××實(shí)業(yè)有限公司倉庫管理辦法2

1、 *實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號BSGL0015版 次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁 碼共9頁 第 PAGE 9頁P(yáng)AGE 一、總則則：1. 制制定目的的：1.1 使各類類物料之之供應(yīng)達(dá)達(dá)到適時時、適地地、適量量，使產(chǎn)產(chǎn)品制造造得以順順暢進(jìn)行行而無斷斷料、大大量滯積積、虛占占倉儲空空間等情情形。1.2 使倉管管作業(yè)規(guī)規(guī)范化、制度化化。2. 適適用范圍圍2.1 適用于于玩具倉倉庫、開開發(fā)工程程科布料料倉庫、生產(chǎn)原原輔料、零配件件（含包包裝物）、零星星物料及及半成品品成品之之倉管作作業(yè)。包包括倉庫庫規(guī)劃、收料作作業(yè)、儲儲存、領(lǐng)領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)業(yè)、退料料、呆滯滯廢料處處理、盤盤點(diǎn)

2、等作作業(yè)。3. 管管理單位位：3.1 倉管部部門負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)定定之制訂訂、修改改、廢止止之起草草工作。3.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)本本規(guī)定的的制訂、修改、廢止之之核準(zhǔn)工工作。二、內(nèi)容容：4. 倉倉庫管理理職責(zé)：4.1 倉管部部門負(fù)責(zé)責(zé)：原料料、輔料料、零星星物料、成品、外發(fā)半半成品之之倉儲管管理。4.2 工廠各各科（車車間）、采購、品管、PMCC等部門門負(fù)責(zé)在在同倉管管部門進(jìn)進(jìn)行配合合作業(yè)時時執(zhí)行本本辦法之之相關(guān)規(guī)規(guī)定。4.3 各科（車間）負(fù)責(zé)已已領(lǐng)物料料的儲存存、保管管及區(qū)域域規(guī)范，PMCC部門負(fù)負(fù)責(zé)其審審核及稽稽核。5. 倉倉管原則則5.1 所有物物料、產(chǎn)產(chǎn)品均需需經(jīng)品管管判定合合格后（特采除除外）

3、方方可入庫庫，其狀狀態(tài)標(biāo)識識卡需附附于顯著著位置。5.2 做好倉倉儲的區(qū)區(qū)、儲位位規(guī)劃。所有物物料、產(chǎn)產(chǎn)品不可可露天存存放，也也不可直直接置放放于地上上（特殊殊包裝者者除外），均應(yīng)應(yīng)按庫區(qū)區(qū)、儲位位配置存存放，同同一種類類、或同同一批量量應(yīng)以集集中放置置為原則則，物料料疊放時時要上輕輕下重、上小下下大，高高度一般般不得高高于2.5M。5.3 物料以以先進(jìn)先先出為管管理原則則，先入入庫者優(yōu)優(yōu)先發(fā)放放。對有有保質(zhì)期期限制的的物料，應(yīng)采取取進(jìn)庫日日期和有有效終止止日期登登錄管理理，嚴(yán)格格要求先先進(jìn)先出出。5.4 物料進(jìn)進(jìn)出一律律憑單作作業(yè)，只只要物料料異動發(fā)發(fā)生，即即登錄物物料卡，手工帳帳和異動動計

4、算機(jī)機(jī)帳務(wù)，確保料料卡帳一一致。6. 倉倉儲安全全管理6.1倉倉庫應(yīng)在在溫度、濕度等等方面滿滿足所存存放物料料的特性性需求，配備防防火（爆爆）、防防盜、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全設(shè)施施，以保保證物料料的品質(zhì)質(zhì)。對危危險品應(yīng)應(yīng)予以隔隔離儲放放。6.2倉倉庫嚴(yán)禁禁煙火，不得帶帶入火種種（火柴柴、打火火機(jī)等）。6.3倉倉庫物料料應(yīng)疊放放整齊，保證通通道暢通通。倉庫庫管理人人員下班班時，應(yīng)應(yīng)巡視倉倉庫并關(guān)關(guān)閉門窗窗、電源源。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)安全設(shè)設(shè)施損壞壞時要立立即報告告，并記記錄在檢檢查表上上,采取緊緊急措施施。6.4 違反上上述規(guī)定定者未造造成損失失時記大大過處分分，造成成損失時時予以開開除處分分并追索

5、索其賠償償或移交交司法機(jī)機(jī)關(guān)處理理。7. 人人員管制制7.1倉倉庫重地地，嚴(yán)禁禁閑雜人人員進(jìn)入入。對確確因公需需進(jìn)入倉倉庫的，應(yīng)遵從從倉庫管管理人員員的指揮揮，倉庫庫管理人人員應(yīng)予予以監(jiān)督督、要求求。7.2 倉庫管管理人員員應(yīng)明確確各自管管理區(qū)域域，不得得擅離職職守。7.3倉倉庫管理理人員應(yīng)應(yīng)建立代代理制度度，并適適當(dāng)進(jìn)行行輪調(diào)以以熟悉各各類物料料及其儲儲位。7.4倉倉庫管理理人員異異動時，應(yīng)由倉倉庫主管管監(jiān)督對對其所經(jīng)經(jīng)管物料料進(jìn)行全全面盤點(diǎn)點(diǎn)交接，無誤后后方可正正式異動動。7.5違違反上述述規(guī)定者者未造成成損失時時記大過過處分，造成損損失時予予以開除除處分并并追索其其賠償或或追交司司法機(jī)關(guān)

