供貨商外包商管理作業(yè)手冊(cè)

1、供貨商-外包商治理作業(yè)方法目的為積極保證供方所交之原物料、零件/成品、委外加工品均為合格品，以及減少制造工程之白費(fèi)，提高效率及質(zhì)量。并保證如期交貨給客戶，必須對(duì)供方進(jìn)行適度治理。適用范圍凡提供給本公司原物料、零件/成品、委外加工品等之供方均適用之。定義及分類 ：A.V.L.( Approved Vendor List ) 合格供貨商名錄。A.P.L.( Approved Part List ) 合格物料品名錄。供方(Supplier) 包括供貨商與外包商二大部分。 供貨商分為I、II、III三類供貨商。I類供貨商-重要原物料(含安規(guī)類物料等)之廠商。代工代料之組裝廠商。(指買斷本公司訂單，自行

2、采購(gòu)、生產(chǎn)和直接出貨之生產(chǎn)型態(tài)之廠商)II類供貨商-簡(jiǎn)易包材廠商、貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商及后備供貨商。III類供貨商-客戶指定之廠商或國(guó)外供應(yīng)廠商。外包商-由我方供料，僅從事制造組裝加工生產(chǎn)型態(tài)之廠商。職責(zé)采購(gòu)單位/外包單位負(fù)責(zé)開發(fā)新的供貨商/外包商。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供貨商/外包商評(píng)鑒時(shí)程，配合實(shí)施供貨商/外包商評(píng)鑒。實(shí)施供貨商/外包商定期評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供貨商/外包商重新評(píng)鑒時(shí)程，配合實(shí)施供貨商/外包商重新評(píng)鑒。必要時(shí)輔導(dǎo)申請(qǐng)的提出。負(fù)責(zé)合格供貨商名錄的登錄、維護(hù)與定期發(fā)行工作。開發(fā)(工程)單位配合實(shí)施供貨商/外包商評(píng)鑒。配合實(shí)施供貨商/外包商重新評(píng)鑒及輔導(dǎo)。對(duì)供貨商/外包商進(jìn)行技術(shù)協(xié)助。品管單位主導(dǎo)

3、進(jìn)行實(shí)施供貨商/外包商評(píng)鑒。實(shí)施供貨商/外包商重新評(píng)鑒及輔導(dǎo)。實(shí)施供貨商/外包商定期評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)鑒及輔導(dǎo)資料的保管。作業(yè)內(nèi)容供貨商/外包商評(píng)鑒 適用時(shí)機(jī)：為新開發(fā)之供貨商/外包商。評(píng)鑒小組之編組由采購(gòu)/外包單位提出申請(qǐng)，SQE單位協(xié)同采購(gòu)/外包、開發(fā)(工程)等單位共同組成評(píng)鑒小組，對(duì)供貨商/外包商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒作業(yè)。小組成員應(yīng)為各單位主管或其指定之工程師。評(píng)鑒依據(jù)：依照“廠商評(píng)鑒調(diào)查表”之評(píng)鑒項(xiàng)目，由評(píng)鑒小組到供貨商/外包商處評(píng)鑒。評(píng)鑒方式書面評(píng)鑒：凡符合以下條件之供貨商/外包商，可僅采取書面評(píng)鑒方式?？蛻糁付ㄖ┴浬獭?guó)外供貨商/外包商。貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。已取得ISO9000，QS90

4、00.等質(zhì)量認(rèn)證合格證明之供貨商/外包商。(注：采購(gòu)/外包單位應(yīng)要求廠商提供有效期限內(nèi)之合格證書)簡(jiǎn)易包材供應(yīng)廠商。在大陸地區(qū)建檔的海外供貨商/外包商。所有物料供貨商/外包商，且能符合以下條件之進(jìn)料驗(yàn)收方式者：交貨時(shí)隨貨附出貨檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)證明(C.O.C)。采納定期或定批之抽樣試作，或抽樣送外化驗(yàn)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒：由評(píng)鑒小組針對(duì)直接物料或零件/成品之供貨商/外包商執(zhí)行到廠評(píng)鑒作業(yè)。評(píng)鑒流程若采取書面評(píng)鑒方式時(shí)，可由采購(gòu)/外包單位協(xié)調(diào)供貨商/外包商填寫并繳回供貨商差不多資料表及公司概況表(供給物料類廠商須繳交)，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)核準(zhǔn)后入DCC數(shù)據(jù)中心保存，此即視同已完成書面評(píng)鑒。若采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒方式時(shí)，

