水泥生產(chǎn)企業(yè) 質(zhì)量手冊(cè)

1、 文件編號(hào)： QM湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本： V1.0 第 PAGE 2頁(yè) 共41頁(yè)目 錄章節(jié)名 稱稱頁(yè)次ISO990011：2000000目錄110公司概況況220批準(zhǔn)頁(yè)330質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量承承諾440質(zhì)量管理理體系范范圍541質(zhì)量管理理體系64.1;4.22.142質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的管理理74.2.243文件的控控制84.2.344質(zhì)量記錄錄的控制制94.2.451管理承諾諾、以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)、質(zhì)量量方針105.1;5.22;5.352質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和策劃劃115.453職責(zé)和權(quán)權(quán)限12-1175.5.154管理者代代表185.5.255內(nèi)部溝通通19

2、5.5.355管理評(píng)審審205.660資源管理理21671實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃227.172顧客相關(guān)關(guān)的過程程237.273設(shè)計(jì)和/或開發(fā)發(fā)247.374采購(gòu)25-2267.4751生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的控制277.5.1752生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)287.5.2753標(biāo)識(shí)和可可追溯性性297.5.3754顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)307.5.4755產(chǎn)品防護(hù)護(hù)317.5.576監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制327.681顧客滿意意度338.1;8.22.182內(nèi)部質(zhì)量量審核348.2.283監(jiān)視和測(cè)測(cè)量35-3368.2.3;88.2.484不合格品品的控制制378.385數(shù)據(jù)分析析388.486改進(jìn)

3、398.5.187糾正和預(yù)預(yù)防措施施408.5.2;88.5.390變更履歷歷41章節(jié)號(hào)：1.00 公司概概況湛江市新新國(guó)強(qiáng)水水泥有限限公司，是租賃賃湛江市市國(guó)強(qiáng)水水泥有限限公司的的私營(yíng)股股份制企企業(yè)。固固定資產(chǎn)產(chǎn)擁有330000萬(wàn)元，年生產(chǎn)產(chǎn)40萬(wàn)萬(wàn)噸的專專業(yè)廠家家。 二0000年八八月轉(zhuǎn)制制后，企企業(yè)為重重塑形象象，再創(chuàng)創(chuàng)輝煌，聘請(qǐng)了了8名有有豐實(shí)踐踐經(jīng)驗(yàn)的的工程師師和300名專業(yè)業(yè)技術(shù)員員，并在在關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)采用用新工藝藝、新技技術(shù)革、新設(shè)備備。新一一代“群星”、“寸金”牌普通通硅酸4425RR、5225R水水泥，經(jīng)經(jīng)省、市市質(zhì)檢部部門檢驗(yàn)驗(yàn)：4225R水水泥，三三天抗折折強(qiáng)度44.8MM

4、Pa以上，三天抗抗壓強(qiáng)度度28MMPa以上；5255R水泥泥，三天天抗折強(qiáng)強(qiáng)度5.3MPPa以上，三天抗抗壓強(qiáng)度度32MMPa以上，特別是是5255#道路路水泥，根據(jù)公公路部門門施工要要求，經(jīng)經(jīng)技術(shù)攻攻關(guān)，各各項(xiàng)質(zhì)量量指標(biāo)完完全符合合國(guó)家道道路水泥泥標(biāo)準(zhǔn)，已成為為我公司司的主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品。產(chǎn)品已已廣泛用用于公路路路面、高層樓樓房、鐵鐵路、橋橋梁建設(shè)設(shè)。我公公司于二二00一一年五月月榮獲“市重合合同守信信用企業(yè)業(yè)”， “群星”、“寸金”牌水泥泥榮獲“廣東省省用戶滿滿意產(chǎn)品品”，“省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查合格產(chǎn)產(chǎn)品”。公司質(zhì)量量方針：全員參參與 質(zhì)量第第一 努努力開拓拓 用戶至至上公司質(zhì)量量目標(biāo)：出廠

5、水水泥合格格率1000% 富裕強(qiáng)度度合格率率1000% 袋重合格格率1000%。 公司質(zhì)質(zhì)量承諾諾：合法法經(jīng)營(yíng) 優(yōu)質(zhì)質(zhì)守信 法人人代表：許汝明明 公司司地址：湛江市市麻章區(qū)區(qū)三內(nèi)塘塘村 聯(lián)系系電話:辦公室室07559272216888 銷售科科07559272216668 傳真真: 007599-2272116888 郵郵編: 55240094 文件編號(hào)： QM湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本： V1.0 第 PAGE 41頁(yè) 共41頁(yè)章節(jié)號(hào):2.00 批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè)湛江市新新國(guó)強(qiáng)水水泥有限限責(zé)任公公司質(zhì)量量手冊(cè)(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱手冊(cè)冊(cè))，是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的法規(guī)文文件，是是本

6、公司司各類人人員在生生產(chǎn)、服服務(wù)活動(dòng)動(dòng)中必須須遵循的的準(zhǔn)則。本手冊(cè)依依據(jù)ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及本公公司的實(shí)實(shí)際情況況而編寫寫的，適適合于本本公司的的生產(chǎn)活活動(dòng)?，F(xiàn)現(xiàn)正式批批準(zhǔn)發(fā)布布，全公公司員工工必須遵遵照?qǐng)?zhí)行行。本手冊(cè)現(xiàn)現(xiàn)行版本本：V11.0現(xiàn)行版本本實(shí)施日日期：220011年6 月255 日批準(zhǔn)： 日日期：章節(jié)號(hào)：3.00 質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量承諾公司質(zhì)量量方針全員參與與 質(zhì)量第第一努力開拓拓 用戶至至上 不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理水平公司質(zhì)量量目標(biāo)1、出廠廠水泥合合格率1100% 2、水水泥富裕裕強(qiáng)度合合格率1100%3、水泥泥袋重合合格率1

7、100%公司質(zhì)量量承諾合法經(jīng)營(yíng)營(yíng) 優(yōu)優(yōu)質(zhì)守信信各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，制訂訂本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)。本公司員員工務(wù)必必正確理理解、貫貫徹實(shí)施施本公司司的質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量承諾諾。以確保本本公司有有足夠能能力向顧顧客提供供滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品。 總經(jīng)經(jīng)理： 日 期：章節(jié)號(hào)：4.00 質(zhì)量管管理體系系適用范范圍適用范圍圍湛江市新新國(guó)強(qiáng)水水泥有限限責(zé)任公公司以IISO990011：20000質(zhì)量管管理體系系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，建立立企業(yè)的的質(zhì)量管管理體系系。湛江市新新國(guó)強(qiáng)水水泥有限限責(zé)任公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系涵涵蓋了公公司水泥泥生產(chǎn)和和服務(wù)的的全部過過程。公公司確定定并

8、管理理所使用用的過程程以及這這些過程程之間的的相互使使用，作作為確保保產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求的的一種手手段。公司通過過建立和和有效的的實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以達(dá)到到下述目目的：證明公司司有能力力提供符符合顧客客和適用用的法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品；通過體系系的有效效應(yīng)用，包括持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防不合格格的過程程，以達(dá)達(dá)到顧客客滿意為為目的。剪裁湛江市新新國(guó)強(qiáng)水水泥有限限責(zé)任公公司是從從事水泥泥生產(chǎn)和和服務(wù)的的企業(yè)，未涉及及水泥產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)。根根據(jù)ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有關(guān)關(guān)規(guī)定，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“7.33設(shè)計(jì)和/或開發(fā)發(fā)”要求不不適用本本公司的的質(zhì)量保保證體系系。公司司的質(zhì)量量管理體

