公司項目策劃質(zhì)量計劃編制指南

1、項目質(zhì)量打算編制指南 編寫: 工程部、人力資源部 經(jīng)濟進展部、機電部 2005年2月20日項目質(zhì)量治理打算編制指南一、講明：1、本指南依照GB/T19001-2000標準，公司治理手冊、程序文件匯編，國家及地點法規(guī)、行業(yè)治理規(guī)定、技術標準、規(guī)程的要求，以項目質(zhì)量打算操縱程序為框架結合公司的治理實踐編制。其目的是為項目部編制項目質(zhì)量打算提供指導性意見。各項目部需依照工程項目實際情況進行編制，原則是既覆蓋標準又簡明有用，并切實做好質(zhì)量責任制的落實。2、項目部需依照組織機構設置，明確各過程的治理職責，落實質(zhì)量責任制。建議各條款由相關的責任部門或人員編制，由項目技術負責人組織評審后上報工程治理部組織有

2、關部門或人員審核。3、建議：對處于邊遠地區(qū)以及阻礙較小的小型工程項目（水工，1000萬以下，交通、航運500萬以下，市政、建筑、隧道、基礎、金屬結構、機電300萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有要求的除外），可依照質(zhì)量治理體系要求，將質(zhì)量治理打算與施工組織設計合編成一個文件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。4、本指南對各過程提出的理解要點是對標準關注的要緊操縱點所作的講明，實施要點是項目質(zhì)量打算的要緊內(nèi)容，文件記錄要求是項目部體系各過程實施所需的證據(jù)性材料。二、項目質(zhì)量治理打算編寫指南4.1總要求本要素是對公司質(zhì)量治理體系的總體要求，項目部無具體的實施內(nèi)容。4.2文件要求4.2.1總則及4.2.2質(zhì)量手冊，項

3、目部無具體的實施內(nèi)容。4.2.3文件操縱文件定義：信息及其承載媒體。標準要求的文件操縱內(nèi)容：1）文件公布前得到批準；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；5）確保文件保持清晰、易于識不；6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識不，并操縱其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。上述7點是文件操縱的要點，也是檢查和審核的關鍵點。質(zhì)量治理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，治理手冊，程序文件，與一體化治理體系有關的治理制度、項目治理打算、施工組織

4、設計、施工方案、作業(yè)指導書、合同及設計文件、相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、與一體化治理有關的外來文件，記錄（檢查）表格等五個層次。項目部實施要求：本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實施要求。股份公司編制有文件操縱程序進行治理，各部門、各單位需按程序文件要求實施。關聯(lián)過程有5.4.2質(zhì)量治理體系策劃、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認、7.5.5產(chǎn)品防護、8.5.3預防措施。文件結構的策劃和編寫文件的審批文件編號文件發(fā)放文件使用文件治理文件歸檔文件治理的差不多過程：文件結構的策劃：項目部文件結構策劃的任務一是滿足項目技術、質(zhì)量、安全、環(huán)境、物資、外包等治理所需的治理

5、文件的策劃，歸入到5.4.2條款。二是滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的施工技術治理文件的策劃，如：施工組織設計、施工方案、工程防護措施、預防措施、專門過程和關鍵過程作業(yè)指導書、項目質(zhì)量打算等，歸入7.1、7.5.2、7.5.5、8.5.3條款。三是項目施工所需的法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、地點規(guī)定、設計要求以及公司的體系文件、記錄表格等。四是外來文件。指企業(yè)外部有關單位來的文件，如：評優(yōu)標準，設計單位文件，監(jiān)理單位文件，建設單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及其他有關單位來的文件等。各項目部需針對承接的工程類不，依照策劃的結果，對需要用到的與一體化治理體系有關的上述4類文件進行操縱，編制項目工程受控文件清單，并進行動態(tài)治

6、理。文件編寫：公司的一體化治理體系文件已編制完成并已公布，項目部文件編寫的任務要緊是依照文件策劃的結果，編寫項目施工技術、質(zhì)量和安全等治理文件。文件的審批權限和編號按文件操縱程序的有關要求執(zhí)行。文件發(fā)放的原則是確保需用的地點要有，應依照項目部機構設置及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關的部門或人員。文件的使用確實是按照文件的要求實施。文件治理要緊是明確文件的收發(fā)、標識、保存、傳閱、借閱、報廢等制度及相關責任，并作好記錄。文件治理重點要做好收發(fā)和作廢文件的標識和操縱，做到需用的地點要有并防止使用作廢文件。工程項目實施完畢，相應的項目施工技術治理文件成為檔案資料，按檔案治理規(guī)定歸檔。文件記錄要求：原

7、則上標準要求的7點有實施的都要有記錄，要緊的有以下幾種。受控文件清單；文件收文、發(fā)文登記表；傳閱登記表等；文件變更記錄表；文件補發(fā)、復印和銷毀申請表；文件有效版本等。4.2.4記錄操縱理解要點：記錄定義：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件（標準注2：通常記錄不須操縱版本）。記錄操縱內(nèi)容：明確記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限與處理等制度及相關責任；項目部需策劃要用到的各種記錄，并編制記錄清單。項目部實施要求：本條款股份公司編制有記錄操縱程序，項目部需按程序要求實施，并及時按文件要求上報各種記錄和報表。對記錄的形成、標識、貯存、愛護、檢索和處理等作出規(guī)定并將責任落實到有關部門或崗位