5、由采購(gòu)/外包單位提供供貨商差不多數(shù)據(jù)表及公司概況表與廠商評(píng)鑒調(diào)查表給供貨商/外包商。供貨商/外包商須先填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)并進(jìn)行自評(píng)作業(yè)，在規(guī)定的期限內(nèi)繳交數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)質(zhì)量質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)是否符合差不多要求，并回復(fù)采購(gòu)/外包單位是否需要安排時(shí)程，由評(píng)鑒小組實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒后，采購(gòu)/外包單位匯總提出廠商評(píng)鑒調(diào)查表等數(shù)據(jù)，呈報(bào)質(zhì)量經(jīng)理主管核準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒等級(jí)分為A級(jí)供貨商/外包商：91分?jǐn)?shù)100 優(yōu)秀B級(jí)供貨商/外包商：71分?jǐn)?shù) 91 合格C級(jí)供貨商/外包商：61分?jǐn)?shù) 70 再評(píng)鑒D級(jí)供貨商/外包商： 分?jǐn)?shù) 60 不合格若評(píng)鑒結(jié)果為C級(jí)者，采購(gòu)/外包單位通知供貨商/外包商針對(duì)缺失進(jìn)行改善，待其改善后

6、擇期再進(jìn)行評(píng)鑒(半年內(nèi)兩次評(píng)鑒未達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)者，取消其供方資格)。如現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒結(jié)果為B 級(jí)(含)以上者，采購(gòu)/外包單位通知供貨商/外包商并會(huì)知品管、開發(fā)(工程)單位已取得評(píng)鑒合格，始可進(jìn)行下一時(shí)期零件承認(rèn)。若因?qū)ｉT需求，為爭(zhēng)取時(shí)效，零件承認(rèn)與供貨商評(píng)鑒可同時(shí)進(jìn)行（外包商可免執(zhí)行零件承認(rèn)作業(yè)）。供貨商/外包商評(píng)價(jià)質(zhì)量評(píng)價(jià)(50%)評(píng)價(jià)單位：品管單位評(píng)分方式評(píng)分：分?jǐn)?shù)=1-特采批數(shù)*0.8+(退貨批數(shù)+選擇批數(shù))*1.0/總批數(shù)50交期評(píng)價(jià)(30%)評(píng)價(jià)單位：采購(gòu)/外包單位評(píng)分方式遲交率評(píng)分分?jǐn)?shù)=30(1-遲交率)配合度評(píng)價(jià)(20%)質(zhì)量配合度評(píng)價(jià)(10%)品管依據(jù)供貨商/外包商關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題之處理時(shí)效

7、、態(tài)度，以及其它質(zhì)量信息等配合意愿予以客觀綜合評(píng)價(jià)。三天內(nèi)未回復(fù)改善對(duì)策者，由IQC提出書面警告，質(zhì)量配合度評(píng)價(jià)扣4分。一周內(nèi)未回復(fù)改善對(duì)策者，IQC通知采購(gòu)?fù)Ｖ褂嗁?gòu)，質(zhì)量配合度評(píng)價(jià)扣8分。一個(gè)月內(nèi)三次（含）以上未回復(fù)改善對(duì)策者，質(zhì)量配合度評(píng)價(jià)為0分。交期配合度評(píng)價(jià)(10%)采購(gòu)/外包單位依據(jù)供貨商/外包商關(guān)于交期、價(jià)格等方面之配合意愿予以客觀綜合評(píng)價(jià)。配合意愿專門好109分配合意愿良好 87分配合意愿尚可 65分配合意愿差 43分配合意愿專門差 20分評(píng)價(jià)作業(yè)每月評(píng)價(jià)品管單位與采購(gòu)/外包單位應(yīng)每月針對(duì)供貨商/外包商交貨情形，實(shí)施供貨商/外包商評(píng)價(jià)。每月供貨商評(píng)價(jià)表由采購(gòu)/外包單位會(huì)簽品管并加

