作人員及司機(jī)管理持證上崗。1安環(huán)部2319.36 安裝與拆卸隊(duì)伍有相關(guān)資質(zhì)。1安環(huán)部2329.37 設(shè)備經(jīng)安裝驗(yàn)收，取得有效的安全檢驗(yàn)合格證，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。2安環(huán)部2339.38 附墻裝置、夾軌器、塔機(jī)基礎(chǔ)與軌道符合安全規(guī)范要求。1安環(huán)部2349.39 使用電源、電器符合規(guī)范要求。1安環(huán)部235

42、9.40 群塔作業(yè)專項(xiàng)施工方案。2安環(huán)部2369.41 設(shè)備定期檢查，及時(shí)保養(yǎng)，有記錄。2安環(huán)部續(xù)表-19序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門2379.42 起重吊裝過程安全管理有專項(xiàng)施工方案，技術(shù)交底記錄齊全。92安環(huán)部2389.43 起重機(jī)械經(jīng)過檢查，性能符合工作要求。2安環(huán)部2399.44 鋼絲繩、地錨、吊具索具、地耐力經(jīng)過檢查，有記錄。2安環(huán)部2409.45 警戒、司機(jī)、指揮人員、操作工持證上崗，有過程記錄。1安環(huán)部2419.46 有高空作業(yè)防護(hù)措施，作業(yè)平臺(tái)無雜物。2安環(huán)部2429.47 施工機(jī)具管理傳動(dòng)部位必須安裝防護(hù)罩。72安環(huán)部2439.48 機(jī)具有必要的接

43、地保護(hù)。2安環(huán)部2449.49 按照一機(jī)一閘一漏一箱設(shè)置電箱。2安環(huán)部2459.50 機(jī)具安全裝置有效。1安環(huán)部2469.57 消防管理實(shí)行各級(jí)消防責(zé)任制，重點(diǎn)部位消防管理制度。91安環(huán)部2479.58 消防檢查及隱患整改規(guī)范。2安環(huán)部2489.59 實(shí)行動(dòng)火管理制度，動(dòng)火證辦理規(guī)范。1安環(huán)部2499.60 建立消防器材配備、消防器材臺(tái)賬。1安環(huán)部2509.61 制定分包單位消防管理規(guī)定。1安環(huán)部2519.62 有消防應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施消防演練、消防培訓(xùn)。1安環(huán)部2529.63 施工現(xiàn)場(chǎng)消防通道暢通，宿舍區(qū)消防管理制度健全。2安環(huán)部續(xù)表-20序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門

44、10、人力資源管理50人力部25310.1人員配備情況按照公司項(xiàng)目部組織手冊(cè)對(duì)項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行配置，保證全面、合理、精干的項(xiàng)目部團(tuán)隊(duì)。22人力部25410.2勞動(dòng)合同管理情況項(xiàng)目部自有員工的勞資關(guān)系調(diào)動(dòng)臺(tái)賬，日常考勤記錄。項(xiàng)目部自有員工勞動(dòng)合同臺(tái)賬必須健全。62人力部25510.3勞動(dòng)合同簽訂及時(shí)，無漏簽情況。2人力部25610.4勞動(dòng)合同終止、解除手續(xù)、程序規(guī)范。2人力部25710.5薪酬制度執(zhí)行情況按照公司薪酬管理制度對(duì)項(xiàng)目部基礎(chǔ)工資進(jìn)行調(diào)整。82人力部25810.6薪酬標(biāo)準(zhǔn)、加班工資、獎(jiǎng)金發(fā)放及審批、發(fā)放程序，無違規(guī)、超標(biāo)操作現(xiàn)象。2人力部25910.7計(jì)件工資、效益工資的考核、控制必

45、須嚴(yán)格的按照公司要求核準(zhǔn)。2人力部26010.8工資必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行審批，不得出現(xiàn)虛發(fā)薪酬的情況。2人力部26110.9勞務(wù)用工情況各項(xiàng)目部不得出現(xiàn)違規(guī)用工現(xiàn)象；對(duì)不符合公司規(guī)定的用工，必須予以清退。162人力部26210.10 對(duì)各類項(xiàng)目外聘人員按規(guī)定簽訂聘用協(xié)議。2人力部26310.11 勞資員（勞務(wù)員）必須完成對(duì)分包單位進(jìn)場(chǎng)資料的登記，查看其單位資質(zhì)（查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、勞務(wù)派遣證原件，留存復(fù)印件）。2人力部26410.12 項(xiàng)目勞務(wù)用工人員，進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行人員登記，建立起勞務(wù)用工人員臺(tái)賬。收集用工協(xié)議或勞動(dòng)合同，收集人員照片、各種證書、證件掃描件（包括：資格證、