8、人員。項目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權限。文件記錄要求：記錄清單。包括體系運行和產(chǎn)品記錄兩大類。體系運行記錄：可依照公司下發(fā)的記錄目錄及表式匯編及項目的實際情況選用并記錄。產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實施。各種備忘錄、會議紀要、情況通報等。5.治理職責本章是最高治理者操縱過程，其中5.1治理承諾是領導作用的總體要求、5.2以顧客為關注焦點和5.3質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量治理應遵循的原則，項目經(jīng)理應落實公司的治理承諾，特不是方針目標的落實，采取有效的措施，實現(xiàn)工程項目的投標承諾，項目部無具體的實施內(nèi)容。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標理解要點：項目質(zhì)量目標是項目質(zhì)量治理應達到的目的，要

9、求形成文件并盡可能的量化，是制定質(zhì)量治理打算的前提。項目部實施要求：項目中標后，項目部需依照業(yè)主（標書或合同）要求和公司的投標承諾，結合工程實際情況，制定項目質(zhì)量目標，并依照行業(yè)驗收評定標準將目標分解到單位工程、分部分項工程和單元工程。項目質(zhì)量目標的設立必須考慮工程特點、工程的重要性和社會阻礙的大小三個方面的因素，必須同時滿足業(yè)要緊求（招標文件）、本公司的投標承諾，并與股份公司的質(zhì)量目標相協(xié)調(diào)。項目部須按8.2.3條款的要求對質(zhì)量目標進行動態(tài)的治理。要求定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標完成情況的信息，并與打算進行比較，對不滿足要求的情況，需及時采取糾正措施，以確保項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)。文件記錄要

10、求：質(zhì)量目標及其分解；各時段質(zhì)量目標的完成情況及分析；不滿足要求時的糾正措施等。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃理解要點：本條款是對公司質(zhì)量治理體系文件體系的要求，治理手冊對文件的層次已作了規(guī)定。項目部實施要求：本公司的質(zhì)量治理體系文件差不多建立，項目部的任務是依照治理手冊、相關的程序文件、股份公司治理制度和項目實際情況，對項目質(zhì)量、技術、安全、環(huán)境、物資、外包等治理文件進行策劃，并與4.2.3文件操縱接口。文件記錄要求：項目部質(zhì)量、技術、安全、環(huán)境、物資、外包等治理文件。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限理解要點：組織機構的設立，職責和權限的規(guī)定是實現(xiàn)項目質(zhì)量目標的組織保證。項目實施要求：

11、項目部須按項目組織機構設置進行質(zhì)量職能分配，并對有關崗位或人員的職責和權限作出規(guī)定。職權的規(guī)定要做到各相關部門、各層次機構及崗位的職責規(guī)定明確，機構之間和機構內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。重點是質(zhì)量責任制要落實。實施流程：項目組織機構設置職能分配崗位職責組織機構設置要依照工程特點、施工現(xiàn)場條件、工程量的大小及工藝復雜程度、施工強度、項目經(jīng)理的治理實踐等靈活設置，其目的是提高治理的有效性和效率。職能分配是在設定的組織機構，在明確標準要求的各條款的實施內(nèi)容情況下，依照部門分工特點進行分配，但需注意到各部門間的協(xié)作問題，幸免出現(xiàn)矛盾或混亂。崗位職責原則上應展開到操作人員，因為操作人員的遵章守紀是實現(xiàn)質(zhì)量治

12、理目標的基礎。文件記錄要求：組織機構圖、職能分配表、崗位分工講明等。5.5.2治理者代表項目部無實施要求。5.5.3內(nèi)部溝通理解要點：本條款屬于信息治理的范疇，是對信息流的治理，也是項目治理和目標操縱的支持過程。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、存儲、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括8.4數(shù)據(jù)分析的結果。項目部實施要求：項目部需明確項目內(nèi)部進行溝通的方式及時刻頻度，溝通方式包括各種報告、報表、記錄，工作會議或例會，內(nèi)部通報、板報、項目施工簡訊等。溝通的時刻頻度視項目的具體情況、項目治理環(huán)境等確定，按照公司的治理實踐，例會一般不超過一周、工作會議不超過一月。溝通內(nèi)容包括項目合同執(zhí)行情況、

13、合同變更洽商、重大的設計變更、顧客中意度調(diào)查信息、顧客投訴、項目質(zhì)量驗收評定信息、不合格品信息、糾正預防措施信息、QC小組活動信息、工序過程操縱信息、人員培訓信息、以及其他與一體化治理體系有關的內(nèi)外部信息等。項目部應依照工程特點、項目機構設置和本公司的項目治理實踐，建立適當?shù)膬?nèi)部溝通治理制度，使有關的質(zhì)量信息在各部門或單位及時、準確、全面地得到及時的溝通，以提高治理效率，保證項目治理目標的實現(xiàn)。文件記錄要求：包括會議記錄、報告、報表、通知、通告和項目施工簡報等。5.6治理評審本要素項目部無實施要求。6資源治理6.1資源提供本章是項目治理的支持過程。標準要求的資源僅包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)

