檢查表和記錄表89礦山

1、第 1 頁 ，共 6 頁附件四：記錄表8、9-礦山大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/中/ 低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人8.煤礦安 全檢查8.1超能力、超強度 或者超定員組織生產(chǎn)8.1.18.1.N 依次新增 行及流水 號，下同 不贅述8.2瓦斯超限作業(yè)8.3煤與瓦斯突出礦 井，未依照規(guī)定實施 防突出措施8.4高瓦斯礦井未建 立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān) 控系統(tǒng)，或者系統(tǒng)不 能正

2、常運行8.5通風(fēng)系統(tǒng)不完善 、不可靠8.6有嚴(yán)重水患 ，未 采取有效措施8.7超層越界開采8.8 有 沖 擊 地 壓 危 險，未采取有效措施8.9自然發(fā)火嚴(yán)重， 未采取有效措施8.10使用明令禁止使 用或者淘汰的設(shè)備、 工藝8.11煤礦沒有雙回路 供電系統(tǒng)8.12新建煤礦邊建設(shè) 邊生產(chǎn)，煤礦改擴建 期間，在改擴建的區(qū) 域生產(chǎn)，或者在其他 區(qū)域的生產(chǎn)超出安全 設(shè)施設(shè)計規(guī)定的范圍 和規(guī)模第 2 頁 ，共 6 頁附件四：記錄表8、9-礦山大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/中/ 低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (

3、是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人8.13煤礦實行整體承 包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重 新取得或者及時變更 安全生產(chǎn)許可證而從 事生產(chǎn)，或者承包方 再次轉(zhuǎn)包， 以及將井 下采掘工作面和井巷 維修作業(yè)進行勞務(wù)承 包8.14煤礦改制期間， 未明確安全生產(chǎn)責(zé)任 人和安全管理機構(gòu)， 或者在完成改制后， 未重新取得或者變更 采礦許可證、安全生 產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照8.15其他重大事故隱 患9.1地下礦山9.1.1安全 出 口不符 合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)或者設(shè)計要求。9.1.2使用 國家 明令 禁止使用的設(shè)備、材 料和

4、工藝。9.1.3相鄰礦 山 的井 巷相互貫通。9.1.4沒有及 時填繪 圖，現(xiàn)狀圖與實際嚴(yán) 重不符。9.1.5露天轉(zhuǎn)地下開 采，地表與井下形成 貫通，未按照設(shè)計要 求采取相應(yīng)措施。9.1.6地表水系穿過 礦區(qū)，未按照設(shè)計要 求采取防治水措施。9.1.7排水系統(tǒng)與設(shè) 計要求不符，導(dǎo)致排 水能力降低。9.1.8井 口標(biāo)高在 當(dāng) 地歷史最高洪水位1 米以下，未采取相應(yīng) 防護措施。第 3 頁 ，共 6 頁附件四：記錄表8、9-礦山大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/中/ 低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措

5、施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人9.1.9水文地質(zhì)類型 為中等及復(fù)雜的礦井 沒有設(shè)立專門防治水 機構(gòu)、配備探放水作 業(yè)隊伍或配齊專用探 放水設(shè)備。9.1.10水文地質(zhì)類型 復(fù)雜的礦山關(guān)鍵巷道 防水門設(shè)置與設(shè)計要 求不符。9.1.11有自燃發(fā)火危 險的礦山，未按照國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或 設(shè)計采取防火措施。9.1.12在突水威脅區(qū) 域或可疑區(qū)域進行采 掘作業(yè)，未進行探放 水。9.1.13受地表水倒灌 威脅的礦井在強降雨 天氣或其來水上游發(fā) 生洪水期間，不實施 停產(chǎn)撤人。9.1.14相鄰礦山開采 錯動線重疊，

6、未按照 設(shè)計要求采取相應(yīng)措 施。9.1.15開采錯動線以 內(nèi)存在居民村莊，或 者存在重要設(shè)備設(shè)施 時未按照設(shè)計要求采 取相應(yīng)措施。9.1.16擅自開采各種 保安礦柱或者其形式 及參數(shù)劣于設(shè)計值。9.1.17未按照設(shè)計要 求對生產(chǎn)形成的采空 區(qū)進行處理。9.1.18具有嚴(yán)重地壓 條件，未采取預(yù)防地 壓災(zāi)害措施。9.1.19巷道或者采場 頂板未按照設(shè)計要求 采取支護措施。第 4 頁 ，共 6 頁附件四：記錄表8、9-礦山大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/中/ 低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行

7、立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人9.金屬非 金屬礦山 安全檢查9.1.20礦井未按照設(shè) 計要求建立機械通風(fēng) 系統(tǒng)，或風(fēng)速、風(fēng)量 、風(fēng)質(zhì)不符合國家或 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。9.1.21未配齊具有礦 用產(chǎn)品安全標(biāo)志的便 攜式氣體檢測報警儀 和自救器。9.1.22提升系統(tǒng)的防 墜器、阻車器等安全 保護裝置或者信號閉 鎖措施失效；未定期 試驗或者檢測檢驗。9.1.23一級負(fù)荷沒有 采用雙回路或雙電源 供電，或者單一電源 不能滿足全部一級負(fù) 荷需要。9.1.24地面向井下供 電的變壓器或井下使 用的普通變壓器采用 中性接地。

8、9.2露天礦山9.2.1地下轉(zhuǎn)露天開 采，未探明采空區(qū)或 者未對采空區(qū)實施專 項安全技術(shù)措施。9.2.2使用 國家 明令 禁止使用的設(shè)備、材 料和工藝。9.2.3未采用 自上而 下、分臺階或者分層 的方式進行開采。9.2.4工作幫坡角大 于設(shè)計工作幫坡角， 或者臺階(分層)高度 超過設(shè)計高度。9.2.5擅 自開采或破 壞設(shè)計規(guī)定保留的礦 柱、巖柱和掛幫礦體9.2.6未按 國家標(biāo)準(zhǔn) 或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場 邊坡、排土場穩(wěn)定性 進行評估。第 5 頁 ，共 6 頁附件四：記錄表8、9-礦山大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/中/ 低)檢查人被查

9、單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人9.2.7高度200米及以 上的邊坡或排土場未 進行在線監(jiān)測。9.2.8邊坡存在滑移 現(xiàn)象。9.2.9上 山道路坡度 大于設(shè)計坡度10%以9.2.10封閉圈深度30 米及以上的凹陷露天 礦山，未按照設(shè)計要 求建設(shè)防洪、排洪設(shè) 施。9.2.11雷雨天氣實施 爆破作業(yè)。9.2.12危險級排土場。9.3尾礦庫9.3.1庫 區(qū)和尾礦壩 上存在未按批準(zhǔn)的設(shè) 計方案進行開采、挖 掘、爆破等活動。9.3.2壩體 出現(xiàn)貫穿 性橫向

10、裂縫，且出現(xiàn) 較大范圍管涌、流土 變形，壩體出現(xiàn)深層 滑動跡象。9.3.3壩外坡坡 比 陡 于設(shè)計坡比。9.3.4壩體超過設(shè)計 壩高，或者超設(shè)計庫 容儲存尾礦。9.3.5尾礦堆積壩上 升速率大于設(shè)計堆積 上升速率。9.3.6未按法規(guī) 、 國 家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 對壩體穩(wěn)定性進行評 估。9.3.7浸潤線埋深小 于控制浸潤線埋深。9.3.8安全超高和干 灘長度小于設(shè)計規(guī)定第 6 頁 ，共 6 頁附件四：記錄表8、9-礦山大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/中/ 低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措