6、關(guān)處理。8. 物物料管制制8.1 嚴(yán)格倉倉儲內(nèi)部部管制，保證料料卡帳一一致，為為PMCC等部門門提供正正確的庫庫存信息息。8.2 對于常常用物料料必須由由PMCC主導(dǎo)與與倉管、采購、生產(chǎn)等等單位協(xié)協(xié)商擬定定最低、最高存存量及安安全存量量標(biāo)準(zhǔn)，呈請公公司最高高主管核核準(zhǔn)實(shí)施施，以保保證安全全庫存量量，后續(xù)續(xù)應(yīng)每半半年重新新核定一一次，酌酌情調(diào)整整。8.3 A、B、C分類管管理8.3.1 AABC庫庫存分類類法。AA、B、C庫存分分類法按按物料的的單價、物料獲獲得的難難易程度度以及生生產(chǎn)需求求性是否否緊迫、數(shù)量大大小來劃劃分，以以將最大大的精力力用于對對公司可可能產(chǎn)生生最大影影響的少少數(shù)種類類的物

7、料料上。具具體分類類A類所所有按“標(biāo)準(zhǔn)單單價年度需需求量”從大到到小排序序的累計計金額770前前面的物物料。B類除除A、C以外，均為BB類物料料。C類按按“標(biāo)準(zhǔn)單單價年度需需求量”從大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.2 AA、B、C分類由由PMCC主導(dǎo)與與開發(fā)工工程科、資材等等部門共共同確定定。一般般情況下下每年底底結(jié)合年年度預(yù)算算資料一一次設(shè)定定，也可可以由PPMC單單位通過過計算機(jī)機(jī)系統(tǒng)逐逐一的維維護(hù)。8.3.3 倉倉管單位位應(yīng)定期期對ABBC類物物料進(jìn)行行盤點(diǎn)，同時通通過計算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)。8.3.4 AABC盤盤點(diǎn)容差差值A(chǔ)類0.11B類0.44C類1 。容差值值是指允允許

8、誤差差量與實(shí)實(shí)際在庫庫量的百百分比值值。8.4 時效管管制與呆呆滯廢料料處理8.4.1 對對有保質(zhì)質(zhì)期要求求的進(jìn)庫庫物料必必需張貼貼時效管管制色標(biāo)標(biāo)，色標(biāo)標(biāo)分類紅色有有效期為為6個月月，綠色色有效期期為122月，白白色有效效期為224月，于色標(biāo)標(biāo)上注明明進(jìn)庫時時間以示示區(qū)分，并列明明細(xì)管制制。8.4.2 除除特定注注明物料料外，一一般物料料、成品品均以112個月月有效期期限。8.4.3 倉倉管人員員對過期期物料(或成品品)在投入入使用(或出貨貨)前應(yīng)聯(lián)聯(lián)系品管管人員進(jìn)進(jìn)行重新新檢驗(yàn)，作出處處理。8.4.3.11檢驗(yàn)合合格可重重新投入入使用的的物料，再次庫庫存期不不得超過過三個月月，否則則依呆滯

9、滯料處理理。8.4.3.22 檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格者依呆呆滯料處處理，或或由PMMC單位位安排生生產(chǎn)部門門進(jìn)行重重檢。8.4.4 對對于三個個月以上上沒有任任何批量量出庫異異動者(指計劃劃內(nèi)領(lǐng)料料作業(yè)，盤點(diǎn)異異動、樣樣板領(lǐng)用用等除外外)，超過過12個月月不用的的機(jī)器設(shè)設(shè)備工裝裝夾具，視為呆呆滯料，倉管單單位應(yīng)每每月反饋饋呆滯料料信息并并積極追追蹤處理理。8.4.5 廢廢料是指指制造加加工過程程中所遺遺留下來來或是被被用壞的的殘物，廢料一一律由使使用單位位開立“報廢單單”，由相相關(guān)部門門判定再再交由負(fù)負(fù)責(zé)部門門審核后后方可報報廢。8.4.6呆滯滯料廢料料須隔離離存放，呆滯料料廢料處處理如下下：呆滯廢料

