公司發(fā)展規(guī)劃方案

1、企業(yè)年度規(guī)劃方案凝心聚力，蓄勢啟航！2 0 1 9甘肅譽(yù)隆創(chuàng)興科技有限企業(yè)第1頁ELECTRICALIY企業(yè)發(fā)展規(guī)劃年度經(jīng)營目標(biāo)強(qiáng)化內(nèi)稽內(nèi)控年度經(jīng)營策略2第2頁3企業(yè)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)發(fā)展愿景企業(yè)改革、創(chuàng)新企業(yè)三年計(jì)劃第3頁企業(yè)發(fā)展愿景4專業(yè)電力設(shè)備技術(shù)服務(wù)供給商機(jī)制健全、體系完善、全員贏利高興創(chuàng)業(yè)團(tuán)體含有高成長性當(dāng)代化高科技企業(yè)多邊產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展控股集團(tuán)企業(yè)成為在中國新能源電力技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)品系統(tǒng)集成、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施等方面一流高新技術(shù)企業(yè)。充分發(fā)揮企業(yè)本身優(yōu)勢，結(jié)合國家政策指導(dǎo)，快速占領(lǐng)全國新興市場。以科技為關(guān)鍵、以創(chuàng)新為動力、以人才為根本、以管理為導(dǎo)向、以質(zhì)量求生存、以發(fā)展求壯大、向市場要效益。第

2、4頁企業(yè)改革、創(chuàng)新5改革: 依據(jù)市場發(fā)展需求、深度整合企業(yè)業(yè)務(wù)、以高科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為關(guān)鍵、明確崗位責(zé)任制，制訂管理規(guī)范創(chuàng)新: 完善企業(yè)品牌、強(qiáng)化市場營銷、優(yōu)質(zhì)資源整合、針對項(xiàng)目管理和準(zhǔn)備資本運(yùn)作能力1、市場發(fā)展需求：國家給電力行業(yè)“派發(fā)” 政策“紅包”。企業(yè)把握市場契機(jī)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來實(shí)施業(yè)市場質(zhì)性突破，這將給新能源、清潔能源發(fā)電、節(jié)能環(huán)境保護(hù)設(shè)備制造帶來更多機(jī)會；2、深度整合企業(yè)多項(xiàng)業(yè)務(wù)，將資源優(yōu)質(zhì)結(jié)合到電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各步驟；3、一次調(diào)頻為企業(yè)主要關(guān)鍵業(yè)務(wù)，主動把握時代機(jī)遇，快速占領(lǐng)市場份額，占領(lǐng)行業(yè)先機(jī)。1、按國家標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，正規(guī)化業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化企業(yè)品牌意識。2、經(jīng)過優(yōu)質(zhì)資源整合、商業(yè)模

3、式創(chuàng)新、產(chǎn)融結(jié)合、資本經(jīng)營等運(yùn)作方式，研究并探索新型電力行業(yè)投資環(huán)境、電力設(shè)備、安防工程、電力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)等，提升各種商業(yè)模式運(yùn)作能力，培育覆蓋工程投資、建設(shè)和運(yùn)行全過程綜合平臺能力；充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)能力、資本運(yùn)作能力和項(xiàng)目管理能力，打造整合投資股權(quán)、提升資產(chǎn)質(zhì)量、提升投資效益資產(chǎn)管理平臺。第5頁企業(yè)三年計(jì)劃6取得行業(yè)領(lǐng)先地位完善企業(yè)組織架構(gòu)，管理精細(xì)化導(dǎo)入市場機(jī)制，開拓遼闊市場獨(dú)占西部市場份額，面向全國市場開拓，含有行業(yè)技術(shù)壁壘，全方面提升企業(yè)效益、員工效益。產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)開發(fā)、渠道開拓、戰(zhàn)略規(guī)劃 在西部取得行業(yè)領(lǐng)先地位，主要區(qū)域市場進(jìn)入前兩名 主體業(yè)務(wù)和新生業(yè)務(wù)取得突破進(jìn)展，達(dá)成企業(yè)利潤目

