XXXX股份有限公司質(zhì)量管理體系程序文件-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序

1、XXXXX股份有有限公司司質(zhì)量管理理體系程程序文件件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃控控制程序序1目的針對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的需求求和客戶戶合同的的要求,為產(chǎn)品品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行合合理的規(guī)規(guī)劃及管管理。2范圍凡本公司司為產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的規(guī)劃及及管理均均屬本范范圍。3權(quán)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)門(mén)項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)門(mén)定單評(píng)審審營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)計(jì)劃劃安排及及控制生產(chǎn)部工藝技術(shù)術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)部材料采購(gòu)購(gòu)規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)設(shè)備備規(guī)劃生產(chǎn)部產(chǎn)品的生生產(chǎn)及控控制生產(chǎn)部人力資源源規(guī)劃人力行政政部監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備規(guī)劃質(zhì)管部產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)質(zhì)管部產(chǎn)品交付付、售后后服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部?jī)?nèi)部質(zhì)量量審核管理者代代表管理評(píng)審審總經(jīng)理文件標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化技術(shù)部糾正與預(yù)預(yù)防措施施質(zhì)管部4 定定義：無(wú)無(wú)5 作

2、作業(yè)內(nèi)容容5.1 合同評(píng)審審及與顧顧客溝通通5.1.1收到到客戶定定單后，營(yíng)銷(xiāo)部部應(yīng)針對(duì)對(duì)定單中中客戶需需求及企企業(yè)情況況與生產(chǎn)產(chǎn)部、技技術(shù)部、質(zhì)管部部協(xié)商,進(jìn)行定定單評(píng)審審。就目目前企業(yè)業(yè)能滿足足客戶需需求的庫(kù)庫(kù)存、材材料供應(yīng)應(yīng)以及生生產(chǎn)能力力、尤其其是特殊殊選項(xiàng)等等進(jìn)行確確認(rèn)。5.1.2 技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)技技術(shù)能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)審；質(zhì)質(zhì)管部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)質(zhì)量保證證能力進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并組組織質(zhì)量量協(xié)議的的評(píng)審；采購(gòu)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外購(gòu)?fù)馔鈪f(xié)件采采購(gòu)能力力及材料料供應(yīng)能能力的評(píng)評(píng)審；生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)交交貨期限限、交貨貨數(shù)量、交貨能能力的評(píng)評(píng)審。5.1.3 銷(xiāo)售部部根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果，填寫(xiě)寫(xiě)合同同評(píng)審表表，評(píng)

3、評(píng)審合格格后與顧顧客簽訂訂合同。由于合合同執(zhí)行行過(guò)程中中供需雙雙方需要要變更合合同內(nèi)容容的，由由銷(xiāo)售部部與顧客客進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)協(xié)商商，并及及時(shí)與各各職能部部門(mén)進(jìn)行行溝通或或重新評(píng)評(píng)審。5.1.4 銷(xiāo)銷(xiāo)售部應(yīng)應(yīng)做好與與顧客的的溝通工工作，收收集顧客客信息以以及反饋饋要求，形成市場(chǎng)（用戶）調(diào)訪報(bào)報(bào)告、顧客客滿意度度測(cè)量表表等，并根據(jù)據(jù)調(diào)訪和和反饋結(jié)結(jié)果進(jìn)行行糾正。對(duì)于顧顧客的投投訴，銷(xiāo)銷(xiāo)售部要要及時(shí)將將產(chǎn)品品質(zhì)量信信息反饋饋單反反饋給質(zhì)質(zhì)管部，質(zhì)管部部就投訴訴內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，分析析原因，確定責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)與責(zé)任任人，提提出糾正正和預(yù)防防措施并并形成處處理報(bào)告告。5.2 計(jì)劃安安排及控控制當(dāng)定單確確認(rèn)后