10、料的類別別負(fù)責(zé)部門門(提出處處理方案案或?qū)徍撕藞髲U單單)審核批準(zhǔn)處理方法法原輔料PMC財務(wù)部門門行政科退還供供貨商(打折)以“不不保用”售予其其它使用用者售予中中間商設(shè)備開發(fā)工程程科財務(wù)部門門總經(jīng)理以“不不保用”售予其其它使用用者售予中中間商工裝、夾夾具開發(fā)工程程科財務(wù)部門門行政科售予中中間商計量器具具品管科財務(wù)部門門行政科售予中中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財務(wù)部門門總經(jīng)理售予中中間商公司自自用其它處處理方法法辦公用品品總務(wù)科財務(wù)部門門行政科售予中中間商公司自自用其它處處理方法法a. 公公司自用用定期將呆呆、廢料料清單給給各部門門或傳閱閱，決定定是否能能在公司司內(nèi)部使使用。b. 退退還供貨貨商呆、

11、滯料料以新品品或廢品品方式退退還供貨貨商，以以有利價價格和供供貨商協(xié)協(xié)商。c. 以以“不保用用”方式售售予其它它使用者者廢品可以以賣給其其它公司司就它的的現(xiàn)有狀狀況加以以利用，此種方方法往往往能得到到較高價價格。d. 售售予中間間商中間商是是指從事事呆、廢廢料的收收集、分分類及加加工的專專業(yè)性中中間商，當(dāng)物料料為不能能使用的的廢品，且數(shù)量量太少，不足以以直接售售予使用用者，這這些中間間商被利利用作為為處理廢廢品的途途徑。8.4.7 價價格協(xié)議議8.4.7.11 浮動動價格協(xié)協(xié)議：呆呆、廢品品的價格格是隨呆呆、廢品品處理時時市場行行情而定定，銷售售條款所所涵蓋的的期限由由一個月月到一年年不等；8

12、.4.7.22 固定定價格協(xié)協(xié)議：買買、賣雙雙方談妥妥的確定定價格，中間商商定期提提貨；8.4.7.33 臨時時議價等等。8.4.8 程程序8.4.8.11 正常常情況下下，各單單位每月月定期填填報“呆、廢廢料處理理清單”，向相相應(yīng)的負(fù)負(fù)責(zé)部門門申報，將物料料清楚地地分類、標(biāo)示； 負(fù)責(zé)部部門填寫寫“呆、廢廢料處理理申請單單”申報處處理，確確定最終終處理意意見，并并指定負(fù)負(fù)責(zé)人及及檢查人人。9. 倉倉儲規(guī)劃劃與物料料卡管理理9.1 倉管應(yīng)應(yīng)規(guī)劃及及懸掛儲儲位標(biāo)示示圖與各各類警示示牌如嚴(yán)嚴(yán)禁煙火火等。9.2 倉管員員應(yīng)根據(jù)據(jù)材料之之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方方式、搬搬運(yùn)工具具及路線線等，規(guī)規(guī)劃

13、適當(dāng)當(dāng)之儲存存空間儲儲位。9.3 物料儲儲存以一一位一料料一卡為為原則，如儲位位不足時時，可將將下述各各項(xiàng)合并并存放于于同一儲儲位：a. 存存取頻率率低者b. 數(shù)數(shù)量極少少者c. 容容易分辯辯者成品倉儲儲以客戶戶別為原原則（同同一客戶戶成品存存放在相相同區(qū)域域）9.4 各項(xiàng)物物料需確確實(shí)存放放于規(guī)定定之儲位位，如儲儲位不足足存放時時，倉管管員應(yīng)規(guī)規(guī)劃暫時時存放區(qū)區(qū)，待儲儲位充足足時，隨隨時整理理至指定定儲位。9.5 物料卡卡設(shè)置9.5.1 每每種物料料都必須須設(shè)置其其相應(yīng)之之物料卡卡，物料料卡上詳詳細(xì)說明明物料之之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和和儲位。9.5.2 所所有物料料卡之表表頭(含料號

14、號、品名名、規(guī)格格) 數(shù)據(jù)據(jù)。9.6 物料卡卡擺放9.6.1 有有序物料卡卡按料號號的大小小順序排排列。9.6.2 就就近倉庫各各區(qū)根據(jù)據(jù)物料的的存放位位置，將將物料卡卡擺放在在離物料料最近處處。9.6.3 異異動：每每日將有有異動的的物料卡卡單獨(dú)放放置在物物料卡架架上，以以利于每每日核對對異動狀狀況。9.7 物料卡卡記帳、存盤9.7.1 物物料進(jìn)出出庫區(qū)動動作一經(jīng)經(jīng)發(fā)生必必須在110分鐘鐘內(nèi)登記記好物料料卡后，每日下下班前將將相關(guān)單單據(jù)錄入入計算機(jī)機(jī)帳。9.7.2 登登記物料料卡時，需注明明進(jìn)出庫庫動作的的日期、進(jìn)庫或或出庫數(shù)數(shù)量，及及時結(jié)出出余數(shù)，并注明明原始憑憑證號碼碼。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)料卡差差異

