產品標識和可追溯性控制程序

1、標題：產品標識和可追溯性控制程序XXX汽車部件有限公司頁碼版本1/4A編號修改狀態(tài)XX-27-1021、目的在接收、生產和交付的各階段為防止混用，以適當方式標識產品。當合同、法律規(guī)定或管理需要有可追溯性要求時，對每個或每批產品進行唯一性標識。2、范圍本程序適用于公司在接收、生產和交付的各階段需要標識的產品。3、引用文件XX-28-04檢驗和試驗控制程序XX-28-05不合格品控制程序XX-27-06采購控制程序4、術語和定義產品標識：指用適當的方法在生產、服務運作全過程，包括采購的產品、材料，在制品、成品或包裝物上做出適當的標記或標簽。可追溯性：指根據或利用所記載標識的記錄，追溯一個項目或實體

2、的歷史、應用情況或用途或所處場所的能力。檢驗與試驗狀態(tài)：指材料或產品有無進行檢驗或試驗，以及經檢驗或試驗之后合格與否的狀態(tài)。5、職責5.1生產部是本程序的歸口管理部門，并負責生產過程的成品、半成品、設備設施/工裝模具的標識及生產現場區(qū)域的標識管理。5.2營銷部負責庫存貨品的標識管理。5.3技質部負責樣品和計量監(jiān)測設施的標識管理。6、工作流程和內容工作流程輸入標識策劃A工作內容說明各種標示牌、體系要求、顧客要求和法律法規(guī)要求6.1標識策劃6.1.1產品標識方法：各檢驗、生產過程、倉庫貯存階段的所有產品、原材料/輔助材料、在制品、成品等，均需根據產品實際所需的標識狀況和實際的生產狀況對其以適當的標

3、識方法進行標識；產品標識的方法可用標簽、批次號/產品編號、顏色、符號、裝載容器、堆置區(qū)域等形式進行劃分，標識應清晰和易于識別。6.1.2檢驗、試驗狀態(tài)分類與分區(qū):1)檢驗、試驗狀態(tài)由檢驗或試驗人員確定；2)不同狀態(tài)的產品分區(qū)域存放:a.未經檢驗、試驗-待檢區(qū)b.已經檢驗、試驗合格-合格品區(qū)c.已經檢驗、試驗不合格-不合格品區(qū)使用表單標題：產品標識和可追溯性控制程序XXX汽車部件有限公司工作流程頁碼版本2/4A工作內容說明編號修改狀態(tài)XX-27-102使用表單A采購過程的標識檢驗、試驗分別用：待檢品、合格品、不合格品(又可分廢品)文字或標牌進行標識。6.1.3狀態(tài)標識方法：凡公司從原材料、輔料進

4、廠到生產過程中和各倉庫儲存、存放的在制品（半成品）和成品均須按以下規(guī)定進行明確的狀態(tài)標識:1)對于采購產品a.等待檢驗或試驗的貨品在暫放區(qū)待檢；b.經檢驗和/或試驗合格的貨品移入合格貨品倉庫；c.經檢驗和/或試驗的不合格品以不合格品標牌標識并將其放不合格區(qū)；d.未檢驗和/或試驗，經評審被確認為緊急放行的應在“流轉卡”上注明“緊急放行”字樣；e.經檢驗和/或試驗不合格的，經評審被確認為報廢/退貨的以廢品標牌進行明確標識。2)生產車間根據公司材料或產品的檢驗與試驗狀況，并結合公司生產現場現有的空間與“6S”規(guī)劃出各檢驗過程和各生產車間材料或產品的儲存和存放區(qū)域。3)必須確保檢驗與試驗狀態(tài)之規(guī)劃區(qū)域