9、體系中將將不包含含水泥產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)量管理理體系過過程之間間的相互互作用 質(zhì)量管管理體系系的四大大過程“管理職職責(zé)”、“資源管管理”、“產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)”和“測(cè)量、分析和和改進(jìn)”彼此相相連。最最后通過過體系的的持續(xù)改改進(jìn)而進(jìn)進(jìn)入更高高的階段段。首先先，顧客客（和其其他相關(guān)關(guān)方）的的要求形形成產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的輸輸入，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的輸出是是最終產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)產(chǎn)品交付付給顧客客后，顧顧客（及及其他相相關(guān)方）將對(duì)其其滿意程程度的意意見反饋饋給組織織的測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過程，作為體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的一個(gè)依依據(jù)。在在新的階階段，“管理職職責(zé)”過程把把新的決決策反饋饋給顧客客（及其其他

10、相關(guān)關(guān)方），后者可可能據(jù)此此而形成成新的要要求。通通過以上上流程，公司可可以明確確主要過過程，進(jìn)進(jìn)一步展展開、細(xì)細(xì)化，并并對(duì)過程程進(jìn)行連連續(xù)控制制，從而而改進(jìn)體體系的有有效性。章節(jié)號(hào)：4.11質(zhì)量管理理體系總要求 本公司司以ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)據(jù)，建立立湛江市市新國(guó)強(qiáng)強(qiáng)水泥有有限責(zé)任任公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形成文文件并加加以保持持，作為為確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的一種手手段。質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和質(zhì)量量管理體體系程序序質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)：是質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的第一層層次綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，其內(nèi)內(nèi)容覆蓋蓋并符合合ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)的的全部要要求，包包括或引引

11、用了質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序。程序文件件：是與與標(biāo)準(zhǔn)要要求和公公司質(zhì)量量方針相相一致的的文件化化程序，是質(zhì)量量手冊(cè)的的支持性性文件，即本公公司質(zhì)量量管理體體系的第第二層次次文件，詳細(xì)闡闡述了質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)各過程程的工作作程序。除質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件件外的質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所涉及的的文件均均是本公公司質(zhì)量量管理體體系第三三層次文文件，包包括作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等技術(shù)文文件。這這些文件件詳細(xì)規(guī)規(guī)定了各各過程活活動(dòng)，產(chǎn)產(chǎn)品作業(yè)業(yè)的具體體要求和和/或作作業(yè)方法法，是本本公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的支持文文件或補(bǔ)補(bǔ)充。文件化的的質(zhì)量管管理體系系規(guī)定質(zhì)量量管理體體系必要要的過程程；決定這些些過程

12、的的順序和和相互關(guān)關(guān)系；確定保證證這些過過程有效效運(yùn)行和和控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法；確保獲得得所需的的信息，以支持持這些過過程的運(yùn)運(yùn)作和監(jiān)監(jiān)控；監(jiān)視、控控制和分分析這些些過程；采取必要要的措施施，以取取得預(yù)期期的結(jié)果果和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。章節(jié)號(hào)：4.22 質(zhì)量手手冊(cè)的管管理本手冊(cè)由由ISOO推委會(huì)會(huì)組織有有關(guān)部門門及人員員編制；由管理理者代表表審核；總經(jīng)理理批準(zhǔn)。手冊(cè)的修修訂、發(fā)發(fā)放、控控制、管管理由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)。手冊(cè)的正正本由辦辦公室保保存，并并負(fù)責(zé)復(fù)復(fù)制副本本和發(fā)放放。手冊(cè)冊(cè)副本分分為“受控”和“非受控控”兩種文文本發(fā)放放。持有“受受控”副本者者，在手手冊(cè)修訂訂時(shí)將會(huì)會(huì)得至相相應(yīng)的更更改；而

13、而持有“非受控控”副本者者，則不不受更改改控制。手冊(cè)“受受控”副本的的發(fā)放范范圍為：本公司司的正副副總經(jīng)理理及各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人以及及第三方方認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)等；手冊(cè)“非受控控”副本發(fā)發(fā)放范圍圍主要是是需要了了解本公公司質(zhì)量量管理體體系的顧顧客。手冊(cè)首次次發(fā)布的的版本號(hào)號(hào)為V11.0版版，修改改狀態(tài)為為0次，若章節(jié)節(jié)有更改改時(shí)，則則該章節(jié)節(jié)的修改改狀態(tài)按按1、22、3次次序遞增增。手冊(cè)冊(cè)有重大大變化時(shí)時(shí)，如組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的重大大變更等等應(yīng)換版版，版本本號(hào)換為為02、03次次序遞增增。更改改記錄在在本手冊(cè)冊(cè)“變更履履歷”及“變更事事項(xiàng)”中，以以便能及及時(shí)識(shí)別別現(xiàn)行有有效版本本。手冊(cè)管理理的具體體細(xì)節(jié)可可按

14、文文件和資資料控制制程序執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：4.33 文件的的控制政策制定并執(zhí)執(zhí)行文件件的控制制程序，以控制制與本公公司質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的所有有文件，包括外外來(lái)文件件。職責(zé)2.1 辦公室室負(fù)責(zé)制制定文件件控制程程序。2.2 辦公室室負(fù)責(zé)文文件的管管理和控控制。2.3 各部門門負(fù)責(zé)所所用文件件的保管管。程序3.1 文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布 公公司的文文件在發(fā)發(fā)布前分分別由授授權(quán)人員員審批其其適用性性，其中中質(zhì)量手手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件，公司司級(jí)管理理文件由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，技術(shù)文文件由副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)，外來(lái)技技術(shù)文件件由技術(shù)術(shù)部門主主管確認(rèn)認(rèn)。3.2 文件件的控制制所有法規(guī)規(guī)性文件件均有

15、相相應(yīng)文件件版本和和修訂碼碼標(biāo)識(shí)，或其他他修改標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并由辦公公室編制制反映文文件現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)的受受控文件件目錄清清單，防防止使用用失效或或作廢的的文件。定期對(duì)文文件進(jìn)行行評(píng)審,必要時(shí)時(shí)進(jìn)行更更新和重重新評(píng)審審。對(duì)文件的的控制由由辦公室室負(fù)責(zé),分別對(duì)對(duì)文件的的發(fā)放、保管、歸檔與與更改、回收、作廢實(shí)實(shí)施控制制，以確確保：對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行起重要要作用的的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所都能能得到相相應(yīng)文件件的有效效版本；從所有發(fā)發(fā)放或使使用場(chǎng)所所及時(shí)撤撤出失效效和/或或作廢的的文件，或以其其他方式式確保防防止誤用用；文件保持持清晰，易于識(shí)識(shí)別；防止作廢廢文件的的預(yù)期使使用。若若因作何何原因而而保

16、留作作廢文件件時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)這些些文件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)。文件的更更改公司文件件的更改改由該文文件的原原審批部部門進(jìn)行行審批.若因機(jī)機(jī)構(gòu)或職職能發(fā)生生變化而而指定其其他部門門審批時(shí)時(shí)，該部部門應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料。文件更改改時(shí)，在在文件或或相應(yīng)附附件上標(biāo)標(biāo)明版本本號(hào)和修修改的標(biāo)標(biāo)識(shí)或其其他能夠夠確認(rèn)的的標(biāo)識(shí)。確保外來(lái)來(lái)文件的的標(biāo)識(shí)和和控制。外來(lái)技技術(shù)文件件須經(jīng)技技術(shù)部門門主管確確認(rèn)，外外來(lái)文件件的收發(fā)發(fā)應(yīng)有記記錄。記錄：所所有文件件的控制制狀態(tài)由由辦公室室記錄并并保存。本章節(jié)支支持性文文件：文件和和資料控控制程序序章節(jié)號(hào)：4.44 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制政策制定并執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量