15、時，應(yīng)即查查明不符符原因并并提出處處理對策策獲核準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可下班。9.7.3登記記物料卡卡時，不不能越行行填寫，字跡需需清楚、端正且且不得涂涂改、不不得用紅紅筆填寫寫。若意意外填錯錯，涂改改須經(jīng)權(quán)權(quán)責(zé)主管管簽章核核準(zhǔn)。9.7.4 物物料卡用用完之后后，必須須按庫區(qū)區(qū)、年份份、流水水號順序序進(jìn)行存存盤。物物料卡的的存盤年年限為一一年，過過期物料料卡由財財務(wù)部門門作廢銷銷毀。10. 循環(huán)盤盤點(diǎn)10.11 物料料管理員員每日必必須對發(fā)發(fā)料異動動后的余余數(shù)作計計算機(jī)帳帳、實(shí)物物帳（物物料卡）、手工工帳盤點(diǎn)點(diǎn)與核對對，確保保異動及及時入帳帳，料帳帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無無誤時物物料卡方方可再置置放回原原位。10.

16、22 財務(wù)務(wù)部門每每月組織織全公司司倉管單單位進(jìn)行行一次循循環(huán)盤點(diǎn)點(diǎn)（抽盤盤），倉倉管單位位必須全全力配合合。同時時對盤點(diǎn)點(diǎn)差異部部分要找找出原因因，進(jìn)行行盤盈盤盤虧處理理。10.33 盤盈盈、盤虧虧之處理理10.33.1盤盤盈、盤盤虧數(shù)額額，各倉倉庫管理理員必須須填報原原因，層層呈后送送（副）總經(jīng)理理核準(zhǔn), 憑單單異動物物料卡和和計算機(jī)機(jī)帳目。10.33.2盤盤點(diǎn)結(jié)果果查核盤點(diǎn)表表錄入后后須當(dāng)天天送財務(wù)務(wù)部門，對于盤盤虧額在在容差范范圍之外外或金額額數(shù)量絕絕對值較較大的，倉管單單位須附附上原因因說明呈呈報公司司最高主主管，予予以追究究責(zé)任。11. 定期盤盤點(diǎn)11.11 公司司依財務(wù)務(wù)作業(yè)需需

17、要，每每一年度度年中(6月30日)，年末末(122月31日)應(yīng)進(jìn)行行全公司司范圍的的財產(chǎn)盤盤點(diǎn)。11.22 定期期盤點(diǎn)由由財務(wù)部部門組織織，分為為初盤、復(fù)盤及及抽盤三三個階段段，其中中初盤、復(fù)盤由由各物料料(含現(xiàn)場場使用物物料、在在制品、成品)管理部部門內(nèi)部部進(jìn)行，抽盤由由行政科科、財務(wù)務(wù)部門等等抽盤人人員進(jìn)行行(同時配配合外部部會計師師驗(yàn)盤)。11.33 定期期盤點(diǎn)具具體方案案由財務(wù)務(wù)部門于于盤點(diǎn)實(shí)實(shí)施前二二周做出出并下達(dá)達(dá)，信息息部門提提供計算算機(jī)協(xié)助助。12. 接收、發(fā)放及及退料作作業(yè)（進(jìn)進(jìn)出庫管管制）12.11 原輔輔料、零零配件（包括委委外加工工件）以以及零星星物料接接收作業(yè)業(yè)12.

18、11.1 接供貨貨商來料料，倉管管員依“物料需需求表”“訂購購單”或“外發(fā)加加工合同同”和交貨貨單（供供貨商送送貨單）、實(shí)物物核對無無誤后，清點(diǎn)數(shù)數(shù)量，并并在交貨貨單（供供貨商送送貨單）上簽字字確認(rèn)，作為暫暫收依據(jù)據(jù)。將物物料置放放于待檢檢區(qū)，填填寫“檢查通通知單”，通知知檢驗(yàn)人人員做進(jìn)進(jìn)料接收收檢驗(yàn)。12.11.2 進(jìn)料接接收檢驗(yàn)驗(yàn)按進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序進(jìn)行。（詳見見附件）12.11.3 來料檢檢驗(yàn)完成成后1) 檢檢驗(yàn)人員員依檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填寫“物料檢檢查報告告”一式四四份，品品管部門門存底一一份，其其余三份份（分別別為倉管管聯(lián)、采采購聯(lián)、PMCC聯(lián)）送送往倉管管辦理入入庫實(shí)收收作業(yè)。2) 倉倉管

19、對允允收物料料或選別別及特采采物料辦辦理入庫庫。a.依實(shí)實(shí)際入庫庫物料的的型號/規(guī)格、數(shù)量等等填具實(shí)實(shí)際入庫庫數(shù)量，倉管員員在“進(jìn)貨單單”(一式四四份)上簽章章確認(rèn)，一份倉倉管存根根，其余余三份送送采購審審核，采采購留底底一份，其余分分發(fā)一份份給供貨貨商作為為接收的的依據(jù)，一份送送財務(wù)部部門作為為付款審審核憑據(jù)據(jù)，倉管管員將接接收物料料按物料料類別放放置指定定位置。b. 依依“進(jìn)貨單單”填具“物料卡卡”及登帳帳。c. 對對有儲存存期限要要求的物物料，于于“物料卡卡”上標(biāo)識識，留意意存放日日期。d. 按按供貨商商、進(jìn)料料日期，對物料料給予進(jìn)進(jìn)料批號號的編號號，并在在“物料卡卡”上標(biāo)識識，以作作為