5、和標識牌清晰、清楚并得到保護；必須要求本單位的所有人員理解、遵守并執(zhí)行檢驗與試驗狀態(tài)的規(guī)定。6.1.4當顧客有要求時，必須滿足顧客附加的驗證/標識要求（如：引入新型號）。6.2采購過程的標識6.2.1貨品進廠后應有供應商的合格證或質量證明書。采購員填寫送檢單，上面寫明貨品的批次號。6.2.2檢驗員和/或試驗人員按照檢驗和試驗控制程序進行檢驗驗收。6.2.3經檢驗合格的，檢驗員填寫入廠驗收報告通知倉庫保管員，辦理正式入庫手續(xù)；若檢驗驗收不合格，按送檢單XX-47-06-05入廠驗收報告XX-48-04-01標識和記錄BC不合格品區(qū)不合格品控制程序進行處理。6.2.4經驗證合格的貨品，保管員負責在

6、入庫時對貨品做出明顯標識，如：貨品卡片。標題：產品標識和可追溯性控制程序XXX汽車部件有限公司頁碼版本3/4A編號修改狀態(tài)XX-27-102工作流程B工作內容說明6.2.5采購件在出庫時，按照倉庫管理制度的規(guī)定進行發(fā)放。對于原材料、零部件，保管人員應在領料單上注明批次號。6.3生產過程的標識每批產品投產前應開具流轉卡，同時應按6.6.4.2使用表單領料單XX-47-10-01流轉卡標識和的規(guī)定將生產批號記錄在流轉卡上；經工序檢驗合格XX-47-10-02的產品，檢驗人員在流轉卡上簽名和驗收日期；經最記錄合格品區(qū)D終檢驗驗收合格的產品，檢驗人員應開具合格證，合格證應注明產品名稱，批次號、數量等，

7、并由檢驗員簽名和注明驗收日期。6.4成品的標識成品采用產品名稱、批次號填于合格證上進行標識。成品包裝箱上要注明產品名稱、產品批次號作為標識。6.5退貨產品的標識退貨產品按不合格品控制程序要求由相關部門掛不合格品標簽或移入不合格品區(qū)隔離。6.6檢驗員按檢驗和試驗控制程序中的規(guī)定和相關檢驗規(guī)范/標準對材料或產品進行檢驗和/或試驗，并將檢驗和/或試驗的數據和結果記錄在相應的檢驗報表中，經本部門主管和/或各相關單位主管簽核后，由檢驗室存檔，以便日后其質量追溯及查核。6.6.1對檢驗和試驗不合格的材料或產品由技質部和相關責任缺失部門按不合格品控制程序、糾正和預防措施管理程序進行作業(yè)。6.6.2未經檢驗和

8、試驗合格或沒有合格品標簽標識的材料或產品（經讓步放行的除外）不準使用、加工、轉序、包裝及交付給顧客。6.6.3材料或產品在生產、安裝和/或服務整個過程中，應維護和保護好其檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的（讓步放行的除外）材料或產品才能進入下一流程或交付至顧客。6.6.4可追溯性標識：6.6.4.1進貨批號：XXXXXXXX到貨日期進貨月份進貨年份供方代號合格證標題：產品標識和可追溯性控制程序XXX汽車部件有限公司工作流程頁碼版本4/4A工作內容說明編號修改狀態(tài)XX-27-102使用表單D產品有追溯要求時追溯6.6.4.2生產批號：XXXXXX生產啟動日期生產月份生產年份

9、6.7產品追溯作業(yè)：6.7.2各生產單位按相關的生產計劃對產品生產狀況進行記錄，并依質量記錄控制程序建檔保存，其具體作業(yè)由相關部門按生產過程控制程序、服務控制程序、產品防護和交付控制程序進行作業(yè)。6.7.3成品出貨后，成品管理部門必須依質量記錄控制程序、產品防護和交付控制程序建檔并保存相關的出貨記錄，以便日后追溯及核查。6.7.4當顧客有產品質量追溯要求或各生產過程中出現質量異常時，技質部應回溯追查出成品出貨質量記錄、成品檢驗質量記錄、過程中在制品的檢驗質量記錄及原材料、輔助材料的進貨檢驗質量記錄等資料中的檢驗結果和數據、生產日期、生產批號、產品名稱、產品編號、規(guī)格/型號、數量、進廠檢驗日期、供應商、生產線，并追查其產生的原因，要求相關責任單位提出糾正與預防措施，直至所反映的問題全部解決或得到有效處