14、境三個最差不多的方面。項目經(jīng)理部需依照施工組織設計文件的要求，配置工程項目施工所需的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境條件等，以滿足項目實施要求。6.2人力資源6.2.1總則要求項目治理人員和現(xiàn)場操作人員是能夠勝任的。本條款是原則性的要求，項目部無具體的實施內(nèi)容。6.2.2能力、意識和培訓理解要點：標準要求的治理內(nèi)容：1）確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力；2）提供培訓或采取其他措施以滿足這些要求；3）評價所采取措施的有效性；4）確保職員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；5）保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。崗位人員的能力包括：學歷、實踐經(jīng)驗、技術、接著教

15、育等幾個方面，項目部可依照工程特點和實際情況提出要求。對不滿足要求的工作人員進行有針對性的培訓，而不是全員培訓，應特不重視法定的強制性培訓及持證上崗的要求。評價措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實際操作考核標準要求第四點要緊采納教育、宣傳、設置工作目標和激勵措施等。項目部實施要求：本條款股份公司制訂有人員能力、培訓和資格操縱程序，項目部應按程序的要求實施人力資源治理。人力資源治理的差不多過程：確定崗位技能要求崗位人員任職能力的確認確定培訓需求制定培訓打算與實施考核評價培訓檔案治理。項目部應對與一體化治理體系有關的各種崗位任職人員的能力要求在編制施工組織設計時加以明確（任職條件），

16、包括法定的強制性培訓及持證上崗要求，要求的內(nèi)容包括教育、培訓、技能和經(jīng)驗4個方面。對比要求，對現(xiàn)有崗位人員能力的進行確認（考核認定），明確不能滿足技能要求的人員，確定培訓需求。制訂培訓打算，包括培訓目的、培訓對象和人數(shù)、培訓日程安排、培訓課程和考核方法、教材和師資預備、培訓方式和經(jīng)費預算等。培訓打算的實施，由項目部勞工部門主持。培訓效果進行評價，原則上采納考試（筆試或面試）和實際操作考核，也可結合實際情況采納目標考核等。文件記錄要求：崗位工作人員任職要求及履職考核記錄；治理人員名冊；各類持證上崗人員名冊；培訓打算；職工培訓記錄表。6.3基礎設施理解要點：標準要求的基礎設施內(nèi)容：1）建筑物、工作

17、場所和相關的設施。如：風、水、電供應，現(xiàn)場施工道路、臨時施工場地，臨時生產(chǎn)、生活、辦公設施等。2）過程設備。如：施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置等。3）支持性服務。如：運輸服務、通訊設施等項目部實施要求：本條款機電物資部制訂有機電設備治理方法、臨時用電治理方法等，項目部應按治理方法的要求，將責任落實到部門或崗位人員?；A設施是項目施工的物質(zhì)保證。工程施工所需的基礎設施要緊在施工策劃（7.1）文件如施工組織設計、質(zhì)量治理打算、施工方案里提出，項目部應依照施工組織設計文件的要求，落實項目基礎設施的配置，并制訂維修保養(yǎng)打算，確保項目施工的正常進行。對臨時施工用電，大型施工機械拆裝，易燃、易爆或有

18、毒、有害物品存儲，項目部需制訂專項設計方案，并按有關法規(guī)報當?shù)赜嘘P部門核準，驗收合格后才能使用。文件記錄要求： 臨時施工用電方案及驗收記錄；大型施工機械拆裝方案及驗收記錄；混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設計方案及驗收記錄；砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)設計方案及驗收記錄；臨時施工道路設計方案及驗收記錄；易燃、易爆或有毒、有害物品存儲場地設計方案及驗收記錄；施工平面布置圖；施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置清單；施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)打算及實施記錄等。6.4工作環(huán)境理解要點：工作環(huán)境是工作時所處的一組條件，包括自然環(huán)境、工作環(huán)境、周邊環(huán)境和技術環(huán)境，涉及文明施工、環(huán)境愛護、勞動愛護和安全施工四個方面。本

19、條款是質(zhì)量治理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系的接口，職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系的要求已涵蓋了此條款的內(nèi)容。項目部實施要求：本條款股份公司制訂有施工現(xiàn)場環(huán)境操縱程序、安全生產(chǎn)與職工健康治理程序，項目部應依照股份公司的治理制度和體系文件要求，結合項目施工特點，編制項目職業(yè)健康安全治理規(guī)定和項目環(huán)境治理規(guī)定，保證工作環(huán)境符合法律、法規(guī)、招標文件、技術標準、治理標準等要求，提供適宜的施工作業(yè)環(huán)境條件，保證工程施工質(zhì)量。文件記錄要求：職業(yè)健康安全治理規(guī)定；環(huán)境治理規(guī)定；不符合、事件、事故記錄；定期檢查考核記錄；糾正措施記錄等。7產(chǎn)品實現(xiàn)本章內(nèi)容為施工企業(yè)從項目投標到保修期各時期的質(zhì)量治理活動要求，是組

20、織的要緊價值增值過程，也是體系過程的中心。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃理解要點：本條款是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，包括投標過程、工程項目實施過程、工程驗收交付使用過程和工程保修過程。其中投標過程、工程保修過程由股份公司經(jīng)濟進展部組織實施，項目部要緊負責工程項目實施過程、工程驗收交付使用過程的實施。本條款是項目經(jīng)理或項目技術負責人主持的過程。標準要求的要緊過程包括：與顧客有關的過程；設計和開發(fā)（我國的法規(guī)規(guī)定設計必須由有相應資質(zhì)的設計單位完成，本公司裁減本條款）；采購（包括原材料、半成品、工程設備的采購和分包隊伍的選擇，是項目施工的要緊支持過程）；生產(chǎn)和服務提供（項目施工過程）；監(jiān)視和測量裝置的操縱。項目部施