20、追溯溯線索。e. 對對選別及及特采物物料應(yīng)予予標(biāo)識，并在“物料卡卡”上登錄錄備注。3）倉管管對經(jīng)檢檢驗(yàn)判定定不合格格的物料料或拒收收物料，配合進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)人員予予以標(biāo)識識、隔離離，并反反饋采購購部門及及時處理理。12.22原輔料料、零配配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料發(fā)放放作業(yè)。12.22.1倉倉管員依依據(jù)生管管發(fā)放的的“領(lǐng)料單單”以及“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”備料，備料時時要復(fù)查查物料是是否齊備備有異常常時立即即向PMMC反饋饋。對領(lǐng)領(lǐng)用部門門的計劃劃生產(chǎn)用用量依“領(lǐng)料單單”、“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”發(fā)放物物料，不不得多發(fā)發(fā)，填寫寫實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量并簽簽章。零零星物料料憑經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)用單位位權(quán)限主

21、主管核準(zhǔn)準(zhǔn)的“領(lǐng)料單單”申請領(lǐng)領(lǐng)料。12.22.2倉倉管依據(jù)據(jù)總經(jīng)理理簽章核核準(zhǔn)的“超耗申申請單” 及“超耗領(lǐng)領(lǐng)料通知知單”上的請請補(bǔ)碼量量發(fā)放申申補(bǔ)物料料。12.22.3倉倉管對原原輔料、零配件件發(fā)放，按先進(jìn)進(jìn)先出的的原則執(zhí)執(zhí)行。12.22.4倉倉管依據(jù)據(jù)“外發(fā)加加工合同同”和“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”，發(fā)放放委外加加工品，由領(lǐng)料料者點(diǎn)數(shù)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者者、領(lǐng)料料者簽章章確認(rèn)。12.22.5倉倉管發(fā)放放作業(yè)時：A依據(jù)據(jù)“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”、“超耗申申請單”，填具具“物料卡卡”，并登登帳。B對進(jìn)進(jìn)料批號號、制令令單號及及選別及及特采的的物料，必要時時應(yīng)在“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”上標(biāo)示示另加備備注。1

22、2.22.6對對多余物物料或使使用中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不良物料料，依據(jù)據(jù)有車間間主管簽簽章確認(rèn)認(rèn)、不良良退料應(yīng)應(yīng)有品管管部門確確認(rèn)的“退料單單”辦理退退料（一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，二聯(lián)倉倉庫，三三聯(lián)PMMC）。A不良良物料，予以標(biāo)標(biāo)識、隔隔離、及及時處理理；B非不不良物料料，放置置指定位位置，填填具“物料卡卡”，依“退料單單”登帳。12.33 物料料、成品品接收作作業(yè)12.33.1 倉管依依據(jù)有成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員簽簽章確認(rèn)認(rèn)合格的的“物料/成品/半成品品入庫單單”辦理入入庫（一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，二聯(lián)倉倉庫，三三聯(lián)PMMC）。A核對對型號、數(shù)量等等無誤后后，填寫寫實(shí)際入入庫數(shù)，倉管員員在“物料/成

23、品/半成品品入庫單單”上簽章章確認(rèn)。B將成成品放置置指定位位置，堆堆放整齊齊。C依“物料/成品/半成品品入庫單單”登帳。12.33.2 倉管對對必需退退庫的成成品，依依據(jù)有總總經(jīng)理核核準(zhǔn)簽單單章確認(rèn)認(rèn)的“退料單單”辦理退退庫。A先予予以標(biāo)識識、隔離離，通知知成品檢檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)確確認(rèn)品質(zhì)質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于于“退料單單”。B合格格成品，核對型型號、數(shù)數(shù)量，填填寫實(shí)際際退庫數(shù)數(shù)，在“退料單單”簽章確確認(rèn)，將將成品放放置指定定位置，堆放整整齊。C依“退料單單”登帳。D不合合格品核核對型號號、數(shù)量量，填寫寫實(shí)際退退貨數(shù)，在“退料單單”簽章確確認(rèn)，配配合成品品檢驗(yàn)人人員予以以標(biāo)識、隔離，及時處處置。12.4