46、身份證、特種作業(yè)證、技能等級(jí)證等）。3人力部續(xù)表-21序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門26510.13 勞務(wù)用工情況給經(jīng)過核準(zhǔn)登記的勞務(wù)人員發(fā)放“施工現(xiàn)場(chǎng)出入證”。161人力部26610.14 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)人員出勤情況，必須嚴(yán)格的進(jìn)行核準(zhǔn)；必須建立起合規(guī)的勞務(wù)人員薪酬臺(tái)賬，按照公司規(guī)定對(duì)勞務(wù)人員工資進(jìn)行發(fā)放和登記。2人力部26710.15 勞資員（勞務(wù)員）按月上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)民使用情況、工資發(fā)放情況、特種作業(yè)持證上崗情況報(bào)表。2人力部26810.16 項(xiàng)目部外聘人員應(yīng)購(gòu)買相應(yīng)意外傷害保險(xiǎn)。2人力部26910.17 信息化建設(shè)情況項(xiàng)目部必須加強(qiáng)人力資源管理信息系統(tǒng)信息化建設(shè)，及時(shí)

47、更新信息、健全各項(xiàng)資料。52人力部27010.18 公司要求的在線管理流程必須在人力資源管理系統(tǒng)上進(jìn)行處理和審批，留下必要的記錄。2人力部27110.19 必須對(duì)績(jī)效考核系統(tǒng)的信息進(jìn)行更新完善，確?？?jī)效考核系統(tǒng)的保密性和嚴(yán)肅性。1人力部27210.20 培訓(xùn)工作項(xiàng)目管理人員必須按照公司規(guī)定接受培訓(xùn)，培訓(xùn)人員要在人力資源關(guān)系系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。31人力部27310.21 項(xiàng)目部組織開展的農(nóng)民工勞動(dòng)技能、安全知識(shí)培訓(xùn)，提高技能水平與安全意識(shí)的教育，必須建立教育培訓(xùn)記錄臺(tái)帳。2人力部27410.22 員工“五險(xiǎn)兩金”繳納及健康體檢情況按照規(guī)定及時(shí)足額繳納員工“五險(xiǎn)兩金”。102人力部27510.23 參

48、加企業(yè)年金手續(xù)完善。2人力部27610.24 按照公司規(guī)定組織員工健康檢查。2人力部27710.25 員工收入臺(tái)賬必須嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行核準(zhǔn)，不得出現(xiàn)違規(guī)操作情況。2人力部27810.26 建立合規(guī)的項(xiàng)目部自有員工休假臺(tái)賬。2人力部續(xù)表-22序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門11、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理10項(xiàng)監(jiān)部27911.1項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理依據(jù)合同工期和施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)度安排，編制項(xiàng)目產(chǎn)值計(jì)劃，跨年度項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目產(chǎn)值分年度、季度、月度產(chǎn)值計(jì)劃，按規(guī)定時(shí)間報(bào)上級(jí)主管部門。101項(xiàng)監(jiān)部28011.2每月應(yīng)對(duì)月度產(chǎn)值計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析，對(duì)未能完成進(jìn)度計(jì)劃的部分要提出應(yīng)對(duì)措施。1項(xiàng)監(jiān)

49、部28111.3要以單位工程為對(duì)象，按統(tǒng)計(jì)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2項(xiàng)監(jiān)部28211.4統(tǒng)計(jì)指標(biāo)要規(guī)范，數(shù)值要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。2項(xiàng)監(jiān)部28311.5統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬必須數(shù)字完整、計(jì)算準(zhǔn)確，必須有原始記錄，原始記錄要按規(guī)定保存。1項(xiàng)監(jiān)部28411.6要熟練使用綜合統(tǒng)計(jì)管理信息系統(tǒng)。綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目進(jìn)度完成量必須與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)報(bào)表一致。2項(xiàng)監(jiān)部28511.7編制項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。1項(xiàng)監(jiān)部12.財(cái)務(wù)管理80財(cái)務(wù)部28612.1項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目部原則上應(yīng)不設(shè)立銀行賬戶，如因特殊原因開設(shè)銀行賬戶的，應(yīng)履行公司相關(guān)開戶審批手續(xù)。202財(cái)務(wù)部28712.2項(xiàng)目部