4、，營(yíng)銷(xiāo)部部通知生生產(chǎn)部。生產(chǎn)部部根據(jù)實(shí)實(shí)際定單單安排生生產(chǎn)，開(kāi)開(kāi)具生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單，負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)劃的的落實(shí)、跟蹤、調(diào)整、控制。5.3 技術(shù)準(zhǔn)準(zhǔn)備安排排對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)品，由由技術(shù)部部確認(rèn)，按技術(shù)術(shù)資料進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)；對(duì)用用戶有特特殊要求求的產(chǎn)品品，定單單確定后后，技術(shù)術(shù)部應(yīng)根根據(jù)用戶戶的具體體要求，準(zhǔn)備相相應(yīng)的技技術(shù)資料料，包括括生產(chǎn)工工藝、控控制方法法、控制制指標(biāo)等等。5.4 采購(gòu)安安排采購(gòu)員根根據(jù)訂單單的要求求進(jìn)行原原、輔材材料的采采購(gòu)。采采購(gòu)計(jì)劃劃由營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤、調(diào)整、控制。5.5 資源源提供5.5.1設(shè)施施與工作作環(huán)境5.5.1.11 生生產(chǎn)部評(píng)評(píng)價(jià)現(xiàn)有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)施和設(shè)設(shè)備的能能力，確確保滿足

5、足顧客要要求。當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)要要素發(fā)生生調(diào)整時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)調(diào)整后后的情況況進(jìn)行策策劃，需需新增設(shè)設(shè)備與器器具時(shí)，報(bào)請(qǐng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后由由采購(gòu)部供供應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)。5,5.1.22 生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)對(duì)對(duì)現(xiàn)有設(shè)設(shè)施和設(shè)設(shè)備進(jìn)行行統(tǒng)一管管理，建建立設(shè)備備臺(tái)帳，編制設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程和和設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)制度，定期對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行維修修保養(yǎng)，確保設(shè)設(shè)備滿足足生產(chǎn)要要求。5.5.2人力力資源：5.5.2.11 從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的所有有人員應(yīng)應(yīng)是勝任任的，對(duì)對(duì)能力的的判斷應(yīng)應(yīng)從教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)等方面面考慮。5.5.2.22 各各部門(mén)如如需增配配人員則則提出申申請(qǐng)報(bào)批批后，由由人力行行政部統(tǒng)統(tǒng)一

6、進(jìn)行行人力資資源的規(guī)規(guī)劃及招招聘。新新招收人人員由人人事行政政部對(duì)其其進(jìn)行必必要的安安全以及及基礎(chǔ)知知識(shí)教育育，并經(jīng)實(shí)實(shí)際操作作培訓(xùn)，經(jīng)考核核合格后后方可上上崗。5.5.2.33 根根據(jù)需要要和申請(qǐng)請(qǐng)，人事事行政部部應(yīng)編制制年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃并負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施、跟跟蹤、記記錄。5.5.3監(jiān)控控測(cè)量裝裝置質(zhì)管針對(duì)對(duì)監(jiān)視測(cè)測(cè)量要求求，詳細(xì)細(xì)規(guī)劃監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量設(shè)備備的配置置管理。5.6 原、輔材料料檢驗(yàn)及及標(biāo)識(shí)5.6.1 原原、輔材材料采購(gòu)購(gòu)到公司司后由倉(cāng)倉(cāng)管員對(duì)對(duì)其進(jìn)行行名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商商等定義義檢查。檢查如如無(wú)差錯(cuò)錯(cuò)，交由由檢驗(yàn)員員對(duì)其性性能指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行檢檢驗(yàn)，合合格后由由檢驗(yàn)員員簽字確確認(rèn)

7、，通通知入庫(kù)庫(kù)保管。經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格的原、輔材料料，按不合格格品控制制程序執(zhí)行。5.6.2原、輔材料料入庫(kù)后后應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并注意材材料的特特性加以以儲(chǔ)存與與保管，做好庫(kù)庫(kù)存管理理。對(duì)出出、入庫(kù)庫(kù)的材料料嚴(yán)格控控制，具具體按照照標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制程序序、產(chǎn)品保保管和交交付控制制程序中有關(guān)關(guān)條款進(jìn)進(jìn)行管理理控制。5.6.3 倉(cāng)倉(cāng)管員按按領(lǐng)料料單的的要求，執(zhí)行領(lǐng)領(lǐng)料手續(xù)續(xù)。具體體參見(jiàn)產(chǎn)品保保管及交交付控制制程序。5.7 產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)加工5.7.1生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)訂單要要求組織織生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，包括括及時(shí)獲獲得各工工序作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、設(shè)備備、人員員、物料料等。5.7.2 生生產(chǎn)部下下