24、4 物料料、成品品出庫作作業(yè)12.44.1倉倉管依據(jù)據(jù)生管開開具經(jīng)總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人核準(zhǔn)準(zhǔn)簽章確確認(rèn)的“出貨通通知單”辦理出出庫。A依業(yè)業(yè)務(wù)部開開具的“銷售出出庫單” （送送貨單）核對型型號、數(shù)數(shù)量等無無誤，出出貨者、倉管員員在“銷售出出庫單” （送送貨單）上簽章章確認(rèn)。B依“銷售出出庫單” （送送貨單）登帳。12.44.2倉倉管必須須隔日向向PMCC、采購購、財務(wù)務(wù)呈報庫庫存情況況，以“庫存表表”體現(xiàn)。三、附件件3.1 進(jìn)料檢檢驗(yàn)程序序3.2 成品檢檢驗(yàn)流程程四、表單單4.1 物料卡卡4.2 退料單單4.3 進(jìn)貨單單4.4 領(lǐng)料單單4.5 物料/成品/半成品品入庫單單4.6 （銷售售）出

25、庫庫單4.7 送貨單單4.8 盤點(diǎn)表表4.9 標(biāo)識卡卡4.100報廢單單4.111 采購購訂單（合同）4.122 訂購購單4.133外發(fā)加加工合同同4.144檢查通通知單4.155物料檢檢查報告告4.166外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表4.177超耗申申請單4.188超耗領(lǐng)領(lǐng)料通知知單4.199出貨通通知單4.200呆、廢廢料處理理清單4.211呆、廢廢料處理理申請單單進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)流程圖QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報驗(yàn)IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QC主管審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨不接受不合格可接受進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 流 程 說 明貨倉收到來料時，根據(jù)訂貨單或送貨單核對來料編號、名稱和數(shù)

26、量，確認(rèn)無誤后堆放于貨倉待驗(yàn)區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗(yàn)通知單一起交QC部，通知IQC檢驗(yàn)。QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來料必須檢驗(yàn)合格后方可入倉待發(fā)工場/車間使用。來料經(jīng)確認(rèn)不合格時，參照

27、不合格品控制程序處理，并貼上標(biāo)簽注明狀態(tài)。如：揀用、加工需書面通知供應(yīng)商。退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮選用。加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮加工。成品檢驗(yàn)驗(yàn)程序成品檢驗(yàn)流程說明生產(chǎn)部生產(chǎn)出來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定之待驗(yàn)區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離并標(biāo)示。生產(chǎn)通知QA，QA根據(jù)需驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽辦，并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量（參與AQL MIL-STD-105E單次抽樣水平II級）。根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功

28、能及監(jiān)用性測試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗(yàn)報告，包括產(chǎn)品編號、名稱、合同號、箱號、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報告經(jīng)成品檢驗(yàn)QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。經(jīng)過檢驗(yàn)之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗(yàn)貨，如果不合格時，根據(jù)不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報廢等。翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗(yàn)報告單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉。AOD

29、走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個明確的風(fēng)險評估，同時積極與客戶進(jìn)行溝通，爭取客戶偏差接受。報廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報廢手續(xù)，將廢品報廢。成品檢驗(yàn)驗(yàn)流程圖合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級核對批量和箱號QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經(jīng)理簽核貼實(shí)物板物料卡供應(yīng)商名名稱：儲位編號號： 建卡日日期： 物料料編號：日期領(lǐng)料部門門物料名稱稱產(chǎn)品名稱稱入庫/數(shù)數(shù)量出庫/數(shù)數(shù)量結(jié)存摘要/備備注退料單NO：

30、退料部門門： 日期期：序號品名規(guī)格/型型號領(lǐng)料日期期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因因備注1234567倉管： 品管管： 主管管： 退退料人：第一聯(lián)存存根；第第二聯(lián)倉倉庫；第第三聯(lián)PPMC科科進(jìn)貨單單據(jù)編號號： 日期期：進(jìn)貨類型型： 倉庫庫： 經(jīng)手手人：供貨商： 供供貨單編編號： 備備注：產(chǎn)品編號號品名規(guī)格格單位數(shù)量單價金額條形碼合計金額合計計（大寫寫）：制表人： 收貨人人： 發(fā)發(fā)貨人： 主主管：東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司領(lǐng)料單地址：廣廣東省東東莞市高高步鎮(zhèn)冼冼沙第二二工業(yè)區(qū)區(qū) 郵編：52332855 電話：07669-8873777899單據(jù)編號號： 日日期： 發(fā)貨人： 部門：發(fā)貨人： 領(lǐng)料經(jīng)經(jīng)

31、手人： 金額合合計：備注：產(chǎn)品編號號品名規(guī)格格單位數(shù)量單價金額合計制表人：物料/成成品/半半成品入入庫單NO：入庫部門門： 入入庫日期期：序號品名規(guī)格/型型號單位入庫數(shù)量量實(shí)際入庫庫數(shù)制程單號號備注1234567倉管： 品管： 主管管： 入庫庫者：第一聯(lián)存存根；第第二聯(lián)倉倉庫；第第三聯(lián)PPMC東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司銷售出庫庫單NO：公司地址址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙管理區(qū)區(qū)第二工工業(yè)區(qū) 電電話：8873777899 傳真：873303117客戶出庫日期期所屬部門門倉庫倉管員所屬公司司項(xiàng)次料件編號號料件名稱稱規(guī)格單位出庫量單價金額來源摘要備注：客戶簽收收： 批批準(zhǔn)： 審審核：