17、記錄的的形成文文件的程程序，對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、檢檢索、防防護(hù)、保保存期限限和處置置進(jìn)行控控制，以以提供本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和體系系運(yùn)行狀狀況的證證據(jù)。職責(zé)公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)制定并并實(shí)施質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序。程序質(zhì)量記錄錄予以保保存，以以證明產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的要求及及質(zhì)量體體系運(yùn)行行的有效效性。來(lái)來(lái)自供方方的記錄錄也作為為這些資資料的組組成部分分。質(zhì)量記錄錄應(yīng)字跡跡清楚，貯存和和管理方方式便于于檢索。質(zhì)量記記錄可以以呈任何何媒體形形式。質(zhì)量記錄錄存放在在合適的的環(huán)境中中，以防防止丟失失、損壞壞和變質(zhì)質(zhì)。質(zhì)量記錄錄應(yīng)規(guī)定定保存期期限。合同要求求時(shí)，質(zhì)質(zhì)量記錄錄可提供供給用戶戶或其

18、代代表評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)查閱閱。本章節(jié)支支持性文文件：質(zhì)量記記錄控制制程序章節(jié)號(hào)：5.11 管理承承諾、以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)、質(zhì)質(zhì)量方針針公司總經(jīng)經(jīng)理通過過下述方方法對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的發(fā)展和和改進(jìn)提提供其承承諾的證證據(jù)：向組織傳傳達(dá)滿足足顧客及及法律法法規(guī)要求求的重要要性；制定公司司質(zhì)量方方針；確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；實(shí)施管理理評(píng)審；確保所需需資源。公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保顧客客的需求求和期望望被確定定，轉(zhuǎn)換換成要求求并予以以滿足，以求達(dá)達(dá)到顧客客的滿意意。公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保質(zhì)量量方針：適應(yīng)組織織的宗旨旨；包括對(duì)滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾；提供制定定和評(píng)審審質(zhì)量目目標(biāo)的框框架；在組織內(nèi)內(nèi)相

19、關(guān)層層次中進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)達(dá)并得到到理解；對(duì)持續(xù)的的適應(yīng)性性予以評(píng)評(píng)審。章節(jié)號(hào)：5.22 質(zhì)量目目標(biāo)和策策劃質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)公司總經(jīng)經(jīng)理必須須確保在在組織內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)職能和和層次上上制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，包括括規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的內(nèi)容。質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)可可測(cè)量，并與質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致。質(zhì)量管理理體系策策劃公司總經(jīng)經(jīng)理必須須確保：對(duì)質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行規(guī)規(guī)劃，以以符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)的的要求。當(dāng)質(zhì)量管管理體系系的規(guī)劃劃和實(shí)施施有變化化時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性得到保保持。章節(jié)號(hào)：5.33 職責(zé)和和權(quán)限要求本公司制制定各部部門以及及各類人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)并形成成文件，以落實(shí)實(shí)與質(zhì)量量有

20、關(guān)的的所有人人員的工工作職責(zé)責(zé)，確保保本公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)頒布布本公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)并通通過本手手冊(cè)予以以正式發(fā)發(fā)布，要要求各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人把本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)傳達(dá)到到本部門門員工，使全體體員工都都能正確確理解并并貫徹執(zhí)執(zhí)行，確確保質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)定定公司的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，明明確各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相相互關(guān)系系，各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)制定對(duì)對(duì)影響質(zhì)質(zhì)量的管管理，執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作作人員的的職責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)系系，這些些均應(yīng)形形成文件件，并使使之獲得得必要的的培訓(xùn)。3.1

21、 公司的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖湛江市新新國(guó)強(qiáng)水水泥有限限責(zé)任公公司組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長(zhǎng)管理者代表副廠長(zhǎng)辦 公 室副廠長(zhǎng)銷 售 公 司供 應(yīng) 公 司財(cái) 務(wù) 部食 堂保 衛(wèi) 科人 事控 制 組化 驗(yàn) 室生產(chǎn)技術(shù)部物 控 組分 析 組生料車間燒成車間制成車間機(jī)修車間電修車間3.2 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限A 總總經(jīng)理職職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家質(zhì)量量方針、政策、法令和和標(biāo)準(zhǔn)；主持制定定本公司司質(zhì)量方方針和目目標(biāo)，建建立健全全質(zhì)量責(zé)責(zé)任制，對(duì)本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量全全面負(fù)責(zé)責(zé)；組織和建建立質(zhì)量量體系并并使其有有效運(yùn)行行，主持持管理評(píng)評(píng)審；領(lǐng)導(dǎo)本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)，保證其其獨(dú)立?？陀^有有效地行行使職權(quán)權(quán)。對(duì)質(zhì)質(zhì)量工

22、作作存在問問題進(jìn)行行綜合分分析，及及時(shí)作出出決策；負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查有有關(guān)部門門組織質(zhì)質(zhì)量體系系審核和和復(fù)審；批準(zhǔn)、頒頒布本公公司質(zhì)量量手冊(cè)；任命管理理者代表表；負(fù)責(zé)對(duì)重重大質(zhì)量量管理成成果或重重大產(chǎn)品品質(zhì)量事事故進(jìn)行行表彰或或仲裁，行使質(zhì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲懲權(quán)。B 生生產(chǎn)副廠廠長(zhǎng)職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理和和技術(shù)管管理；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理在生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中貫徹本本公司的的質(zhì)量方方針和目目標(biāo)，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量體系有有效運(yùn)行行，進(jìn)行行質(zhì)量體體系管理理評(píng)審；代表總經(jīng)經(jīng)理處理理有關(guān)質(zhì)質(zhì)量保證證事宜，向總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)和報(bào)告告；主持公司司質(zhì)量分分析會(huì)議議，正確確行使質(zhì)質(zhì)量否決決權(quán)；做好生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度、統(tǒng)計(jì)的的組織工工作；在總經(jīng)

23、理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)全公公司的生生產(chǎn)設(shè)備備和環(huán)保保管理工工作；負(fù)責(zé)貫徹徹和監(jiān)督督檢查生生產(chǎn)設(shè)備備管理、安全文文明生產(chǎn)產(chǎn)的貫徹徹落實(shí)情情況，嚴(yán)嚴(yán)防人身身安全和和設(shè)備事事故的發(fā)發(fā)生。C 經(jīng)經(jīng)營(yíng)副廠廠長(zhǎng)職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)編制和和實(shí)施公公司采購(gòu)購(gòu)和銷售售計(jì)劃及及倉(cāng)儲(chǔ)管管理；主主持評(píng)審審選擇、確定分分承包方方；驗(yàn)收收和確保保采購(gòu)材材料質(zhì)量量符合要要求；進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，研究、制定和和貫徹營(yíng)營(yíng)銷策略略；督促促營(yíng)銷部部門做好好營(yíng)銷服服務(wù)，鞏鞏固公司司的質(zhì)量量信譽(yù)，樹立良良好企業(yè)業(yè)形象，穩(wěn)定和和開拓市市場(chǎng)；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做好好資金的的籌措和和使用計(jì)計(jì)劃，確確保財(cái)經(jīng)經(jīng)制度的的落實(shí)。D 公公司辦公公室職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)