50、應(yīng)按月度編制資金收支預(yù)算，并按照以收定支原則合理安排資金，杜絕預(yù)算外資金支付。2財(cái)務(wù)部28812.3 項(xiàng)目資金收支實(shí)行集中管理，資金收入?yún)R入公司指定賬戶，資金支付嚴(yán)格按照“三重一大”規(guī)定執(zhí)行。2財(cái)務(wù)部28912.4 收取的銀行承兌匯票應(yīng)上交公司計(jì)財(cái)部實(shí)行集中管理。2財(cái)務(wù)部29012.5 按照合同約定配合經(jīng)營(yíng)部及時(shí)、足額收取工程款。2財(cái)務(wù)部29112.6 按合同約定及時(shí)向建設(shè)單位提供預(yù)付款及履約保函，保函到期后及時(shí)收回。2財(cái)務(wù)部續(xù)表-23序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門29212.7 項(xiàng)目資金管理嚴(yán)把資金支付關(guān)，嚴(yán)格按照公司資金支付審批手續(xù)辦理資金支付，嚴(yán)禁超合同比例付款

51、。203財(cái)務(wù)部29312.8 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金是否足額繳納。2財(cái)務(wù)部29412.9 是否按照合同約定及時(shí)、足額收取分包單位履約保證金。2財(cái)務(wù)部29512.10 投資性項(xiàng)目每月完成工作量需經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部和計(jì)財(cái)部審核并經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師審批后作為當(dāng)月資金支付的依據(jù)。1財(cái)務(wù)部29612.11 項(xiàng)目成本管理是否與上級(jí)部門簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書。262財(cái)務(wù)部29712.12 按照建造合同準(zhǔn)則的要求，結(jié)合上級(jí)部門下達(dá)的制造成本目標(biāo)和現(xiàn)有資料測(cè)算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本，并至少按季度對(duì)預(yù)計(jì)總成本進(jìn)行修正。1財(cái)務(wù)部29812.13 全面推行預(yù)算+責(zé)任的成本管理模式，按制度要求做好預(yù)算成本、責(zé)任成本的編制和分解工作。1財(cái)務(wù)部

52、29912.14 根據(jù)月度施工計(jì)劃和預(yù)計(jì)完成工作量編制月度責(zé)任成本控制預(yù)算，并下達(dá)給各責(zé)任部門。1財(cái)務(wù)部30012.15 按部門做好責(zé)任成本的歸集和統(tǒng)計(jì)工作。1財(cái)務(wù)部30112.16 按照建造合同準(zhǔn)則的要求核算項(xiàng)目成本，計(jì)提、攤銷各項(xiàng)應(yīng)計(jì)、應(yīng)攤費(fèi)用，并按受益對(duì)象進(jìn)行歸集和分?jǐn)?，確保項(xiàng)目收入、成本、利潤(rùn)的真實(shí)準(zhǔn)確。2財(cái)務(wù)部30212.17 對(duì)人工費(fèi)支出是否嚴(yán)格實(shí)行全額計(jì)件工資制，并做到上不封頂，下不保底。2財(cái)務(wù)部30312.18 是否嚴(yán)格按照公司制度規(guī)定及時(shí)與分包單位辦理進(jìn)度結(jié)算。2財(cái)務(wù)部續(xù)表-24序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門30412.19 項(xiàng)目成本管理按月核算材料

53、成本，及時(shí)辦理材料報(bào)銷和入庫(kù)手續(xù)。261財(cái)務(wù)部30512.20 對(duì)甲供材料、自購(gòu)材料，要登記明細(xì)臺(tái)賬，并經(jīng)常保持與物資部門進(jìn)行核對(duì)。1財(cái)務(wù)部30612.21 材料是否按控制預(yù)算為依據(jù)實(shí)行限額領(lǐng)料。按月進(jìn)行材料發(fā)出核算，及時(shí)轉(zhuǎn)領(lǐng)用單位。1財(cái)務(wù)部30712.22 每月要進(jìn)行材料收發(fā)結(jié)存的抓對(duì)工作，清理在途暫估材料。1財(cái)務(wù)部30812.23 對(duì)甲供材料，建設(shè)單位以實(shí)際價(jià)格轉(zhuǎn)賬的，要做好調(diào)整價(jià)差的準(zhǔn)備工作。1財(cái)務(wù)部30912.24 是否嚴(yán)格按預(yù)算控制指標(biāo)控制其他直接費(fèi)及間接費(fèi)用支出。1財(cái)務(wù)部31012.25 是否嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)“招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)”報(bào)銷的規(guī)定。2財(cái)務(wù)部31112.26 按月度對(duì)責(zé)

