18觸媒采購管理程序E

1、程序文件共6頁第1頁（粉末觸媒分公司）A/riLrt第E版采購管理程序第0次修改文件編號：QPT8北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司.目的保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。.范圍適用于公司對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要原輔材料的采購和外包。.職責(zé)生產(chǎn)部是分公司物資采購和外包的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)供方的評價與選擇，實 施采購和外包。分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)主要原輔材料的合格供方。2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的技術(shù)條件、功能要求。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出主要原、輔材料的采購計劃。4分公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)主要原材料的采購計劃。3.5引用文件引用文件QP-01文件控制程序QP-02記錄管理程序QP-20（粉末觸媒分公司）檢

2、驗和試驗程序北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司程序文件文件編號：QP-18共6頁第2頁（粉末觸媒分公司）第E版采購管理程序第0次修改2術(shù)語主要原材料指本公司生產(chǎn)用的石墨粉、觸媒粉。5.程序和要求供方的評價和選擇1.1本公司采購材料的分類a.主要原材料（石墨、觸媒）；b.主要輔助材料和對產(chǎn)品外協(xié)加工的外包：附件（葉臘石、雙色環(huán)，導(dǎo)電鋼 帽等）、模具c.其它原、輔材料、其它外包、計量器具以及檢測設(shè)備；d. 一次性購買或購買量很小的一般產(chǎn)品以及標(biāo)準(zhǔn)件。5. 1.2以上材料的c、d類，由生產(chǎn)部對其供方驗證，作出選擇決定。對a、b 類材料和外包，必須在評價選擇的合格供方中采購。對準(zhǔn)備采用的供方，在少

3、量試用一、二批材料后，生產(chǎn)部根據(jù)合同要求，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和有 關(guān)車間采用以下一種或幾種方法對供方的能力進(jìn)行評價，作為選擇的依據(jù)報分 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。l=J =12）產(chǎn)品使用狀況的檢驗或試驗記錄;北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號：QPT8共6頁第3頁（粉末觸媒分公司）采購管理程序第E版第0次修改3）產(chǎn)品樣品的綜合評價;4）比照類似產(chǎn)品的質(zhì)量記錄;5）以證實的生產(chǎn)能力或業(yè)績的質(zhì)量記錄等。5. 1.3對于產(chǎn)品外協(xié)加工的外包服務(wù)，選擇和確定承（外）包商時按照5.1.2 條款執(zhí)行。5. 1.4參加評價的各部門對供方進(jìn)行評價，評價的依據(jù)應(yīng)著重在供方是否具有 持續(xù)提供滿足采購和

4、外包要求的能力，并在“供方評價表”上簽署意見，由生 產(chǎn)部匯總后報總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 1. 5對批準(zhǔn)合格的供方，由生產(chǎn)部建立檔案和匯編合格供方名單。5. 1. 6對列入合格名單中的供方，每年年初由生產(chǎn)部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、和有關(guān)車間按5. 1. 2條款規(guī)定復(fù)審一次。生產(chǎn)部根據(jù)復(fù)審意見提出繼續(xù)保持、催促改進(jìn)或更換供方的建議，報總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)部記錄并保存評審內(nèi)容,保存評審內(nèi)容,調(diào)整合格供方名單5. 1. 7生產(chǎn)部應(yīng)保持必要的評審紀(jì)錄，包括調(diào)整后的供方名單、評審結(jié)果、評 審后需要采取的一些后續(xù)措施，以及規(guī)定或必要時的再評審紀(jì)錄。5. 1.8對已選擇的合格供方，在重新評定前

5、由生產(chǎn)部對其產(chǎn)品的檢驗和試驗及 使用質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、交貨能力、供方業(yè)績進(jìn)行調(diào)查，作好記錄，作為重北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號：QPT8共6頁第4頁（粉末觸媒分公司）采購管理程序第E版第0次修改新評定合格供方的依據(jù)。5. 1.9當(dāng)合格供方出現(xiàn)供貨能力或重大質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)部按“5. 1.6”項 規(guī)定執(zhí)行。5. 2采購計劃的提出與審批5. 2. 1對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原輔材料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、物資庫存 報表，提出采購計劃。其他需用材料和、計量器具、生產(chǎn)及檢測設(shè)備，由生產(chǎn)部提出計劃，分 公司總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)（其中計量器具經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部計量管理員審核，生產(chǎn)及 檢測

6、設(shè)備經(jīng)綜合辦公室主管設(shè)備人員審核）。5. 2.3原輔材料的外協(xié)加工由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃或試驗需要提出，生產(chǎn)部領(lǐng) 導(dǎo)審批后在合格外包方中完成；其它部門的外協(xié)加工由相應(yīng)的部門提出并審 核，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施，其中在本公司機(jī)加工車間加工由各部門負(fù)責(zé)。5. 2. 4采購計劃要全面包括采購要求。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單所提主要原材料 的采購計劃由總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，其它采購計劃由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后生 產(chǎn)部實施采購。5.3采購文件5. 3.1采購文件以訂貨合同、訂貨協(xié)議的形式表達(dá)采購計劃所要求的內(nèi)容，由北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司程序文件文件編號：QP-18共6頁第5頁（粉末觸媒分公司）第E 版采購管

7、理程序第0次修改生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供方溝通。5. 3. 2采購文件中應(yīng)規(guī)定采購物資的數(shù)量、規(guī)格、交貨期、具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求（包括提供圖紙），必要時，還包括對供方以下方面的要求:a.供方提交產(chǎn)品的程序要求（如交付方式等）;b.供方生產(chǎn)或服務(wù)提供過程要求（如工藝要求等）;C.供方設(shè)備方面的要求;d.供方人員資格及質(zhì)量管理體系的要求。5. 3. 3采購文件在執(zhí)行前，由總經(jīng)理或部門主管審核其規(guī)定要求是否適當(dāng)和充分，并批準(zhǔn)實施。5. 3. 4采購文件更改按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行。5.4采購的實施5.5采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部組織采購工作，委托其它部門代為采購的主要原輔材料，要有委托書,明確規(guī)定其實施范圍和職責(zé)權(quán)

8、限。采購活動應(yīng)確保采購質(zhì)量和進(jìn)度。生產(chǎn)用原輔材料到貨，由技術(shù)質(zhì)量部接收且檢驗。5. 5.2技術(shù)質(zhì)量部檢驗人員根據(jù)采購文件中要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，按 （粉末觸媒分公司）檢驗和試驗程序進(jìn)行實物檢驗或驗證，記錄檢驗或驗結(jié)文件編號：QP-18程序文件共6頁第6頁（粉末觸媒分公司）AA*tLifT第E版采購管理程序第0次修改北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司果。對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗員將檢驗結(jié)果及時通知生產(chǎn)部保管 員和采購員，標(biāo)識清楚，由生產(chǎn)部按（粉末觸媒分公司）不合格品控制程序 和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。5. 5.4合同要求時，顧客有權(quán)對公司采購物資是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，該 驗證不能排除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5