24、公司各各部門的的工作；負(fù)責(zé)組織織公司有有關(guān)行政政、質(zhì)量量文件的的資料的的編寫、控制和和管理，質(zhì)量記記錄的管管理；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理對(duì)各各職能部部門的工工作質(zhì)量量、過程程控制質(zhì)質(zhì)量、工工序質(zhì)量量進(jìn)行考考核、管管理、評(píng)評(píng)審和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲；完成總經(jīng)經(jīng)理交辦辦和布置置的各項(xiàng)項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家家方針、政策、法令和和公司質(zhì)質(zhì)量方針針、規(guī)章章制度的的宣傳貫貫徹；全面負(fù)責(zé)責(zé)公司人人事、勞勞動(dòng)力使使用管理理，人力力資源的的規(guī)劃和和勞動(dòng)工工資的核核算；負(fù)責(zé)新工工人招聘聘，組織織崗位技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)及簽訂訂用工合合同；組織協(xié)調(diào)調(diào)全公司司員工技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)、考核核建檔工工作；完成總經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其他他工作；負(fù)責(zé)全公公司生活活后勤保保障服

25、務(wù)務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司司生活區(qū)區(qū)的綠化化、美化化、凈化化工作，確保文文明衛(wèi)生生服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，整整治和維維持廠容容廠貌；根據(jù)公司司安排和和生產(chǎn)需需要，進(jìn)進(jìn)行與生生產(chǎn)生活活相適應(yīng)應(yīng)的工程程施工、整治、修復(fù)，以滿足足實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理的需要要；負(fù)責(zé)公司司飯?zhí)?、住房及及生活用用水、電電、煤的的服?wù)和和管理；負(fù)責(zé)公司司的安全全保衛(wèi)工工作。加加強(qiáng)保安安服務(wù)，確保公公司的正正常生產(chǎn)產(chǎn)、生活活和工作作秩序，確保公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證體系有有一個(gè)良良好的運(yùn)運(yùn)行環(huán)境境；負(fù)責(zé)防火火、防盜盜、防破破壞、防防災(zāi)害事事故的宣宣傳和措措施的實(shí)實(shí)施；加強(qiáng)保安安隊(duì)伍建建設(shè)，進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)練練兵，確確保工作作質(zhì)量和和應(yīng)急效效率。E 生生

26、產(chǎn)技術(shù)術(shù)部職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)車間生生產(chǎn)，解解決生產(chǎn)產(chǎn)中出現(xiàn)現(xiàn)的技術(shù)術(shù)問題；負(fù)責(zé)安排排工作裝裝備的制制作、安安裝和維維護(hù)管理理；編制制設(shè)備大大中小修修計(jì)劃，審查車車間備品品配件的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；開展技術(shù)術(shù)改造、小改小小革活動(dòng)動(dòng)和安全全環(huán)保工工作；做好生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的日常檢檢查工作作和設(shè)備備維護(hù)保保養(yǎng)、檢檢修，負(fù)負(fù)責(zé)公司司機(jī)電設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)資料、檔案的的管理工工作；組織車間間現(xiàn)場(chǎng)管管理、文文明衛(wèi)生生、環(huán)保保工作的的檢查，并提出出獎(jiǎng)懲建建議；負(fù)責(zé)組織織車間生生產(chǎn)，對(duì)對(duì)員工進(jìn)進(jìn)行崗位位操作培培訓(xùn)，及及時(shí)解決決生產(chǎn)中中出現(xiàn)的的問題；主持生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)和車間間質(zhì)量分分析會(huì)，編制車車間生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，貫徹和和落實(shí)“安全

27、、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、環(huán)?！钡纳a(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)；不斷總結(jié)結(jié)生產(chǎn)中中的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和教訓(xùn)訓(xùn)，積極極探索，進(jìn)行小小改小革革，提出出技術(shù)改改造建議議；組織生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管管理，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的文明明、環(huán)保保管理的的目標(biāo)；根據(jù)車間間的要求求和企業(yè)業(yè)的實(shí)際際，編制制配品備備件請(qǐng)購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。F 生生產(chǎn)車間間職責(zé)做好生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制工作作。正確確處理進(jìn)進(jìn)度、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量三者者之間的的關(guān)系，加強(qiáng)生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)指揮和和管理工工作，組組織好均均衡生產(chǎn)產(chǎn)，文明明生產(chǎn)，對(duì)由于于生產(chǎn)管管理不善善造成質(zhì)質(zhì)量事故故負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)機(jī)電電設(shè)備的的直接維維護(hù)管理理，確保保設(shè)備的的運(yùn)轉(zhuǎn)率率和完好好率，提提高臺(tái)時(shí)時(shí)產(chǎn)量；向生產(chǎn)技技術(shù)部提提出備品品配件的的請(qǐng)購(gòu)

28、意意見；組織安全全文明生生產(chǎn)，堵堵塞“跑冒滴滴漏”，搞好好環(huán)保的的治理、保護(hù)和和維持工工作；主持班組組會(huì)議，進(jìn)行班班組工序序質(zhì)量的的分析，傳達(dá)貫貫徹公司司的質(zhì)量量方針、規(guī)定、決定。G 化化驗(yàn)室職職責(zé)負(fù)責(zé)公司司全面質(zhì)質(zhì)量管理理及質(zhì)量量檢驗(yàn)日日常工作作；負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件的編編制工作作。檢查查、協(xié)調(diào)調(diào)質(zhì)量體體系有效效運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)全全過程的的質(zhì)量管管理、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督、質(zhì)量量控制及及其有關(guān)關(guān)檢驗(yàn)人人員的培培訓(xùn)和考考核；負(fù)責(zé)本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量控控制過程程的所有有檢驗(yàn)與與管理；協(xié)助供應(yīng)應(yīng)公司及及管理者者代表進(jìn)進(jìn)行供方方評(píng)定及及質(zhì)量體體系審核核，執(zhí)行行糾正措措施；完成總經(jīng)經(jīng)理及管管理者代代表

29、布置置的其他他工作。H 供供應(yīng)公司司職責(zé)負(fù)責(zé)編制制和實(shí)施施原燃材材料的采采購(gòu)計(jì)劃劃，滿足足生產(chǎn)所所需數(shù)量量和質(zhì)量量的要求求；根據(jù)項(xiàng)目目和要求求，做好好分承包包方及采采購(gòu)材料料的質(zhì)量量和生產(chǎn)產(chǎn)能力的的評(píng)價(jià)。確保采采購(gòu)材料料符合質(zhì)質(zhì)量要求求；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)進(jìn)廠原燃燃材料、備品配配件的選選擇、驗(yàn)驗(yàn)收、保保管，做做好原燃燃材料堆堆場(chǎng)、五五金倉(cāng)、紙袋倉(cāng)倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理，做到帳帳物相符符、帳帳帳相符、卡帳相相符，定定置堆放放，標(biāo)識(shí)識(shí)明確，文明整整潔；加強(qiáng)對(duì)地地秤計(jì)量量的管理理，保證證計(jì)量的的準(zhǔn)確可可靠，防防止材料料的流失失。I 銷銷售公司司職責(zé)負(fù)責(zé)簽訂訂銷售合合同，組組織合同同評(píng)審，保證及及時(shí)按合合同完成成產(chǎn)品銷