8、發(fā)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單。各各工種作作業(yè)情況況由相應(yīng)應(yīng)車(chē)間主主管負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤、調(diào)整和和控制。在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中應(yīng)嚴(yán)格格按照訂訂單要求求、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)及其他他有效文文件的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。5.7.3 根根據(jù)產(chǎn)品品工序作作業(yè)要求求和特性性，確定定特殊和和關(guān)鍵工工序過(guò)程程，并對(duì)對(duì)該工序序按要求求對(duì)設(shè)備備操作、作業(yè)指指導(dǎo)文件件、記錄錄等進(jìn)行行監(jiān)控。5.8 產(chǎn)品的的檢驗(yàn)5.8.1 產(chǎn)產(chǎn)品在生生產(chǎn)過(guò)程程中按作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)和檢檢驗(yàn)規(guī)程程的要求求嚴(yán)密控控制，由由檢驗(yàn)員員負(fù)責(zé)日日常的巡巡檢和抽抽檢，確確保生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程在在受控狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行。每每批產(chǎn)品品都要進(jìn)進(jìn)行最終終檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中，應(yīng)遵遵循檢檢

9、驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.8.2 成成品入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)合格格后，開(kāi)開(kāi)始由質(zhì)質(zhì)管部開(kāi)開(kāi)出有檢檢驗(yàn)員簽簽名的檢檢驗(yàn)報(bào)告告，通知知倉(cāng)管員員辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，并做做必要的的標(biāo)識(shí)。成品應(yīng)應(yīng)放于成成品存放放區(qū)。5.9 發(fā)貨貨管理5.9.1產(chǎn)品品交付前前，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員按營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部發(fā)發(fā)貨通知知單要要求發(fā)貨貨。5.9.2當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品按要要求交付付客戶后后，本著著“客戶至至上”的宗旨旨，以及及按照合合同內(nèi)有有關(guān)服務(wù)務(wù)條款，應(yīng)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)行行售后服服務(wù)，并并應(yīng)對(duì)客客戶隨時(shí)時(shí)進(jìn)行跟跟蹤尋訪訪，以提提高客戶戶的滿意意度，具具體參見(jiàn)見(jiàn)顧客客滿意度度測(cè)量控控制程序序。5.100 糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施整個(gè)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程中，

10、為了消消除實(shí)際際存在的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量差異異和預(yù)防防質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)采取一一系列的的糾正與與預(yù)防措措施，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。具體體操作按按照不不合格品品控制程程序、糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序執(zhí)行行。5.111 內(nèi)審審與管理理評(píng)審為了確保保質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性，每年年各要進(jìn)進(jìn)行一到到兩次評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)。參見(jiàn)見(jiàn)管理理評(píng)審控控制程序序、內(nèi)部審審核控制制程序。5.122 由總總經(jīng)理制制定本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，各部門(mén)門(mén)制定本本部門(mén)的的質(zhì)量目目標(biāo)，作作為質(zhì)量量體系的的最高要要求，并并通過(guò)過(guò)過(guò)程控制制來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。5.144 過(guò)程程運(yùn)行中中，各部部門(mén)按照照記錄錄控制程程

11、序的的要求做做好質(zhì)量量記錄，確保過(guò)過(guò)程按照照體系的的要求運(yùn)運(yùn)行。6 相相關(guān)文件件：6.1 Q/*2.0220111記記錄控制制程序6.2 Q/*2.0620111采采購(gòu)控制制程序6.3QQ/*2.1320111檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序6.4 Q/*2.1120111顧顧客滿意意度測(cè)量量控制程程序6.5 Q/*2.1520111糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序6.6 Q/*2.1220111內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序6.7QQ/*2.0420111管管理評(píng)審審程序6.8QQ/*2.0920111產(chǎn)產(chǎn)品保管管及交付付控制程程序6.9 Q/* 33.055.-20111設(shè)設(shè)備管理理制度 7 使使用表單單：