8、以總結(jié)評(píng)價(jià)。每月統(tǒng)計(jì)期間為上月26日至當(dāng)月25止。年度評(píng)價(jià)采購(gòu)/外包單位針對(duì)供貨商/外包商整體質(zhì)量交期價(jià)格能力會(huì)同品管單位予以年度綜合評(píng)價(jià)。年度供貨商評(píng)價(jià)表由采購(gòu)/外包單位會(huì)簽品管并加以總結(jié)評(píng)價(jià)。每年度統(tǒng)計(jì)期間為上年度12月26日至本年度12月25止。評(píng)價(jià)成績(jī)A 級(jí)供貨商/外包商：91100分B 級(jí)供貨商/外包商：70 90分C 級(jí)供貨商/外包商：61 69分D 級(jí)供貨商/外包商：60分以下評(píng)價(jià)處理月評(píng)價(jià)連續(xù)三次C級(jí)者，納入輔導(dǎo)對(duì)象。月評(píng)價(jià)為D級(jí)者，納入輔導(dǎo)對(duì)象。年度評(píng)價(jià)為A級(jí)者評(píng)為優(yōu)秀供方并做為優(yōu)選供貨商/外包商。年度評(píng)價(jià)為C級(jí)者評(píng)為備選供貨商/外包商，且需進(jìn)行輔導(dǎo)改善合格后方可下單。年度評(píng)

9、價(jià)為D級(jí)者評(píng)為不合格供貨商/外包商，考慮檢討取消資格。供貨商/外包商重新評(píng)鑒重新評(píng)鑒時(shí)機(jī)I類供貨商每半年重新進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒。II、III類供貨商每半年重新進(jìn)行一次書面評(píng)鑒。外包商每半年重新進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒。供貨商/外包商發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題/或客戶抱怨時(shí)。供貨商/外包商更改廠名時(shí)。其它專門情況者。重新評(píng)鑒的實(shí)施由品管單位主導(dǎo)，評(píng)鑒內(nèi)容依照廠商評(píng)鑒調(diào)查表實(shí)施。重新評(píng)鑒等級(jí)與處置參照5.1.5內(nèi)容實(shí)施。若供貨商/外包商有更改廠名時(shí)，必須先提交完整的供貨商差不多數(shù)據(jù)給本公司。再由品管單位會(huì)同相關(guān)單位確定后，決定是否須對(duì)其重新進(jìn)行評(píng)鑒。評(píng)鑒合格者，方可將該供貨商/外包商新廠名登錄于系統(tǒng)中的“A.V.L

10、”，同時(shí)舊廠名停止使用。供貨商/外包商資格治理合格供貨商/外包商之登錄供貨商/外包商經(jīng)評(píng)鑒合格后，由采購(gòu)/外包單位負(fù)責(zé)匯總提出供貨商差不多資料表及公司概況表與廠商評(píng)鑒調(diào)查表等資料(必要時(shí))。再轉(zhuǎn)由DCC資料中心將符合條件的供貨商/外包商登錄建檔于合格供貨商名錄。合格供貨商名錄可從系統(tǒng)中之“打印 廠商評(píng)鑒狀況表”中查出，DCC數(shù)據(jù)中心每年將更新書面資料，分發(fā)采購(gòu)/外包單位。供貨商/外包商資格之取消：符合下列任一情形，則采購(gòu)/外包單位應(yīng)提出合格供貨商/外包商資格檢討。定期評(píng)價(jià)連續(xù)三次為 C 級(jí)（含）以下者。供貨商/外包商年度評(píng)價(jià)為D級(jí)者。重新評(píng)鑒不合格的供貨商/外包商。交期嚴(yán)峻延誤造成公司重大損失