21、工策劃過程的要緊內(nèi)容包括：1）明確工程質(zhì)量目標和其他要求；2）明確工程項目實施所需的過程，包括施工過程和支持過程兩方面；3）明確各過程所需的各種資源，包括人員、機械設備、原材料、半成品，以及生產(chǎn)、生活、三通一平等現(xiàn)場設施等；4）明確各過程所需的各種技術治理文件，包括施工方案、作業(yè)指導書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準、程序、治理制度、打算等；5）明確各過程的驗收準則，制訂工程項目檢驗試驗打算；6）證實各過程符合性所需的各種記錄。項目部實施要求：項目部應依照制定的項目質(zhì)量目標和其他要求、工程特點、施工條件、資源供應情況、合同要求和公司的各項治理制度，明確項目實施所需的過程，策劃各過程所需的施工治理技術文

22、件，如：施工組織設計、項目質(zhì)量打算、施工方案和作業(yè)指導書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準、程序、治理規(guī)定，以及各施工過程所需的資源要求、檢驗試驗打算、驗收活動和記錄要求等。施工組織設計或質(zhì)量打算需先報工程治理部審核，由治理者代表或總工程師審批后，再依照合同要求上報監(jiān)理單位或業(yè)主確認。文件記錄要求：1）施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書編制清單，并明確責任部門或人員、完成的時刻安排等；2）施工資源需在施工組織設計或施工方案中詳細列出；3）受控文件清單（與4.2.3接口）；4）施工治理記錄清單（與4.2.4接口）；5）檢驗試驗打算（與8.2.4接口）。7.2與顧客有關的過程本條款屬于顧客治理過程，包括7.

23、2.1、72.2、7.2.3三個子過程。其中7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定，7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審兩個過程由經(jīng)濟進展部組織實施。在項目實施過程中，顧客溝通由項目部組織實施。7.2.3顧客溝通理解要點：與顧客的有效溝通是為了準確和充分地掌握顧客要求，也為了掌握顧客對組織的產(chǎn)品中意程度的信息，并以其作為顧客中意和持續(xù)改進的輸入信息。需要溝通的信息包括：施工期間生產(chǎn)過程動態(tài)，合同履行過程中出現(xiàn)的問題、洽商或修訂意見，顧客反饋意見、投訴等。項目部實施要求：施工期間與顧客的溝通要緊通過各種例會、往來文件、電傳、現(xiàn)場洽商、顧客中意度調(diào)查等；項目部的要緊任務是將上述施工期間的各種信息的收集與傳遞規(guī)定

24、責任部門或人員，完善相關的記錄，并將有關信息及時傳遞到合同主管部門。文件記錄要求：與合同治理或施工協(xié)調(diào)有關的會議紀要。各種報告報表。工程變更申請表。與建設單位的往來文件等。7.3設計和開發(fā)公司體系沒覆蓋本條款，項目部無實施要求。7.4采購7.4.1采購過程理解要點：標準要求的操縱點包括兩個方面：一是確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；二是選擇供貨方之前需對供方的供貨能力進行評價，保證供貨方符合規(guī)定的條件。采購的產(chǎn)品是指對工程質(zhì)量有阻礙的產(chǎn)品以及工程分包。項目部采購的產(chǎn)品包括：工程所需的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑、摻合料、砂石料等各種原材料、外加工件、半成品、工程設備、重要的施工設備、周轉性材料等物

25、資。工程分包分為分部分項工程分包和勞務分包兩類。規(guī)定的要求包括：符合設計文件、標準、規(guī)范、相關法規(guī)、承包合同等。項目部實施要求：本條款公司制定有物資治理方法、倉儲治理方法、工程分包治理規(guī)定、對相關方治理程序等制度對物資采購過程和工程分包進行操縱，項目部須遵照執(zhí)行，并將治理責任落實到部門或崗位人員。項目部對提供工程產(chǎn)品的供方和進行工程分包的隊伍，需依照公司的規(guī)定進行評價合格后，才能簽訂供貨或承包合同，以確保供方和承包隊伍的能力滿足規(guī)定的要求。評價和選擇供方的原則可包括：1）供方產(chǎn)品供應表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等；2）供方的質(zhì)量治理體系情況；3）供方的顧客中意程度；4）供方交付產(chǎn)品

26、之后的服務和支持能力；5）價格、信譽等。采購的差不多過程包括：需求確認采購打算采購實施采購產(chǎn)品驗證四個過程（PDCA）。需求確認由設計文件計算確定。采購打算依照各種材料的需要量，結合當?shù)氐氖袌鰲l件制訂，包括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時刻、供貨地點等內(nèi)容。采購的實施由材料供應部門按打算的要求組織進行，并定期進行檢查，確保按時、按質(zhì)、按量供貨。采購產(chǎn)品驗證是指負責物資供應的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標準以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進行檢驗和試驗，合格材料才能進庫。項目部需對上述四個過程依照部門或崗位職責分工作出安排。文件記錄要求：合格供方評價表；合格物資器材供方名錄；各月物資需用量打算表；各月物資采購打算表；分包合同