30、銷售工作作，加強(qiáng)強(qiáng)銷售工作作的管理理。發(fā)貨管理理，保證證服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，樹樹立良好好的企業(yè)業(yè)形象和和產(chǎn)品信信譽(yù)；開展市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查工工作，了了解市場(chǎng)場(chǎng)行情，及時(shí)將將用戶要要求和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量信息反反饋給公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及化驗(yàn)驗(yàn)室；加強(qiáng)水泥泥倉(cāng)庫(kù)管管理，做做到帳物物相符、標(biāo)識(shí)明明確、文文明整潔潔；搞好貨款款回收工工作。J 財(cái)財(cái)務(wù)科職職責(zé)負(fù)責(zé)本公公司的出出納、會(huì)會(huì)計(jì)等財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律和和財(cái)務(wù)制制度，審審查各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用開開支，控控制非生生產(chǎn)支出出；協(xié)助化驗(yàn)驗(yàn)室做好好質(zhì)量工工作考核核、獎(jiǎng)懲懲工作；配合公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)各有有經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)、帳帳目流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的部門門進(jìn)行盤盤點(diǎn)、審審核和監(jiān)監(jiān)督；完成總經(jīng)經(jīng)理布

31、置置的其他他工作。K 機(jī)機(jī)修車間間職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要和和生產(chǎn)技技術(shù)部的的調(diào)派，保質(zhì)保保量按時(shí)時(shí)完成生生產(chǎn)設(shè)備備的大修修、檢修修、安裝裝及零配配件的加加工、修修復(fù)任務(wù)務(wù)；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理，保證工工作場(chǎng)地地、機(jī)械械的整潔潔；嚴(yán)格遵守守特種作作業(yè)安全全規(guī)范和和操作規(guī)規(guī)程及人人員培訓(xùn)訓(xùn)，確保保符合質(zhì)質(zhì)量體系系的要求求。L 電電修車間間職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)儀儀電設(shè)備備的選用用、大修修、調(diào)試試、安裝裝及日常常維護(hù)和和保養(yǎng)工工作，確確保電修修設(shè)備準(zhǔn)準(zhǔn)確可靠靠、安全全運(yùn)行；嚴(yán)格遵守守特種作作業(yè)安全全規(guī)范和和操作規(guī)規(guī)程及人人員培訓(xùn)訓(xùn)，確保保符合質(zhì)質(zhì)量體系系的要求求。M 管管理者代代表職責(zé)責(zé)管理者代代表由總總經(jīng)理任任命；是為

32、了確確保按GGB/TT190001：20000-IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量體體系；直接向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行情況況，以供供評(píng)審和和作為質(zhì)質(zhì)量體系系改進(jìn)的的基礎(chǔ)；確保在整整個(gè)公司司內(nèi)提高高滿足顧顧客要求求的總意意識(shí)；代表本公公司就質(zhì)質(zhì)量體系系的有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作。N 質(zhì)質(zhì)檢人員員的職責(zé)責(zé)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)產(chǎn)品和生生產(chǎn)過程程進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)；對(duì)檢驗(yàn)過過程和檢檢驗(yàn)結(jié)果果予以記記錄，作作出檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)；對(duì)嚴(yán)重不不合格通通知評(píng)審審組進(jìn)行行評(píng)審和和處置；對(duì)返工返返修產(chǎn)品品重新檢檢驗(yàn)；阻止不合合格的進(jìn)進(jìn)貨產(chǎn)品品進(jìn)入公公司，不不合格的的過程產(chǎn)產(chǎn)品

33、進(jìn)入入后道工工序和不不合格的的成品交交付。O 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核人人員的職職責(zé)參加內(nèi)部部質(zhì)量審審核活動(dòng)動(dòng)；編寫檢查查表和參參加現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核；提出不合合格項(xiàng)，填寫不不合格項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告；對(duì)糾正措措施進(jìn)行行跟蹤和和驗(yàn)證。P 其其他人員員的職責(zé)責(zé)通過崗位位描述的的方法加加以闡明明。本章節(jié)支支持性文文件：崗位職職責(zé)章節(jié)號(hào)：5.44 管管理者代代表總經(jīng)理任任命管理理層中一一員為管管理者代代表,并并規(guī)定其其職責(zé)和和權(quán)限：負(fù)責(zé)按IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系。向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，包括括對(duì)改進(jìn)進(jìn)的需求求，并負(fù)負(fù)責(zé)組織織本公司司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理

34、體系審審核活動(dòng)動(dòng)，督促促檢查糾糾正措施施的落實(shí)實(shí)效果。提高整個(gè)個(gè)顧客要要求的意意識(shí)。負(fù)責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的外外部各方方的聯(lián)系系工作。章節(jié)號(hào)：5.55 內(nèi)內(nèi)部溝通通公司總經(jīng)經(jīng)理采取取下述方方法確保保就質(zhì)量量管理體體系及其其有效性性在不同同層次和和職能之之間的交交流和溝溝通：定期召開開質(zhì)量分分析會(huì)議議，討論論生產(chǎn)中中發(fā)生的的質(zhì)量問問題，制制訂改進(jìn)進(jìn)的措施施。在中層干干部的例例會(huì)上，將質(zhì)量量管理體體系的進(jìn)進(jìn)行情況況作為例例會(huì)討論論內(nèi)容之之一。提倡部門門之間的的協(xié)調(diào)、交流和和溝通。認(rèn)真執(zhí)行行內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核。定期進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審。章節(jié)號(hào)5.66 管理評(píng)評(píng)審管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理組織織實(shí)施，每年至

35、至少一次次，以評(píng)評(píng)審本公公司質(zhì)量量體系的的運(yùn)行情情況，確確保質(zhì)量量管理體體系的適適宜性，充分性性和有效效性。評(píng)評(píng)審應(yīng)評(píng)評(píng)價(jià)公司司對(duì)更改改質(zhì)量管管理體系系的需求求，包括括質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。管理理評(píng)審的的記錄應(yīng)應(yīng)予以保保存。2管理理評(píng)審的的輸入必必須包括括下述內(nèi)內(nèi)容：審核結(jié)果果；顧客反饋饋；過程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品符合合性；預(yù)防和糾糾正措施施的情況況；對(duì)以往管管理評(píng)審審所采取取的跟蹤蹤措施；對(duì)質(zhì)量管管理體系系有影響響的變化化；改進(jìn)的建建議。管理評(píng)審審的輸出出必須包包括與下下述相關(guān)關(guān)的措施施：質(zhì)量管理理體系及及其過程程的改進(jìn)進(jìn)；與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品改進(jìn)；資源需求求。本章節(jié)支支持性文文件：管

36、理評(píng)評(píng)審程序序章節(jié)號(hào)：6.00 資源管管理公司必須須確定并并提供所所需的資資源，用用于：實(shí)施和維維持質(zhì)量量管理體體系和持持續(xù)改善善的有效效性；符合顧客客的要求求，提高高顧客的的滿意度度。根據(jù)所受受的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，配置置到質(zhì)量量管理體體系所規(guī)規(guī)定的職職能的人人員應(yīng)能能勝任其其工作。公司應(yīng)：確定對(duì)從從事與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)人員的的能力要要求；提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其他措措施以滿滿足上述述要求；評(píng)估所采采取措施施的有效效性；確保員工工意識(shí)到到他們自自身的作作用和重重要性，以及如如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)而而努力；保存適當(dāng)當(dāng)?shù)慕逃?、?jīng)歷歷、培訓(xùn)訓(xùn)和資格格的記錄錄。公司應(yīng)確確定，提提供并保保持為實(shí)