54、任成本控制預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)出現(xiàn)的偏差要及時(shí)查明原因，確保將責(zé)任成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2財(cái)務(wù)部31212.27 按月進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，對(duì)過程當(dāng)中出現(xiàn)的成本偏差，制定有效措施。2財(cái)務(wù)部31312.28 是否按責(zé)任成本控制預(yù)算進(jìn)行考核和獎(jiǎng)罰。1財(cái)務(wù)部31412.29 工程竣工時(shí)必須夯實(shí)工程項(xiàng)目總支出，為預(yù)決算提供應(yīng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的目標(biāo)值，作為努力的方向。1財(cái)務(wù)部31512.30 項(xiàng)目稅務(wù)管理積極與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門進(jìn)行溝通，做好稅務(wù)籌劃工作，防止涉稅風(fēng)險(xiǎn)。81財(cái)務(wù)部31612.31 開工前辦理外經(jīng)證，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進(jìn)行稅務(wù)登記。2財(cái)務(wù)部31712.32 按照建設(shè)單位和當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求，開據(jù)稅務(wù)發(fā)票

55、，通過銀行繳納營(yíng)業(yè)稅及附加。2財(cái)務(wù)部31812.33 個(gè)人所得稅，必須堅(jiān)持查賬征收。應(yīng)交的個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代交。2財(cái)務(wù)部31912.34 按規(guī)定歸集研發(fā)費(fèi)用，按要求保管并及時(shí)提供營(yíng)業(yè)稅發(fā)票掃描件。1財(cái)務(wù)部續(xù)表-25序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門32012.35 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)成本管理單元設(shè)置是否與工程分解結(jié)構(gòu)一致，是否滿足單位工程-分部-分項(xiàng)的細(xì)度要求。82財(cái)務(wù)部32112.36 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)與NC系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否一致。1財(cái)務(wù)部32212.37 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確。2財(cái)務(wù)部32312.38 “三算”對(duì)比數(shù)據(jù)是否合理。2財(cái)務(wù)部32412

56、.39 各數(shù)據(jù)是否符合工程實(shí)體進(jìn)度的邏輯性要求。1財(cái)務(wù)部32512.40 項(xiàng)目基礎(chǔ)工作管理按月上報(bào)各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。并要求做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、報(bào)送及時(shí)。102財(cái)務(wù)部32612.41 加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化管理，及時(shí)將財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)、NC等系統(tǒng)。2財(cái)務(wù)部32712.42 原始資料真實(shí)、完整。2財(cái)務(wù)部32812.43 按月核對(duì)往來賬。如有差錯(cuò)，查明原因，及時(shí)調(diào)整。2財(cái)務(wù)部32912.44 妥善保管財(cái)務(wù)檔案資料，防止丟失。工程完工后按照公司要求財(cái)務(wù)檔案要及時(shí)歸檔。1財(cái)務(wù)部33012.45 及時(shí)清理采購(gòu)借款、備用金。1財(cái)務(wù)部33112.46 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理熟悉掌握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)的運(yùn)用。81

57、企劃部33212.47 及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理月報(bào)表。2企劃部33312.48 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)源真實(shí)反映無遺漏。2企劃部33412.49 風(fēng)險(xiǎn)案例的收集與整理。2企劃部33512.50 召開風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，按照“三定”原則，采取化解措施。1企劃部續(xù)表-26序號(hào)管理內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分考核單項(xiàng)分考核得分監(jiān)控部門13、項(xiàng)目文化管理：37黨群部33613.1項(xiàng)目文化項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃必須按照中冶集團(tuán)品牌識(shí)別手冊(cè)設(shè)置。224黨群部33713.2項(xiàng)目部的辦公樓、大門，墻體、會(huì)議室、企業(yè)文化理念標(biāo)牌、旗臺(tái)、桌旗、彩旗、席卡等形象設(shè)計(jì)以及施工現(xiàn)場(chǎng)大門布置、墻體、牌、圖以及工服、安全帽、崗位職責(zé)牌、安全警示牌、指示牌、橫幅標(biāo)語等形象設(shè)計(jì)必須按照中冶集團(tuán)品牌識(shí)別手冊(cè)進(jìn)行。8黨群部33813.3項(xiàng)目部會(huì)議室等必須按照中冶集團(tuán)品牌識(shí)別手冊(cè)規(guī)范設(shè)置。5黨群部33913.4項(xiàng)目部舉行的重大活動(dòng)，活動(dòng)場(chǎng)地的布置以及相關(guān)的宣傳畫冊(cè)等必須體現(xiàn)公司企業(yè)文化元素。5黨群部34013.5“三重一大”集體決策項(xiàng)目部按照“三重一大”規(guī)定，必