27、目錄；供方選擇評價表。合格分包方名錄等。7.4.2采購信息理解要點：標準要求的采購信息包括下面三點：1）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；2）人員資格要求；3）質(zhì)量治理體系要求。上述三點是項目部對供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。工程項目采購的信息要緊包括物資或分包需求，經(jīng)批準的需用打算、采購打算，加工件圖紙、講明，采購產(chǎn)品的技術要求，質(zhì)量、價格、時刻安排、供貨地點，售后服務項目等。項目部實施要點：本條款公司制定有物資治理方法、倉儲治理方法、工程分包治理規(guī)定、對相關方治理程序等制度對物資采購過程和工程分包進行操縱，項目部須遵照執(zhí)行，并將治理責任落實到

28、部門或崗位人員。文件記錄要求：需求打算；采購打算；采購合同；設計文件或圖樣等。工程分包合同等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證理解要點：對采購的產(chǎn)品，標準要求需按相關的規(guī)程和規(guī)范進行檢驗和試驗，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對采購產(chǎn)品的驗證有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗、到貨驗收及其后的抽樣復檢等，檢驗的方式有目測、對比、試運行、物理化學試驗等。對分包方的驗證應應按現(xiàn)行建設工程法規(guī)的要求進行。項目部實施要求：本條款公司制定有倉儲治理方法，對具體的驗收要求作了明確的規(guī)定，項目部應嚴格按治理方法執(zhí)行，落實治理責任。對分包方的驗證，公司制訂有工程分包治理規(guī)定，要緊內(nèi)容有包括分包企業(yè)法人托付書、資質(zhì)證明文

29、件、營業(yè)執(zhí)照等。文件記錄要求：入庫驗收記錄；庫存物資清單；產(chǎn)品合格證明；出廠檢驗試驗報告等；復檢報告等；企業(yè)法人托付書；企業(yè)資質(zhì)證明文件；企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。7.5生產(chǎn)和服務提供本條款是項目中標后，從項目實施、完工驗收與工程移交到工程保修三個時期。包括：7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱、7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、7.5.5產(chǎn)品防護等共5個子過程。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱理解要點：本條款標準要求進行操縱的要緊內(nèi)容有：1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。對工程項目來講，要緊是設計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準、合同要求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。

30、2）必要時，獲得作業(yè)指導書。如：施工組織設計、質(zhì)量打算、施工方案、預防措施、作業(yè)指導書等。3）使用適宜的設備。要緊指導施工設備能滿足技術質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率滿足施工進度要求，治理制度健全等。4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。要緊指測量、試驗設備和其他監(jiān)測設備。要求校準或檢定狀態(tài)滿足規(guī)程要求，處于可用和完好狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確可靠。5）實施監(jiān)視和測量。要求按相應的規(guī)程規(guī)范進行監(jiān)測。6）放行、交付和交付后活動的實施。要求：原材料、半成品、中間產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不準放行；工程完工后應按規(guī)程要求進行驗收并完整移交業(yè)主；按法規(guī)或規(guī)程要求進行保修，幸免出現(xiàn)合同糾紛等。項目部實施要求：本條款

31、股份公司編制了生產(chǎn)和服務提供操縱程序，項目部的職責是項目施工組織和驗收交付的操縱，責任需落實到有關部門或人員。要緊操縱內(nèi)容如下：1）施工預備：合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確；施工組織設計、施工方案、項目質(zhì)量打算編制和上報批復；法規(guī)、標準、規(guī)范預備，監(jiān)理要求、設計文件已收到；現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設計要求落實；臨時生產(chǎn)、生活設施已按施工組織設計要求落實；測量放樣操縱網(wǎng)、混凝土配合比報告的上報和確認；工地試驗室設置；施工機械、勞動力、檢測設備等資源配置的落實；各種原材料、半成品的采購、供應打算的落實。2）項目施工：圖紙會審、技術交底，按股份公司技術治理制度執(zhí)行；按建設程序及監(jiān)理有關要求提交開工報告并

32、經(jīng)確認；嚴格按設計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準和施工方案組織施工；嚴格工序治理，健全“三檢”制度；關鍵過程、專門過程、隱蔽工程、重點難點、以及“四新”技術應用；隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項目工程驗收；設計變更；分包工程質(zhì)量操縱；合同、質(zhì)量、進度、造價、安全等治理的動態(tài)操縱；作業(yè)環(huán)境操縱。3）完工驗收工程預驗收治理；施工技術資料整理；施工場地清理；工程驗收移交。4）工程保修服務保修服務職能由經(jīng)濟進展部主持。文件記錄要求：開工報告，圖紙會審記錄，技術交底記錄，臨時生產(chǎn)設施和設備驗收記錄，設備維修保養(yǎng)記錄，隱蔽工程驗收記錄，工序質(zhì)量驗收記錄，單元工程、分部工程和單位工程驗收記錄，設

33、計變更記錄，測量操縱網(wǎng)成果報告，混凝土配合比報告，各工程施工日志，工藝過程施工操縱參數(shù)等。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認理解要點：本條款要求確認的過程是指工程施工過程中的關鍵過程和專門過程（即對質(zhì)量特性有重要阻礙的分部分項工程），是需要進行重點操縱的施工過程。要緊包括以下幾類：具有高價值和安全性至關重要的過程；無法對產(chǎn)品進行驗證的過程；不可重復的過程；僅在產(chǎn)品使用中才暴露出產(chǎn)品缺陷的過程；“四新”技術應用過程；工藝復雜施工難度大的過程。項目部實施要求：項目部需在工程正式開工前，編制施工組織設計或項目質(zhì)量打算時，對上述幾類過程進行識不并確認。對已確認的過程項目部需編制施工方案或作業(yè)指導書，并