4、標(biāo) 企業(yè)管理體系和價值觀體系成熟 市場銷售業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，加緊項(xiàng)目完成度，增強(qiáng)現(xiàn)金能力 完整業(yè)務(wù)板塊步入成熟，建立連續(xù)發(fā)展基礎(chǔ) 三年每年收入年增加大于30% 凈資產(chǎn)利潤每年大于40% 到實(shí)現(xiàn)人民幣1.8億元銷售總額，凈利潤5000萬 力爭進(jìn)入電力相關(guān)行業(yè)前兩名，各區(qū)域市場前三名 成為西部地域領(lǐng)先企業(yè)，達(dá)成企業(yè)IPO基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)第6頁7年度經(jīng)營目標(biāo)一次調(diào)頻項(xiàng)目各板塊經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營周期目標(biāo)第7頁一次調(diào)頻項(xiàng)目（有功）8一次調(diào)頻（有功功率/快速頻率響應(yīng)）項(xiàng)目為企業(yè)重大戰(zhàn)略項(xiàng)目，三年計(jì)劃在甘肅、新疆、青海、陜西、寧夏五省依靠產(chǎn)品高科技和技術(shù)壁壘等特征,快速占領(lǐng)市場份額，防止錯失機(jī)會，目標(biāo)三年內(nèi)建設(shè)900所電廠電

5、站。一年內(nèi)完成建設(shè)目標(biāo)50%市場擁有率。第8頁一、省網(wǎng)企業(yè)項(xiàng)目: 一次設(shè)備項(xiàng)目銷售責(zé)任目標(biāo)為萬，整體銷售目標(biāo)為5000萬。二、電力工程項(xiàng)目：含線路工程、電力施工等，責(zé)任目標(biāo)為3000萬。 配電工程項(xiàng)目：低壓配電，配電室工程（用戶工程）責(zé)任目標(biāo)為萬。三、安防工程項(xiàng)目：含二次安防、安防設(shè)備、安防通信等，責(zé)任目標(biāo)為萬。四、售電業(yè)務(wù)：所簽約項(xiàng)目售電達(dá)標(biāo)率為100% 電力工程 配電工程省網(wǎng)項(xiàng)目安防工程二次安防售電業(yè)務(wù)工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)各板塊項(xiàng)目銷售目標(biāo)第9頁1-2月國網(wǎng)項(xiàng)目銷售達(dá)成400萬，整體銷售目標(biāo)為500萬。電力工程項(xiàng)目達(dá)成450萬。配電工程項(xiàng)目達(dá)成400萬。安防工程項(xiàng)目達(dá)成200萬。3-4月國網(wǎng)項(xiàng)

6、目銷售達(dá)成300萬，整體銷售目標(biāo)為800萬。電力工程項(xiàng)目達(dá)成450萬。配電工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。安防工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。定量化周期目標(biāo)5-6月7-8月9-10月11-12月國網(wǎng)項(xiàng)目銷售達(dá)成300萬，整體銷售目標(biāo)為1000萬。電力工程項(xiàng)目達(dá)成450萬。配電工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。安防工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。國網(wǎng)項(xiàng)目銷售達(dá)成400萬，整體銷售目標(biāo)為1200萬。電力工程項(xiàng)目達(dá)成700萬。配電工程項(xiàng)目達(dá)成400萬。安防工程項(xiàng)目達(dá)成450萬。國網(wǎng)項(xiàng)目銷售達(dá)成300萬，整體銷售目標(biāo)為1000萬。電力工程項(xiàng)目達(dá)成500萬。配電工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。安防工程項(xiàng)目達(dá)成450萬。國網(wǎng)項(xiàng)目銷售達(dá)成300萬，整體銷售目