37、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需的設(shè)施施，包括括：生產(chǎn)安裝裝和服務(wù)務(wù)的相關(guān)關(guān)設(shè)施設(shè)備、硬硬件和軟軟件；支持性服服務(wù)，如如交通運(yùn)運(yùn)輸或通通訊。公司應(yīng)確確定并管管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境。本章節(jié)支支持性文文件：培訓(xùn)控控制程序序章節(jié)號(hào)：7.11產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)是是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品所要要求的一一組有序序的過程程和子過過程。實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃應(yīng)與公公司質(zhì)量量管理體體系的其其他要求求相一致致，并應(yīng)應(yīng)以適于于公司動(dòng)動(dòng)作的方方式形成成文件。在策劃產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程中，公公司應(yīng)確確定以下下方面的的適用內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合合同的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；針對(duì)相應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品所所需建立立的過程程和文

38、件件，以及及所需提提供的資資源和設(shè)設(shè)施；產(chǎn)品所需需要的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)控、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)以及接接收準(zhǔn)則則；對(duì)過程及及其產(chǎn)品品的符合合性提供供信任所所必要的的記錄。過程策策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)形形成文件件，可采采用質(zhì)量量計(jì)劃的的形式或或其他文文件形式式。本章節(jié)支支持性文文件質(zhì)量計(jì)計(jì)劃編制制控制程程序章節(jié)號(hào)：7.22 與顧客客相關(guān)的的過程產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求的的識(shí)別 公司司應(yīng)確定定: a) 顧客規(guī)規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品要求求,包括括交付和和交付后后活動(dòng)的的要求; b) 顧客未未作規(guī)定定,但預(yù)預(yù)期和規(guī)規(guī)定用途途所必要要的產(chǎn)品品要求; c) 與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律和和法規(guī)要要求; d) 公司確確定的任任何附加加要求。

39、產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審2.1 評(píng)審審在接受合合同之前前，由銷銷售公司司按合同同所涉及及的內(nèi)容容組織有有關(guān)部門門進(jìn)行合合同評(píng)審審。評(píng)審審結(jié)果應(yīng)應(yīng)確保下下述要求求：各項(xiàng)要求求都有明明確的規(guī)規(guī)定并形形成文件件：與以前表表述不一一致的合合同的要要求已得得到解決決：本公司有有能力滿滿足合同同的要求求。顧客的口口頭訂單單，公司司應(yīng)確保保訂單的的要求在在其被接接受之前前得到同同意。 2.22 評(píng)評(píng)審協(xié)調(diào)調(diào) 當(dāng)合合同評(píng)審審不能取取得一致致意見時(shí)時(shí)，由銷銷售公司司進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)評(píng)審審活動(dòng)，必要由由總經(jīng)理理裁決。2.3 合合同修訂訂當(dāng)顧客或或本公司司提出合合同修訂訂時(shí),合合同修改改部分應(yīng)應(yīng)按原合合同評(píng)審審程序重重新進(jìn)

40、行行評(píng)審,同時(shí)由由銷售公公司將修修訂信息息正確地地傳遞到到有關(guān)部部門。合同評(píng)審審和協(xié)調(diào)調(diào)活動(dòng)的的記錄,由銷售售公司門門負(fù)責(zé)保保存。3. 顧顧客溝通通 公公司應(yīng)針針對(duì)以下下方面確確定和實(shí)實(shí)施與顧顧客溝通通的安排排:產(chǎn)品信息息;詢價(jià)、合合同和訂訂單的處處理，包包括修改改：顧客反饋饋，包括括顧客抱抱怨。本章節(jié)支支持性文文件產(chǎn)品要要求評(píng)審審程序章節(jié)號(hào)：7.33 設(shè)設(shè)計(jì)或開開發(fā)本公司是是從事水水泥產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù),未涉涉及水泥泥產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開發(fā)。根據(jù)IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有有關(guān)規(guī)定定，對(duì)77.3設(shè)設(shè)計(jì)和/或開發(fā)發(fā)實(shí)施剪剪裁。章節(jié)號(hào)：7.44 采采購(gòu)政策制定并執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)程序,

41、選擇合合格的供供方為合合作伙伴伴,確保保所采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求.職責(zé)供應(yīng)公司司負(fù)責(zé)制制定并執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)控制程程序,組組織對(duì)供供方的評(píng)評(píng)價(jià)活動(dòng)動(dòng),確保保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品 符符合規(guī)定定要求。供應(yīng)公司司負(fù)責(zé)采采購(gòu)資料料的編制制。質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證。程序3.1 供方的的評(píng)價(jià)3.1.1 供應(yīng)公公司負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方的的評(píng)價(jià)活活動(dòng)。3.1.2 供應(yīng)公公司負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)程程序的實(shí)實(shí)施,以以及與供供方的日日常聯(lián)絡(luò)絡(luò)和信息息反饋。根據(jù)所購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)過過程及其其輸出的的影響程程度選擇擇下述方方法對(duì)供供方進(jìn)行行評(píng)定，以確定定合格的的供方。用調(diào)查表表方式調(diào)調(diào)查供方方滿足合合同要求求的能力力；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查

42、供方的的質(zhì)量體體系狀況況；驗(yàn)證供方方的有關(guān)關(guān)質(zhì)量證證明文件件；供方以往往的業(yè)績(jī)績(jī)的證明明。對(duì)供方提提供的樣樣品進(jìn)行行認(rèn)可；供應(yīng)公司司建立并并保存供供方的檔檔案及供供方的評(píng)評(píng)估記錄錄。供應(yīng)公司司編制合合格供方方名單，供采購(gòu)購(gòu)活動(dòng)中中選用。3.2 采購(gòu)購(gòu)資料相關(guān)部門門負(fù)責(zé)編編制采購(gòu)購(gòu)資料。采購(gòu)文件件應(yīng)包括括所訂購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的資料，適當(dāng)時(shí)時(shí)包括：產(chǎn)品、程程序、過過程和儀儀器的核核準(zhǔn)要求求；人員資格格要求；質(zhì)量管理理體系的的要求。采購(gòu)文件件發(fā)放前前由總經(jīng)經(jīng)理(副副總經(jīng)理理)對(duì)所所規(guī)定的的要求是是否適當(dāng)當(dāng)進(jìn)行審審批。采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證。質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證或或檢驗(yàn)。當(dāng)公司或或顧客需需要在

43、供供方貨源源處對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采采購(gòu)文件件中規(guī)定定驗(yàn)證的的安排及及產(chǎn)品放放行的方方式。本章節(jié)支支持性文文件采購(gòu)控控制程序序供方評(píng)評(píng)定程序序章節(jié)號(hào)： 7.5.11 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的控制政策確定并策策劃直接接影響質(zhì)質(zhì)量的生生產(chǎn)過程程,明確確過程的的控制要要求,確確保過程程在受控控制狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行行。 2. 職責(zé)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)確定并并策劃水水泥生產(chǎn)產(chǎn)過程,將策劃劃結(jié)果形形成文件件。生產(chǎn)車間間按過程程作業(yè)要要求，實(shí)實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)過程的的控制。3. 程程序過程控制制要求 生產(chǎn)技技術(shù)部確確定并策策劃影響響生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的過程程,編制制描述規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品特性的的工藝文文件和作作業(yè)