34、按技術治理要求做好技術交底、進行過程能力確認（包括人、機、料、法、環(huán)、測等6方面）、完善過程實施監(jiān)控記錄，以滿足可追溯要求，強調(diào)進行動態(tài)操縱。實施流程為：過程的識不與確認作業(yè)指導書技術交底過程實施過程監(jiān)控記錄。項目部需依照上述實施要求將責任落實到有關部門或人員。文件記錄要求：專門過程、關鍵過程確認表。過程作業(yè)指導書。技術交底記錄。專門過程關鍵過程工序能力預先鑒定表。過程參數(shù)監(jiān)控記錄。如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查記錄、基礎灌漿處理施工記錄等。過程結果驗收記錄。7.5.3標識和可追溯性理解要點：產(chǎn)品標識首先是指工程施工過程中對原材料、中間產(chǎn)品的差不多特征，如名稱、規(guī)格、

35、產(chǎn)地、批次等作出標志、標記和記錄，目的是防止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆發(fā)生錯用。其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)混淆，針對檢驗狀態(tài)對產(chǎn)品作出的標志、標記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、進入下一工序或交付。標識方法由項目部自定，只要能區(qū)分就行。第三，對工程的重要部位或工藝過程一般要求通過標識以保證其可追溯性。即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量特性或檢驗狀態(tài)時，以各種標識作為原始證據(jù)。對工程上使用的構成工程實體的要緊原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程（或檢驗批）、分部分項工程等都有可追溯性的要求。對工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面：一是所用的

36、原材料可追溯，二是該部位施工過程可追溯。項目部實施要點：本條款股份公司編制有標識和可追溯性操縱程序，項目部需按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標識，施工或加工過程標識轉移應清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應真實、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設備或生產(chǎn)條件的講明，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、應用狀態(tài)或場所等。記錄和標識應是唯一性的，以保證追溯結果明確無誤。項目部應將治理責任落實到部門或人員，并定期進行監(jiān)督檢查，及時糾正不符合的情況。文件記錄要求：可追溯性產(chǎn)品清單，生產(chǎn)調(diào)度日志，施工班組日記，值班記錄，施工過程或加工記錄等。7.5.4顧客財產(chǎn)理解要點：顧客財產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足

37、合同要求為本公司提供的，在本公司操縱下或使用的產(chǎn)品、設施、信息資料等；能夠是原材料、半成品、機電設備、監(jiān)視和測量裝置，也包括信息資料、技術資料、施工圖紙、專利技術等知識產(chǎn)權。項目部實施要求：建設單位提供的設備和物資一般都在施工合同上寫明。項目部的要緊責任是將治理責任落實到部門或崗位人員。具體工作包括：做好顧客財產(chǎn)的標識、驗證（包括復檢）、入庫、建卡立賬、保管和維護，對丟失、損壞、不適用（不合格）需及時向顧客報告并作出記錄。對續(xù)建工程，建設單位提供的未完工程應事先識不其現(xiàn)狀，驗證其合格性并加以防護，不合格部分應與建設單位洽商處理。工程項目由本公司總承包時，對業(yè)主指定分包的工程也需按顧客財產(chǎn)要求加

38、以監(jiān)控（合同規(guī)定）。施工圖紙等知識產(chǎn)權，項目部只有合同規(guī)定的使用權，不得移作他用，圖紙的復印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)治理方法執(zhí)行或協(xié)商執(zhí)行。記錄要求：顧客提供財產(chǎn)驗證記錄；顧客提供財產(chǎn)清單；顧客提供財產(chǎn)不合格情況報告；顧客提供財產(chǎn)丟失、損壞記錄表7.5.5產(chǎn)品防護理解要點：本條款的產(chǎn)品包括原材料、中間產(chǎn)品和工程成品。產(chǎn)品防護的目的是為了完整的移交承建工程；包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護等內(nèi)容，防護也適用于隱蔽工程、工序間的防護以及已完工的分部、分項工程和單位工程。注：公司治理體系對工程產(chǎn)品裁減包裝條款。項目部實施要求：對原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有倉儲治理方法、物資治理方法和機電設備治

39、理方法，此部分的防護可按治理方法實施（7.4采購）。對工程產(chǎn)品，股份公司制訂有產(chǎn)品防護操縱程序，項目部需按程序要求將治理責任落實到部門或崗位人員。在施工預備時期，項目部需按程序的要求，依照工程特點和環(huán)境條件，在施工組織設計文件或施工方案中明確需要采取的工程防護內(nèi)容，如：工序產(chǎn)品、預制件、預埋件、預留孔洞、工程治理線、觀測設施、防水設施、排水設施、測量操縱風點、金屬結構、機電安裝、分部分項工程、開挖永久邊坡等。防護方法包括警示、隔離、愛護、覆蓋、包裹、封閉和合理安排施工順序等。防護措施應明確需要的材料、設備和用具等資源，以及實施防護的時刻、驗收的標準和驗收的程序等。文件記錄要求：防護措施；半成品