7、標(biāo)為500萬。電力工程項(xiàng)目達(dá)成450萬。配電工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。安防工程項(xiàng)目達(dá)成300萬。企業(yè)經(jīng)營周期計(jì)劃第10頁18%28%34% 20%第一季度第二季度第三季度第四季度季度周期指標(biāo)達(dá)成依靠關(guān)鍵項(xiàng)目,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)拓展,完善板塊體系提升和完善重點(diǎn)客戶管理水平、信息維護(hù)強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域和企業(yè)戰(zhàn)略地圖推進(jìn)建立完善項(xiàng)目管理、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程實(shí)施定性化周期目標(biāo)第11頁12年度經(jīng)營策略實(shí)施目計(jì)劃方針經(jīng)營架構(gòu)第12頁 1、提升企業(yè)經(jīng)營決議水平 2、降低和防止企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險 提升企業(yè)控制水平 1、制訂營銷激勵辦法 2、各企業(yè)資源整合規(guī)劃優(yōu)化資源配置 1、操作流程化、標(biāo)準(zhǔn)化 2、及時獲取市場信息、

8、反饋提升企業(yè)效率及效益經(jīng)營策略實(shí)施目 企業(yè)在現(xiàn)有格局基礎(chǔ)上求發(fā)展，要實(shí)現(xiàn)收入大幅增加，所以需要年度經(jīng)營策略指導(dǎo)、幫助企業(yè)格局提升。企業(yè)必須以市場為導(dǎo)向，開展經(jīng)營管理工作。是企業(yè)面對激烈市場改變、政策環(huán)境，為求連續(xù)發(fā)展總體性謀劃。第13頁市場策略管理策略將精準(zhǔn)化運(yùn)行實(shí)現(xiàn)企業(yè)收入增加；一次調(diào)頻為主導(dǎo)項(xiàng)目，強(qiáng)勢推進(jìn)、連續(xù)跟蹤、及時反饋，快速占領(lǐng)為目標(biāo)；多元化經(jīng)營為輔，將一次設(shè)備、電力工程施工、配電工程、安防工程、二次安防、售電業(yè)務(wù)等項(xiàng)目銜接。人才策略市場競爭，實(shí)際是人才競爭，所以，要在做好企業(yè)現(xiàn)有些人員素質(zhì)情況調(diào)查基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析企業(yè)人才結(jié)構(gòu)，依據(jù)企業(yè)未來發(fā)展需要，制訂企業(yè)培養(yǎng)人才實(shí)施計(jì)劃。要改變用

9、人觀念，大力加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)，在用好企業(yè)現(xiàn)有些人才基礎(chǔ)上，對企業(yè)當(dāng)前急缺靠引進(jìn)和聘用來處理，同時加強(qiáng)新來員工培養(yǎng)力度，做好人才貯備。制度策略制度要含有針對性、可行性和長久性。總來說可分為工作制度和獎懲制度。前者是對各崗位要求，后者是一個激勵辦法。健全制度使企業(yè)管理程序化，集約化。杜絕了管理 中隨意性和主觀性。并創(chuàng)造良好企業(yè)文化制度，企業(yè)健康發(fā)展需要兩種紐帶：一個是物質(zhì)、利益紐帶；另一個是文化、精神、道德紐帶。實(shí)施目第14頁計(jì)劃方針一、連續(xù)加強(qiáng)開發(fā)活動積累經(jīng)驗(yàn)和技巧二、有效利用營銷情報(bào)提升銷售預(yù)測能力和項(xiàng)目中標(biāo)率三、加強(qiáng)項(xiàng)目管理活動，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)四、有效預(yù)防不良事件發(fā)生，全方面跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度信息

10、五、加速人力資源規(guī)劃，做好人才培育發(fā)展六、加強(qiáng)員工責(zé)任感和使命感，人人有市場人人有銷售觀念七、增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力、采購能力及時掌握關(guān)鍵資源八、建立市場情報(bào)及客戶資料體系九、強(qiáng)化成本核實(shí)及費(fèi)用支出，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審計(jì)第15頁經(jīng)營架構(gòu)16經(jīng)營副總市場經(jīng)理市場主管(甲)業(yè)務(wù)代表業(yè)務(wù)代表兼職銷售兼職銷售市場主管(乙)業(yè)務(wù)代表業(yè)務(wù)代表兼職銷售兼職銷售市場經(jīng)營管理由經(jīng)營副總負(fù)責(zé)市場部經(jīng)理主管整體業(yè)績達(dá)成及人員管理，并負(fù)責(zé)商務(wù)溝通協(xié)調(diào)。市場主管、業(yè)務(wù)代表負(fù)責(zé)項(xiàng)目對接及客勤維護(hù)。兼職銷售依據(jù)本身資源銷售分成第16頁17強(qiáng)化內(nèi)稽內(nèi)控內(nèi)控發(fā)展內(nèi)控管理建設(shè)團(tuán)體第17頁011、吃苦耐勞2、靈活多變3、良好信任4、溝通順暢5、成本