44、指導(dǎo)導(dǎo)書,并并發(fā)放到到生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。 所有從從事生產(chǎn)產(chǎn)的操作作人員，維修和和檢驗(yàn)人人員，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過培培訓(xùn)，作作業(yè)人員員的技術(shù)術(shù)水平應(yīng)應(yīng)適應(yīng)本本崗位的的作業(yè)要要求。 水泥生生產(chǎn)產(chǎn)品品的要求求，使用用合適的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置置，并安安排適宜宜的工作作環(huán)境。 水泥生生產(chǎn)產(chǎn)品品過程符符合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計(jì)計(jì)劃和/或形成成文件的的程序。 需要時(shí)時(shí)，對(duì)生生產(chǎn)過程程和機(jī)械械設(shè)備進(jìn)進(jìn)行認(rèn)可可。 對(duì)設(shè)備備進(jìn)行適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)，以以保持過過程能力力。 對(duì)影響響質(zhì)量的的生產(chǎn)過過程和產(chǎn)產(chǎn)品特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和控控制。 規(guī)定技技藝評(píng)定定準(zhǔn)則。 實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)。對(duì)放行、交付和和售后服服務(wù)活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施

45、施。關(guān)鍵工序序控制 看火工工、配料料工屬關(guān)關(guān)鍵工序序。 選擇經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)并具備備操作技技能的人人員完成成。 對(duì)關(guān)鍵鍵工序進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視控制。 關(guān)鍵工工序的設(shè)設(shè)備和裝裝置應(yīng)重重點(diǎn)維護(hù)護(hù)。本章節(jié)支支持性文文件生產(chǎn)過過程控制制程序 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理程序章節(jié)號(hào) ：7.5.22 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和和服務(wù)過過程的輸輸出不能能由后續(xù)續(xù)的監(jiān)視視和測(cè)量量加以驗(yàn)驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)應(yīng)對(duì)該過過程進(jìn)行行確認(rèn)。公司的看看火工序序、配料料工序?qū)賹偬厥膺^過程。公司通過過下述方方法對(duì)特特殊工序序進(jìn)行確確認(rèn)：過程鑒定定：設(shè)備能力力和人員員資格的的確定：使用規(guī)定定的方法法和程序序：保存相關(guān)關(guān)記錄：工藝變動(dòng)動(dòng)、設(shè)備備

46、維修后后再確認(rèn)認(rèn)。本章節(jié)支支持性文文件生產(chǎn)過過程控制制程序章節(jié)號(hào)： 7.5.33 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性政策 制制定并執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性程序序,以適適當(dāng)?shù)姆椒绞竭M(jìn)行行產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí),通過對(duì)對(duì)標(biāo)識(shí)的的記錄,可對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行追溯。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性程程序,確確保從進(jìn)進(jìn)貨到生生產(chǎn)、交交付各階階段以適適當(dāng)?shù)姆椒绞綐?biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品。倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)質(zhì)量等部部門負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)識(shí)的的實(shí)施和和保護(hù)?；?yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測(cè)量量產(chǎn)品的的狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)。程序原材料進(jìn)廠原料料應(yīng)做到到分批堆堆放,分分批檢驗(yàn)驗(yàn).經(jīng)入廠檢檢驗(yàn)合格格后的原原材料應(yīng)應(yīng)記錄其其堆放區(qū)區(qū)位,入入廠時(shí)間間。生料出磨生

47、料料由化驗(yàn)驗(yàn)室指定定入庫(kù),記錄庫(kù)庫(kù)號(hào).對(duì)入窯生生料應(yīng)按按檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范規(guī)定定周期取取樣對(duì)所所取樣品品做好標(biāo)標(biāo)識(shí),化化驗(yàn)結(jié)果果報(bào)告單單應(yīng)記錄錄日期、樣品編編號(hào)、操操作者。熟料出窯熟料料由化驗(yàn)驗(yàn)室指定定入庫(kù)儲(chǔ)儲(chǔ)存,記記錄庫(kù)號(hào)號(hào).按規(guī)定取取樣,記記錄樣品品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)日日期、操操作者。出廠水泥泥出磨水泥泥應(yīng)送入入化驗(yàn)室室指定的的庫(kù)內(nèi)均均化后，按化驗(yàn)驗(yàn)室通知知進(jìn)行包包裝，做做好包裝裝記錄。對(duì)出廠廠水泥化化驗(yàn)室按按規(guī)定方方法取樣樣，做好好標(biāo)識(shí)。可追溯性性出廠水泥泥應(yīng)保存存封存樣樣，按規(guī)規(guī)定妥善善保管，防止受受潮，必必要時(shí)可可根據(jù)其其標(biāo)識(shí)進(jìn)進(jìn)行追溯溯。當(dāng)合同要要求時(shí)，應(yīng)對(duì)可可追溯的的范圍予予以明確確的規(guī)定定，如

48、追追溯的起起始與終終止點(diǎn)、所需方方法、標(biāo)標(biāo)記記錄錄的形式式和范圍圍等。監(jiān)視和測(cè)測(cè)量狀態(tài)態(tài)化驗(yàn)室對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量狀狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。狀態(tài)分分為“待檢”、“合格”、“不合格格”、“待處理理”等。本章節(jié)支支持性文文件：產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性程序監(jiān)視和和測(cè)量狀狀態(tài)控制制程序章節(jié)號(hào)：7.55.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)政策制定并執(zhí)執(zhí)行顧客客財(cái)產(chǎn)的的控制程程序，以以確保顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)能符合合規(guī)定的的要求。職責(zé)供應(yīng)公司司及相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)制定定顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)控制制程序，負(fù)責(zé)與與顧客的的聯(lián)絡(luò)和和信息反反饋。質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的驗(yàn)證證。生產(chǎn)部門門等相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)顧客客財(cái)產(chǎn)的的貯存和和維護(hù)。程序顧客應(yīng)按按合同規(guī)

49、規(guī)定，提提供合格格的產(chǎn)品品。質(zhì)量部門門對(duì)顧客客財(cái)產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。驗(yàn)證合格格的產(chǎn)品品，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，妥善貯貯存和維維護(hù)，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。驗(yàn)收不合合格以及及在貯存存和使用用過程中中發(fā)現(xiàn)丟丟失、損損壞或不不適用的的情況，應(yīng)予以以記錄，由相關(guān)關(guān)部門向向顧客報(bào)報(bào)告。保存相關(guān)關(guān)記錄。本章節(jié)支支持性文文件：顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)控制制程序章節(jié)號(hào)：7.55.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)政策制定并執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品品防護(hù)控控制程序序，進(jìn)行行控制，以確保保產(chǎn)品不不受損傷傷。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)制定和和實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序.相關(guān)部門門負(fù)責(zé)成成品的防防護(hù).程序搬運(yùn)搬運(yùn)過程程中采用用適當(dāng)?shù)牡难b載器器具，并并保證質(zhì)質(zhì)量要求求，防止

50、止搬運(yùn)質(zhì)質(zhì)量事故故發(fā)生，正確無(wú)無(wú)誤將產(chǎn)產(chǎn)品送到到生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。貯存在產(chǎn)品使使用或交交付前，要在所所安排場(chǎng)場(chǎng)地或倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)貯存存保管。應(yīng)保證證：經(jīng)檢驗(yàn)合合格方可可輸入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。貯存區(qū)域域整潔，具有適適宜的環(huán)環(huán)境條件件。包裝包裝應(yīng)符符合合同同要求或或根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)點(diǎn)，規(guī)定定適當(dāng)?shù)牡陌b方方法和使使用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的包裝裝材料。防護(hù)在生產(chǎn)過過程和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)存放放過程中中，都應(yīng)應(yīng)采取必必要的防防護(hù)措施施，生產(chǎn)產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)的環(huán)境境條件必必須滿足足技術(shù)文文件對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求。交付在最終檢檢驗(yàn)或試試驗(yàn)后，采取保保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)量的的措施，以保證證產(chǎn)品的的安全運(yùn)運(yùn)輸，使使產(chǎn)品完完好到達(dá)達(dá)目的地地。本章節(jié)支支持性文文件：搬運(yùn)控