40、、成品防護記錄。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱理解要點：監(jiān)視和測量裝置操縱的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。標準要求的操縱內(nèi)容：1）對比能溯源至國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時刻間隔或在使用前進行校準和檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準和檢定的依據(jù)。2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。3）得到識不，以確定其校準狀態(tài)。4）防止可能使測量結果失效的調(diào)整。5）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。項目部實施要求：本條款股份公司編制有監(jiān)視和測量裝置操縱程序，項目部應按程序的要求，將治理責任落實到部門或崗位人員。操縱流程：器具配置臺賬治理校準檢定器具標識失準處理維護保養(yǎng)。項目部需依照項目施工檢驗試驗策劃（

41、7.1）的要求，配置需要的監(jiān)視和測量設備，并建立臺賬進行治理。監(jiān)視和測量裝置使用人員必須培訓合格，并持證上崗。監(jiān)視和測量裝置治理應符合國家計量法規(guī)及相關要求，并按規(guī)定的時刻間隔定期校準或檢定，對搬遷過的國家規(guī)定需要進行檢定的監(jiān)視和測量儀器，在使用前，均應請國家認定的計量部門進行檢定。假如監(jiān)視和測量裝置國內(nèi)尚無標準基準時，公司應與使用單位和生產(chǎn)廠家共同協(xié)商制定標準規(guī)程并規(guī)定校準或檢定周期。對施工現(xiàn)場使用的混凝土試模、坍落度筒、5m以下鋼卷尺、靠尺等自檢設備需按機電物資部制訂的自校規(guī)程和治理方法加以操縱。經(jīng)校準或檢定的監(jiān)視和測量儀器，需加以標識，包括有效狀態(tài)。使用中發(fā)覺有故障或測量精度、準確度有偏

42、差的計量器具，必須立即停止使用，對已實施的測量結果的有效性進行評價，并作出相應的處理。項目部應建立監(jiān)視和測量裝置的維護保養(yǎng)制度，存放和使用環(huán)境必須滿足相應的要求。文件記錄要求：監(jiān)視和測量裝置臺賬；監(jiān)視和測量裝置樣準檢定打算表；各類儀器校準記錄表；維護保養(yǎng)記錄等。8測量、分析和改進8.1總則本章的監(jiān)視和測量是針對整個質(zhì)量治理體系各過程。通過測量、分析和改進過程的實施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關方、法規(guī)、技術標準和本公司的要求，持續(xù)改進體系的有效性，提高公司的經(jīng)營效率，提高市場競爭力。本條款是監(jiān)視和測量的總體要求，是通過8.2監(jiān)視和測量、8.3不合格品操縱、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進各條款的實施來

43、體現(xiàn)的。8.2監(jiān)視和測量講明：本過程包括顧客（或相關方，外部的）中意、內(nèi)部審核（體系運行效果）、過程的監(jiān)視和測量（工藝過程、目標體系實現(xiàn)狀況）和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（產(chǎn)品質(zhì)量特性）四個子過程。監(jiān)視和測量的方法包括檢驗和試驗、部門的檢查考核、政府有關部門或上級單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評審和認證機構審核等。8.2.1顧客中意理解要點：標準要求組織應對顧客中意的信息進行監(jiān)視，并確定獵取和利用這種信息的方法。顧客中意度是公司質(zhì)量目標內(nèi)容之一，是內(nèi)審、外審和治理評審關注的焦點，項目部應給予充分的重視。項目部實施要求：本條款股份公司編制有工程回訪保修服務與顧客中意度測量操縱程序，對顧客中意度調(diào)查和信息的利用作

44、出了規(guī)定，項目部應按程序的要求，定期或不定期的收集顧客中意度信息，并及時將信息向主管部門傳遞。對顧客抱怨或不中意的情況，項目部需及時組織有關人員進行處理；對合同爭議應及時向經(jīng)濟進展部匯報，由經(jīng)濟進展部組織有關部門進行處理。項目部應明確顧客中意信息收集、分析、傳遞和處理的責任部門或崗位人員。文件記錄要求：顧客中意度調(diào)查記錄及顧客中意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)。監(jiān)理工程師通知單及回復記錄。建設單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實施記錄。8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核是公司對質(zhì)量治理體系的自我審核，其目的一是證實產(chǎn)品、過程操縱和質(zhì)量治理體系符合要求，二是證實治理體系已得到有效實施和保持。本條款項目部無具體的實施要求，由公司

45、認證辦統(tǒng)一策劃實施，項目部的任務要緊是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負責整改不合格項。8.2.3過程的監(jiān)視和測量理解要點：過程定義：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。標準要求的對過程的監(jiān)視和測量是針對質(zhì)量治理體系諸過程的，其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程是項目部監(jiān)測的重點。過程監(jiān)測的方法：顧客中意度調(diào)查（顧客治理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會議、報表、情況匯報，工藝過程檢查與鑒定，項目施工進度、質(zhì)量、安全及環(huán)保目標的定期考核等。監(jiān)測的內(nèi)容：質(zhì)量治理體系各過程，重點是產(chǎn)品實現(xiàn)過程。要求過程結果能滿足要求，對不符合要求的情況應采取措施及時整改。項目部實施要求：項目部需明確對體系各過程進行監(jiān)視和測量的責