11、較低不足1、規(guī)模限制2、業(yè)務(wù)能力限制早期優(yōu)點(diǎn)021、稍具規(guī)模、領(lǐng)袖權(quán)威、市場反應(yīng)速度提升2、關(guān)鍵團(tuán)體、行業(yè)骨干3、規(guī)章制度起草4、含有一定資源不足1、新老磨合、工作銜接2、成本增高、人員不穩(wěn)轉(zhuǎn)型特征031、獨(dú)創(chuàng)企業(yè)文化，職業(yè)管理2、規(guī)則清楚，制度至上3、流程明確，職責(zé)清楚4、內(nèi)控提升，效益提升5、人員穩(wěn)定，優(yōu)勝略汰不足1、成本升高、管理漏洞出現(xiàn)2、管理系統(tǒng)老化步入成熟1、資源豐富，利益共享2、職責(zé)明確，制度迭代3、資源共享，利益共擔(dān)4、專業(yè)管理，會計(jì)審計(jì)5、風(fēng)險管理，流程管控不足1、官僚作風(fēng)、責(zé)任推諉2、流程刻板、反應(yīng)遲鈍穩(wěn)步發(fā)展04內(nèi)控發(fā)展第18頁預(yù)算控制會計(jì)控制內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)風(fēng)險管理風(fēng)險識別

12、風(fēng)險分析建立機(jī)制充分發(fā)揮職員雇員主動性時，預(yù)防一些不利原因出現(xiàn)。在人員錄用之前，預(yù)防招聘一些不合格人員，給單位造成無須要損失。經(jīng)過規(guī)范保管程序，預(yù)防單位資產(chǎn)被不合理挪用，保護(hù)單位財(cái)產(chǎn)安全、完整經(jīng)過建立定時與不定時盤點(diǎn)制度，建立事后控制制度，防范可能出現(xiàn)保管漏洞政策規(guī)章制度流程作業(yè)指導(dǎo)書組織控制財(cái)務(wù)控制資產(chǎn)控制風(fēng)險控制程序控制人事控制明確崗位責(zé)任制制訂清楚作業(yè)流程圖經(jīng)過對業(yè)務(wù)流程分割，使同一業(yè)務(wù)由不一樣部門進(jìn)行操作、稽核，監(jiān)督，從而降低可能出現(xiàn)差錯。強(qiáng)化內(nèi)稽內(nèi)控，提升管理效益內(nèi)控管理第19頁財(cái)務(wù)目標(biāo)非財(cái)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)運(yùn)作模式業(yè)務(wù)運(yùn)作流程組織架構(gòu)行為方式任職資格素質(zhì)要求工作活動工作規(guī)范工作質(zhì)量知識技能經(jīng)驗(yàn)動機(jī)個性興趣流程人員文化品牌利潤成本績效評價人員組織戰(zhàn)略職業(yè)化行為能力評價績效改進(jìn)績效評價人力資源規(guī)劃與企業(yè)戰(zhàn)略/策略匹配團(tuán)體建設(shè)第20頁建立服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略組織運(yùn)行體系營銷系統(tǒng)和營銷支持系統(tǒng)有效定位明確部門及崗位職責(zé)細(xì)化業(yè)務(wù)運(yùn)作流程合理崗位配置，發(fā)揮人均效率HR職能升級基于戰(zhàn)略組織架構(gòu)再造建立績效文