12、7.1QQ/*4.05-01生產(chǎn)任任務(wù)計(jì)劃劃7.2 Q/*4.05-02生產(chǎn)任任務(wù)通知知單7.3 Q/*4.05-03合同評(píng)評(píng)審表7.4 Q/*4.05-04采購(gòu)計(jì)計(jì)劃單7.5 Q/*4.05-05發(fā)貨單單7.6 Q/*4.05-06設(shè)備管管理臺(tái)賬賬7.7 Q/*4.05-07設(shè)備送送檢單7.8 Q/*4.05-08設(shè)備評(píng)評(píng)價(jià)表7.9 Q/*4.05-09設(shè)備維維修記錄錄表7.9 Q/*4.05-10年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃7.100 Q/*4.05-11培訓(xùn)記記錄表*股份有限限公司合同評(píng)審審表表號(hào)：QQ/*4.05-03編號(hào):性 質(zhì)型號(hào)規(guī)格格質(zhì)量要求評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論 年年 月 日參加人員*股份有限限

13、公司設(shè) 備備 管管 理理 臺(tái)臺(tái) 帳帳編：Q/*4.05-06No.序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)制造單位位購(gòu)買(mǎi)時(shí)間間數(shù)量所在部門(mén)門(mén)（場(chǎng)所所）使用狀態(tài)態(tài)檔案號(hào)備注編制：*股份有限限公司設(shè)備送檢檢單表號(hào): Q/*4.05-07編號(hào):送檢部門(mén)門(mén)型號(hào)規(guī)格格精度等級(jí)級(jí)或分度度值制造單位位檢驗(yàn)情況況記錄:結(jié)論: 采購(gòu)購(gòu): 檢檢驗(yàn): 簽簽收: 日期期:*股份有限限公司設(shè)備評(píng)價(jià)價(jià)表表號(hào): Q/*4.05-08編號(hào):設(shè)備名稱(chēng)稱(chēng)設(shè)備編號(hào)號(hào)規(guī)格型號(hào)號(hào)生產(chǎn)廠家家驗(yàn)收日期期使用部門(mén)門(mén)主要技術(shù)術(shù)參數(shù)或或加工能能力評(píng)價(jià)價(jià)：評(píng)價(jià)人人：日日期：綜合評(píng)價(jià)價(jià)生產(chǎn)部意意見(jiàn)：技術(shù)部意意見(jiàn)：質(zhì)管部意意見(jiàn)：備注：*股份有限限公司設(shè)備維修修記錄表表

14、表號(hào): Q/*4.05-09編號(hào):設(shè)備名稱(chēng)稱(chēng)型號(hào)設(shè)備編號(hào)號(hào)操作者設(shè)備故障簡(jiǎn)述車(chē)間間負(fù)責(zé)人人：日期期：原因分析維修意見(jiàn)處理結(jié)果*股份有限限公司20100年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃表表號(hào): Q/*4.05-10編號(hào):22010001004培訓(xùn)內(nèi)容容培訓(xùn)要求求培訓(xùn)方式式培訓(xùn)部門(mén)門(mén)培訓(xùn)人次次日程安排排說(shuō)明：培培訓(xùn)計(jì)劃劃有更動(dòng)動(dòng)的另行行通知；臨時(shí)應(yīng)有有關(guān)部門(mén)門(mén)或上級(jí)級(jí)部門(mén)要要求的培培訓(xùn)，另另行安排排；培訓(xùn)計(jì)劃劃可能會(huì)會(huì)根據(jù)具具體情況況作出適適當(dāng)調(diào)整整。編制: 審審核: 批準(zhǔn)準(zhǔn): 日期:*股份有限限公司培訓(xùn)記錄錄表表號(hào): Q/*4.05-11編號(hào):22010003005培訓(xùn)內(nèi)容容ISO990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)時(shí)間間20100年10月18日培訓(xùn)目的的掌握標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)容與與基本要要求培訓(xùn)方式式內(nèi)培培訓(xùn)地點(diǎn)點(diǎn)會(huì)議室