46、任部門或崗位人員，具體的時刻安排由項目部自定，時刻間隔一般不宜超過1個月。定期檢查項目部下屬職能部門、施工隊（含分包工程或隊伍）每月的任務完成情況。定期檢查施工組織設計、項目質(zhì)量打算、施工方案、作業(yè)指導書、法規(guī)、施工規(guī)范、項目技術、質(zhì)量、安全、環(huán)境治理制度等文件的執(zhí)行情況。定期檢查分部分項工程、單位工程施工進度、質(zhì)量、產(chǎn)值、安全、環(huán)保等目標（包括時期目標）的實現(xiàn)情況。定期檢查和評價施工合同執(zhí)行情況，建設單位、監(jiān)理單位及相關方對項目治理的中意程度等。文件記錄要求：各種監(jiān)督檢查記錄、會議紀要、報告報表等。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量理解要點：本過程監(jiān)測的對象是7.1條款檢驗和試驗策劃的內(nèi)容，其目的是

47、通過對原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。項目部實施要點：本條款股份公司制訂有檢驗和試驗操縱程序，項目部應對策劃的檢驗和試驗內(nèi)容依據(jù)法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標準、合同、公司或項目部自定的要求等實施。進貨檢驗和試驗內(nèi)容包括：構成工程實體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、瀝青、砂子、石料、構配件等，應按有關的規(guī)程規(guī)范和標準要求進行安排和落實，明確驗收準則、時刻安排、責任人員和信息的傳遞等。過程的檢驗和試驗包括：混凝土及砂漿拌合質(zhì)量、工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì)量、分部分項工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量等，應按驗收評定規(guī)程要求進行安排和落實，明確驗收準則、時刻安

48、排、責任人員和信息的傳遞等。最終檢驗和試驗為項目交工驗收（含試運轉），應按驗收規(guī)程的要求進行安排和落實，明確驗收準則、時刻安排、責任人員和信息的傳遞等。文件記錄要求：檢驗試驗統(tǒng)計臺賬，原材料、半成品的出廠合格證明，各類檢驗托付單，現(xiàn)場復檢報告，配合比試驗報告，混凝土、砂漿試塊試驗報告，外加劑性能檢測報告，單元工程、分部分項工程、單位工程等驗收評定記錄等。8.3不合格品操縱理解要點：不合格的定義：未滿足要求。不合格品操縱的目的是防止其非預期的使用或交付。標準要求的操縱內(nèi)容有3點。1）采取措施，消除已發(fā)覺的不合格。公司質(zhì)量治理體系對所有的不合格品都提出了處置的要求。2）經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)

49、顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格。按現(xiàn)行建設工程法規(guī)和有關規(guī)程的規(guī)定，構成工程實體質(zhì)量的原材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準讓步使用、放行或接收不合格的，次要部位或臨時工程可酌情處理，但須經(jīng)設計、監(jiān)理或業(yè)主同意。3）采取措施，防止其原預期的使用或應用，做好標識、隔離和記錄。項目部實施要求：本條款股份公司制訂了不符合糾正與預防措施操縱程序，項目部需按程序的要求，將不合格品處置和報告的責任落實到有關部門或崗位人員。程序規(guī)定的不合格分為3類：質(zhì)量不合格、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。其中前兩類由項目部領導組織有關部門或人員進行處置；質(zhì)量事故由公司治理者代表或總工程師主持進行評審和處置。不合格品處置

50、方式：返工、返修、讓步接收、拒收、報廢。不合格品處置的責任劃分原則：采購的原材料、半成品和設備的不合格品由項目部機物資部門依照相關規(guī)程或治理制度進行處置。混凝土、砂漿、砂石料等不合格可由項目部技術部門或工地試驗室人員依照相關規(guī)程或治理制度進行處置。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、分部分項工程和單位工程的不合格由項目部技術部門或質(zhì)量檢驗部門依照相關規(guī)程或治理制度進行處置。出現(xiàn)質(zhì)量事故，項目部應立即向工程治理部、監(jiān)理單位或業(yè)主報告，由治理者代表或總工程師組織公司有關單位或人員進行評審，提出處理方案，方案報監(jiān)理單位或有關部門確認后由項目部組織實施，處置結果需經(jīng)設計、監(jiān)理單位確認，處置記錄需報工程治理部

51、備案。項目部需建立不合格品臺賬進行治理，并按規(guī)定的要求上報工程治理部。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，要緊來源有監(jiān)視和測量結果，監(jiān)理單位、建設單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項等。文件記錄要求：不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺賬，讓步接收或降級使用申請審批記錄（有發(fā)生時）等。8.4數(shù)據(jù)分析理解要點：本過程屬于知識治理過程，也是進行質(zhì)量目標操縱的基礎。治理活動要緊為與一體化治理體系有關的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進度、安全、環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲、分發(fā)和查詢等。其目的是證實質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并為體系改進提供信息。數(shù)據(jù)分析是“基于事實的決策方法”這一治理原則的體

52、現(xiàn)，分析的數(shù)學工具要緊是統(tǒng)計技術（不限于質(zhì)量治理新舊七種工具）。標準要求的要緊信息包括以下4方面：1）顧客中意。在項目部這類信息要緊包括顧客中意度調(diào)查數(shù)據(jù)，監(jiān)理工程師通知及回復，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關部門的檢查意見等。2）與產(chǎn)品要求的符合性。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗試驗結果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗收、單元工程、分項工程、分部工程和單位工程的驗收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進度、產(chǎn)值、成本、安全、環(huán)保等目標的實現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會。通過對質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、操縱圖、網(wǎng)絡圖等，發(fā)覺質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變動情況，評價過程的穩(wěn)定情況和過程能力等指標，能夠為過程改進提供輸入。4）供方。包括供貨的