11、者。發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題者。經(jīng)確認(rèn)一年內(nèi)無(wú)交易之廠商。其它專門情況者。供貨商/外包商之資格檢討及審查事項(xiàng)應(yīng)包括如下：與公司之歷史淵源是否良好？以往評(píng)價(jià)記錄是否良好？配合改善之意愿是否良好？是否有其它供應(yīng)來(lái)源？是否為客戶指定之供貨商?如取消是否會(huì)造成公司重大阻礙？依據(jù)以上審查結(jié)果可做下列裁決：取消供貨商/外包商資格(但如為單一來(lái)源，則必須待有其它替代廠商時(shí)方可取消)。要求品管、開發(fā)(工程)單位對(duì)供貨商/外包商進(jìn)行輔導(dǎo)工作。要求采購(gòu)/外包單位查找第二供料來(lái)源。合格供貨商名錄維護(hù)與更新：當(dāng)供貨商/外包商有增加時(shí)，依照5.4.1內(nèi)容實(shí)施。如經(jīng)確認(rèn)有必要?jiǎng)h除供貨商/外包商資格時(shí)，應(yīng)趕忙填寫合格供貨商/物料品

12、刪除申請(qǐng)單。通知DCC數(shù)據(jù)中心修正系統(tǒng)中的“A.V.L”，以利采購(gòu)工作之進(jìn)行。涉及到“一年內(nèi)無(wú)交易之廠商”的作業(yè)部份，原則上由采購(gòu)/外包單位于每年一月份協(xié)請(qǐng)MIS單位輔助完成。供貨商/外包商輔導(dǎo)輔導(dǎo)時(shí)機(jī)凡符合下列任一情況之供貨商/外包商，可由采購(gòu)/外包單位以廠商輔導(dǎo)申請(qǐng)表或其它方式提出供貨商/外包商輔導(dǎo)之需求。供貨商/外包商之交貨質(zhì)量異常，以致本公司產(chǎn)品屢遭客戶抱怨退貨者。供貨商/外包商交貨質(zhì)量重大異常，導(dǎo)致經(jīng)常性生產(chǎn)作業(yè)困難者。供貨商/外包商單一料號(hào)連續(xù)三批以上交貨遭驗(yàn)退者。供貨商/外包商單一料號(hào)連續(xù)有相同缺點(diǎn)，雖未達(dá)退貨標(biāo)準(zhǔn)，但屢經(jīng)抱怨仍卻未見改善者。月評(píng)價(jià)連續(xù)三次C級(jí)者。月評(píng)價(jià)為D級(jí)者。

13、輔導(dǎo)申請(qǐng)相關(guān)單位有需求對(duì)供貨商/外包商進(jìn)行輔導(dǎo)時(shí)。由采購(gòu)/外包單位負(fù)責(zé)提出廠商輔導(dǎo)申請(qǐng)表，會(huì)簽相關(guān)單位（品管、工程為必要單位），并由公司主管核準(zhǔn)后實(shí)施。輔導(dǎo)實(shí)施由公司主管指派專人，協(xié)同相關(guān)單位指派人員，組成項(xiàng)目小組實(shí)施輔導(dǎo)。供貨商/外包商輔導(dǎo)完成后，輔導(dǎo)人員將供貨商/外包商輔導(dǎo)報(bào)告之結(jié)果記錄于外出人員洽公報(bào)告書或其它類似之記錄，并會(huì)同供貨商/外包商負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。輔導(dǎo)跟催輔導(dǎo)執(zhí)行之改善結(jié)果，應(yīng)由品管單位持續(xù)追蹤，以確定改善措施是否有效？供貨商/外包商是否配合落實(shí)執(zhí)行？并將稽核結(jié)果記錄于外出人員洽公報(bào)告書或其它類似之記錄。若供貨商/外包商改善效果不佳，無(wú)法完全解決質(zhì)量異常時(shí)。公司主管可視需要，要求相關(guān)單位主管或指定之工程師至供貨商/外包商處檢討。并作成檢討結(jié)論記錄，連同申請(qǐng)數(shù)據(jù)及輔導(dǎo)報(bào)告等關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)一并納入數(shù)據(jù)中心列管