32、 倉倉庫主管管： 送送貨： 制制表：倉庫（白白聯(lián)）；財務(wù)（黃聯(lián)）；收貨貨單位（紅聯(lián)）東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司地址：廣廣東省東東莞市高高步鎮(zhèn)冼冼沙管理理區(qū)第二二工業(yè)區(qū)區(qū)電話：007699-877377789 傳真真：07769-873303117 NOO：送貨單客戶： 年年 月 日 貨號ORDEER NNO品名及規(guī)規(guī)格DESCCRIPPTIOON單位/數(shù)數(shù)量QUANNTITTY/UUNITT單價UNITT PRRICEE金額AMOUUNT備注REMAARKSS合計 人民幣幣萬 千千 百 拾 元元 角 分小寫TOTAAL港幣幣上列貨品品一經(jīng)貴貴客認(rèn)可可簽收后后不得異異議，本本公司收收款另

33、備備正式收收據(jù)。經(jīng)手人： 收貨人人簽名蓋蓋章：PER BY REECEIIPT BY第一聯(lián)存存根；第第二聯(lián)客客戶；第第三聯(lián)財財務(wù)東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司盤點(diǎn)表盤點(diǎn)卡號號料件編號號名稱規(guī)格單位賬載成本本賬載量盤點(diǎn)量稽盤量庫位備注打印日期期： 制表表人：佳誠兒童童用品有有限公司司Besttsiggn CChilldreens Commmoddilttiess LTTD標(biāo) 識識 卡卡SUPPPLIEER供 應(yīng) 商：PURCCHASSE OORDEER采 購 單 號號：RARTT COODE NO物 料 編 號號：DESCCRIPPTIOON產(chǎn) 品 名 稱稱：PARTT NAANE物 料 名

34、 稱稱：QUANNTITTY數(shù) 量：IN-HHOUSSE DDATEE入 倉 日 期期：報廢單NO：致抄 送由日 期生產(chǎn)單號號客 名生產(chǎn)貨號號產(chǎn)品編號號報廢類別別物料 成品 其它：所報廢貨貨品名稱稱數(shù)量報廢原因因：（詳詳情見QQC部門門之報告告_）備注：通知填寫寫人： 批核：東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司采購訂單單（合同同）地址：廣廣東省東東莞市高高步鎮(zhèn)冼冼沙第二二工業(yè)區(qū)區(qū) 郵編編：52232885 電話話：877377789單據(jù)編號號： 日日期： 交交貨期： 經(jīng)手手人：供貨商： 備注：產(chǎn)品編號號品名規(guī)格格單位訂貨數(shù)量量單價金額已到貨數(shù)數(shù)條形碼銷售價合計制表人：東莞市佳佳誠兒童童用品有有限

35、公司司Donngguuan Besstsiign Chiildrrenss Coommoodittiess LTTD.XXiannshaa Seeconnd IInduustrry ZZonee,Gaaobuu Toown, Doonggguann Ciity Guaangddongg Prroviincee,ChhinaaTELL:（886）7769-873377889 FFAX:（866）7669-8873003177PURCCHASSE OORDEER（訂購單單）供 應(yīng) 商:P/O Noo.:收 件 人:跟單文員員:電話:日期:傳真:送貨方式式:交易方式式:交貨地點(diǎn)點(diǎn):物料編號號物料名稱

36、稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額交貨日期期總金額幣別：品質(zhì)要求求:(1)符符合ENN71，ASTTM等安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；(2)外外觀及質(zhì)質(zhì)量符合合樣板要要求；備注: 1、送送貨單上上需注明明我司訂訂購單編編號及物物料編號號等資料料。 22、供應(yīng)應(yīng)商如單單方面毀毀約或因因其自身身問題誤誤落交期期，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)繳繳交每日日3的滯納金并并承擔(dān)我我司因此此造成的的經(jīng)濟(jì)損損失。 33、如因因貨物質(zhì)質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)問題，我司可可拒收貨貨物，費(fèi)費(fèi)用由供供貨商自自行承擔(dān)擔(dān)。 44、交貨貨后天付款。 55、供應(yīng)應(yīng)商送貨貨時必須須開具%增值稅稅票。 66、送貨貨時，請請攜帶我我司提供供的物料料確認(rèn)書書驗(yàn)收。 77、供應(yīng)應(yīng)商必須須確認(rèn)

