2018年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1、 2018年整體支出績效自評(píng)報(bào)告 一、部門概況（一）單位基本情況1、機(jī)構(gòu)及人數(shù)懷化市婦女聯(lián)合會(huì)為正處級(jí)群團(tuán)組織，設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、組織宣傳部、事業(yè)發(fā)展部、權(quán)益部。懷化婦聯(lián)納入市財(cái)政一級(jí)預(yù)算。2018年編制預(yù)算人數(shù)為10人，其中在職行政編制8人，全額事業(yè)編2人，年末在職人數(shù)10人。2、部門職責(zé)（1）指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（2）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；（3）教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬

2、克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；（4）代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；（5）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；（6）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事；（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。3、重點(diǎn)工

3、作計(jì)劃2019年重點(diǎn)工作計(jì)劃：明確“一個(gè)主題”，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。突出“兩項(xiàng)重點(diǎn)”，服務(wù)中心大局。實(shí)施“三項(xiàng)行動(dòng)”，助力和諧建設(shè)。堅(jiān)持“四個(gè)注重”，深化改革成果。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。 懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2018年整體支出697.13萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)以及為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2018年全年共計(jì)支出697.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.6萬元。主要包含人員支出、公用經(jīng)費(fèi)支出，具體支出情況如下：1、工資福利支出131.80萬元，主要包括基本工資支出、津補(bǔ)貼支出、獎(jiǎng)金支出、

4、其他工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.82萬元。3、商品和服務(wù)支出532.15萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，其中“三公”經(jīng)費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.43萬元。4、資本性支出7.36萬元，主要是辦公設(shè)備購置7.36萬元。2018年，懷化市婦女聯(lián)合會(huì)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局的相關(guān)規(guī)定，無自行提高支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍、無擅自改變資金用途和調(diào)整支出項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行中共懷化市紀(jì)委、懷化市財(cái)政局下達(dá)的厲行節(jié)約控制指標(biāo)。（二）專項(xiàng)支出1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入2018

5、年度我會(huì)由市政府和市委安排、人大審批安排專項(xiàng)項(xiàng)目，投入專項(xiàng)資金18.83萬元，均為市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目。2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。2018年專項(xiàng)資金實(shí)際使用18.83萬元，預(yù)算支出完成率100%，專項(xiàng)項(xiàng)目均已實(shí)施。3、專項(xiàng)資金管理情況為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，提高專項(xiàng)資金的使用效率，根據(jù)懷化市市本級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法就重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、機(jī)關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金管理辦法。專項(xiàng)資金的分配、使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析實(shí)行“婦聯(lián)工作項(xiàng)目化”，使全市婦女工作在內(nèi)容、形式、載體等方面推陳出新，推動(dòng)全市婦女工作上層次、上水平。（二）專項(xiàng)管理情況分析抓好陣

6、地規(guī)范。制定懷化市基層?jì)D聯(lián)執(zhí)行委員會(huì)委員工作制度（試行）和關(guān)于強(qiáng)化基層?jì)D聯(lián)組織職能職責(zé)和發(fā)揮基層?jì)D聯(lián)執(zhí)委作用的指導(dǎo)意見，完善各項(xiàng)工作制度。推動(dòng)將婦女兒童之家建設(shè)納入村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，建成23個(gè)“市級(jí)示范婦女之家”、1429個(gè)“兒童之家”，其中市級(jí)以上示范兒童之家12個(gè)；抓好能力提升。推動(dòng)將男女平等基本國策納入黨校培訓(xùn)內(nèi)容、將婦女干部培訓(xùn)納入黨校培訓(xùn)主體班，全市共舉辦基層執(zhí)委培訓(xùn)班100余期培訓(xùn)8000余人次。四、資產(chǎn)管理情況建立健全固定資產(chǎn)從“入口”到“出口”的內(nèi)部管理制度，固定資產(chǎn)的購置堅(jiān)決執(zhí)行政府采購制度，納入政府采購范圍，固定資產(chǎn)的處置，嚴(yán)格按市財(cái)政局規(guī)定程序申報(bào)、審批。五、部門整體

7、支出績效情況（一）經(jīng)濟(jì)性分析預(yù)算控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%，未超過控制標(biāo)準(zhǔn)；“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額變動(dòng)下降，經(jīng)費(fèi)控制情況較好，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率良好。（二）有效性和效率性分析一是在脫貧攻堅(jiān)中積極作為。全市各級(jí)婦聯(lián)共舉辦各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)班25班次、培訓(xùn)婦女2000余名，與人社等部門共同開展“春風(fēng)行動(dòng)”系列活動(dòng)，組織大型招聘會(huì)32場(chǎng)、推介5000余名貧困女性就業(yè)。積極做好婦女小額擔(dān)保貸款工作，全市共發(fā)放婦女小額擔(dān)保貸款362筆、貸款金額3576萬元。充分發(fā)揮女性創(chuàng)業(yè)基地龍頭帶動(dòng)作用，創(chuàng)建國家級(jí)巾幗農(nóng)業(yè)示范基地1個(gè)、省級(jí)示范基地2個(gè)、市級(jí)示范基地15個(gè)。二是

8、在鄉(xiāng)村振興中積極作為。組織開展“巾幗心向黨清爽見行動(dòng)”活動(dòng)，引領(lǐng)廣大婦聯(lián)干部和婦女廣泛參與農(nóng)村人居環(huán)境整治，活動(dòng)覆蓋全市13個(gè)縣市區(qū)2769個(gè)村社區(qū)，共有近4萬名婦女參與“巾幗清爽志愿服務(wù)隊(duì)”。同時(shí)為強(qiáng)化示范引領(lǐng)，認(rèn)定15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為“巾幗心向黨清爽見行動(dòng)”活動(dòng)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、50個(gè)行政村為活動(dòng)示范村，投入40萬元分別給予每個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村 1萬元和5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。三是在構(gòu)建和諧中積極作為。開展“父母成長計(jì)劃”暨家庭教育精品課程巡講活動(dòng)，全市開展巡講20場(chǎng)次。開展“最美家庭”“五好家庭”評(píng)選推薦工作，我市張麗丹家庭、向長仰家庭當(dāng)選全國“最美家庭”，龔玉娥家庭、向芳家庭當(dāng)選全國五好家庭，市綜治辦表彰“平安家庭戶”98戶。（三）可持續(xù)性分析