37、簽簽名，并并簽署日日期，回回傳或寄寄回。東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司供應(yīng)商簽簽名及蓋蓋章東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司外發(fā)加工工合同OP/NNO： 公司地址址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙第二工工業(yè)區(qū) 電話：07669-8873553177/877308801 傳真真：877303317加工廠商商加工日期期電 話跟單員付款方式式加工制程程交易方式式立賬方式式廠商地址址產(chǎn)品名稱稱規(guī)格單位加工數(shù)量量幣別單價金額交貨日期期項(xiàng)次加工用料料名稱規(guī)格單位數(shù)量幣別單價摘要備注：其它事項(xiàng)項(xiàng)：東莞莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司以以下簡稱稱甲方；_以下下簡稱乙乙方。乙方需按按甲方的的要求進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，

38、如因因乙方品品質(zhì)問題題造成貨貨期延遲遲而導(dǎo)致致的索賠賠，則由由乙方全全權(quán)承擔(dān)擔(dān)；如因因其它不不可抗力力因素造造成貨期期無法如如期完成成的，需需提前向向甲方反反映，以以便甲方方及時跟跟客戶溝溝通。乙方在送送貨單上上需注明明我司外外發(fā)加工工合同之之單號及及貨物編編號等資資料。其它未盡盡事宜，待雙方方商議后后決定。如無異議議敬請簽簽回！東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司 乙乙方簽名（蓋蓋章）： 簽名（蓋章）：佳誠兒童童用品有有限公司司檢查通知知單到樣時間間供應(yīng)商客戶訂單單編號訂購單號號產(chǎn)品名稱稱物料名稱稱及規(guī)格格數(shù)量倉庫經(jīng)手手人抽查數(shù)量量抽查項(xiàng)目目結(jié)果檢驗(yàn)員備注資材科負(fù)負(fù)責(zé)人： 品品質(zhì)科負(fù)負(fù)責(zé)人：

39、制表表：物料檢查查報告NO：生產(chǎn)單號號生產(chǎn)貨名名客戶物料名稱稱規(guī)格供應(yīng)商來料數(shù)量量抽樣數(shù)量量來料日期期檢驗(yàn)日期期測試項(xiàng)目目測試情形形描述結(jié)果常規(guī)檢驗(yàn)驗(yàn)問題描描述AQL（Norrmall）III0極嚴(yán)重嚴(yán)重輕微合計：可接受數(shù)數(shù)量：備注：來料樣板板：提供 不提供供驗(yàn)貨結(jié)果果：合格 不合格格處理方法法：入倉 退貨 選用 特別批批復(fù)：資材： IQQC： 品管管科長： 批批核：日期： 日期期： 日 期期： 日期：東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司外發(fā)物料料明細(xì)表表 加工廠商商： 制令單單號： 產(chǎn)品品編號：訂單編號號： 產(chǎn)品名名稱： 數(shù) 量：序號物料編號號物料名稱稱/規(guī)格格用途單位單用量需求量損耗核準(zhǔn)需求

40、量備注審核： 制表：日期： 日期：超耗申請請單訂單編號號： 產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱：產(chǎn)品編號號： 日日 期：項(xiàng)次料件編號號料件名稱稱/規(guī)格格需求數(shù)量量補(bǔ)料原因因責(zé)任分配配備注批準(zhǔn)： 審審核： 制表表：補(bǔ)料！東莞市佳佳誠兒童童用品有有限公司司超耗領(lǐng)料料通知單單 補(bǔ)料單號號補(bǔ)料日期期補(bǔ)料部門門制令單號號申 請 人倉 庫項(xiàng)次料件編號號名稱規(guī)格單位申補(bǔ)量實(shí)補(bǔ)量派工單號號派工項(xiàng)次次摘要總經(jīng)理： 批批準(zhǔn)： 審核核： 申請請： 制制表：出貨通知知單TO：訂單編號號： 客戶貨貨號：產(chǎn)品名稱稱： 訂單數(shù)數(shù)量：內(nèi)容紙箱尺寸寸：凈重：CBM：毛重：出貨總箱箱數(shù)：裝箱明細(xì)細(xì)：出貨目的的地：包裝明細(xì)細(xì)：備注：箱嘜正嘜：側(cè)嘜：出貨

41、時間間：送貨地點(diǎn)點(diǎn)：發(fā)單時間間：制表人：總經(jīng)理： 業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理：呆滯廢料料處理清清單部門： 日期：物料名稱稱分類規(guī)格型號號單位數(shù)量呆廢原因因存放地點(diǎn)帳面價值值單價總價 主管管： 申報人人：呆滯廢料料處理申申請單分類：物 料 名 稱稱規(guī) 格 型 號號單位數(shù) 量量擬 處處 理理 方方 法法擬標(biāo)售底底價備 注注移轉(zhuǎn)他用用廢棄變賣賣標(biāo)售單價總價說明：分分類為設(shè)設(shè)備、原原輔料、工裝夾夾具、計計量器具具、半成成品、成成品、辦辦公用品品。 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 審核： 申申請： HYPERLINK /thread-461691-1-1.html 會計綜合合實(shí)訓(xùn)資資料及課課件講義義下載匯匯總 HYPERLINK /thre

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