51、控制程序序貯存控控制程序序包裝和和防護(hù)控控制程序序交付控控制程序序章節(jié)號(hào)：7.66 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制政策對(duì)用以證證實(shí)產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求的監(jiān)視視和測(cè)量量裝置進(jìn)進(jìn)行管理理，并執(zhí)執(zhí)行控制制，校準(zhǔn)準(zhǔn)和維修修的形成成文件的的程序。職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)制定定和執(zhí)行行監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制程序序。程序公司應(yīng)確確定要進(jìn)進(jìn)行的監(jiān)監(jiān)視和所所需的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置,以確確保產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的要要求.應(yīng)使用并并控制監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置,以確確保測(cè)量量能力符符合測(cè)量量要求.適用時(shí), 監(jiān)視視和測(cè)量量裝置應(yīng)應(yīng):對(duì)照能溯溯源到國(guó)國(guó)際或國(guó)國(guó)家基準(zhǔn)準(zhǔn)的裝置置,定期期或使用用前進(jìn)行行校準(zhǔn)和和調(diào)整.當(dāng)不存存在上述述基

52、準(zhǔn)時(shí)時(shí),應(yīng)記記錄校準(zhǔn)準(zhǔn)的依據(jù)據(jù);當(dāng)需要時(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)調(diào)整或再再調(diào)整;具有校準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)果的的記錄和和標(biāo)識(shí),以便鑒鑒別;保護(hù)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置,以避免免不當(dāng)?shù)牡恼{(diào)整導(dǎo)導(dǎo)致校準(zhǔn)準(zhǔn)失效;在搬運(yùn)、維護(hù)和和貯存期期間，防防止損壞壞或失效效。用于監(jiān)視視和測(cè)量量規(guī)定要要求的軟軟件,在在使用前前應(yīng)予以以確認(rèn).當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置偏離校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時(shí),相相關(guān)部門門應(yīng)重新新評(píng)價(jià)其其先前結(jié)結(jié)果的有有效性,并采取取糾正措措施.校校正和驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果的記錄錄應(yīng)保存存.本章節(jié)支支持性文文件:監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置控制制程序章節(jié)號(hào)：8.11 顧顧客滿意意度公司應(yīng)規(guī)規(guī)定、策策劃和實(shí)實(shí)施為達(dá)達(dá)到下列列目的所所需的監(jiān)監(jiān)控、測(cè)測(cè)量、分分析和改

53、改進(jìn)過程程。證實(shí)產(chǎn)品品的符合合性：確保質(zhì)量量管理體體系的符符合性：持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量體體系的有有效性：必須包括括適當(dāng)方方法的確確定，包包括統(tǒng)計(jì)計(jì)和運(yùn)用用程度。顧客滿意意度公司銷售售公司負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)顧顧客滿意意和不滿滿意的信信息進(jìn)行行監(jiān)控,作為質(zhì)質(zhì)量管理理體制業(yè)業(yè)績(jī)的一一種測(cè)量量?？刹捎孟孪率龇椒ǚㄟM(jìn)行信信息收集集：合同、訂訂單的履履行情況況：顧客投訴訴的匯總總：公司發(fā)放放的信息息調(diào)查表表的反饋饋等。根據(jù)不同同方式收收集的信信息，可可估算顧顧客的滿滿意度。通過不同同時(shí)期顧顧客滿意意度的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量結(jié)果果，可作作為質(zhì)量量管理體體制的業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)的方法法之一。本章節(jié)支支持性文文件服務(wù)控控制程序序章節(jié)號(hào)：8

54、.22 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核政策策劃和實(shí)實(shí)施內(nèi)部部質(zhì)量審審核的程程序，以以驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)和有關(guān)關(guān)結(jié)果是是否符合合計(jì)劃的的安排，確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。職責(zé)管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)制定內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核程程序。管理者代代表組織織實(shí)施內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核。程序?qū)徍说慕M組織內(nèi)部質(zhì)量量審核員員經(jīng)過專專門培訓(xùn)訓(xùn)，取得得內(nèi)審員員資格后后由總經(jīng)經(jīng)理任命命。內(nèi)部質(zhì)量量審核由由管理者者代表編編制年度度審核計(jì)計(jì)劃，組組織審核核組實(shí)施施審核。在安排審審核活動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保由由與該審審核活動(dòng)動(dòng)無(wú)直接接責(zé)任的的內(nèi)審員員進(jìn)行。審核周期期與范圍圍內(nèi)部質(zhì)量量審核每每年至少少一次，每年的的審核應(yīng)應(yīng)覆蓋本本手冊(cè)的的所有過過程及公公司

55、所有有涉及與與管理體體制有關(guān)關(guān)的部門門。根據(jù)據(jù)需要，可隨時(shí)時(shí)增加審審核的頻頻次。審核實(shí)施施由審核組組長(zhǎng)編制制審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃,對(duì)審審核過程程作出具具體安排排,并通通知有關(guān)關(guān)受審核核部門。審核員負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄質(zhì)量審審核結(jié)果果，并提提請(qǐng)受審審核區(qū)域域的責(zé)任任人員注注意。對(duì)審核中中發(fā)現(xiàn)的的問題，負(fù)責(zé)該該區(qū)域的的管理人人員應(yīng)及及時(shí)采取取糾正措措施。內(nèi)審員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)糾糾正措施施進(jìn)行跟跟蹤，并并驗(yàn)證和和記錄所所采取措措施的實(shí)實(shí)施情況況及其有有效性。審核結(jié)果果審核結(jié)果果由審核核組長(zhǎng)編編制審核核報(bào)告,經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后,分發(fā)發(fā)至有關(guān)關(guān)部門和和負(fù)責(zé)人人，內(nèi)部部質(zhì)量審審核結(jié)果果是管理理評(píng)審活活動(dòng)輸入入的一部部分

56、。3.5 內(nèi)部部質(zhì)量審審核的記記錄由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)保存。本章節(jié)支支持性文文件內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核程序章節(jié)號(hào)：8.33 監(jiān)視和和測(cè)量過程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量公司應(yīng)采采用適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ǚ▽?duì)滿足足顧客要要求所必必需的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，這這些方法法應(yīng)能證證實(shí)每個(gè)個(gè)過程持持續(xù)滿足足其預(yù)期期目的的的能力。當(dāng)無(wú)法法達(dá)到計(jì)計(jì)劃的結(jié)結(jié)果時(shí)，必須采采取糾正正措施，以確保保產(chǎn)品的的符合性性。公司可采采用的方方法如下下：對(duì)過程設(shè)設(shè)備中顯顯示工藝藝參數(shù)的的儀器、儀表等等裝置進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和記錄錄，以反反映工藝藝參數(shù)的的變化情情況；對(duì)生產(chǎn)過過程中產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)量量的各種種記錄表表式進(jìn)行行匯總、分析，以得出出生產(chǎn)的的產(chǎn)品

57、和和質(zhì)量的的情況；綜合工藝藝參數(shù)的的變化趨趨勢(shì)和產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)量量情況，可達(dá)到到對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的監(jiān)視和和測(cè)量的的目的。通過內(nèi)部部審核、過程審審核、工工作質(zhì)量量檢查、過程實(shí)實(shí)施有效效性的評(píng)評(píng)價(jià)等進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理體體系過程程的監(jiān)視視和測(cè)量量。當(dāng)監(jiān)視和和測(cè)量的的結(jié)果不不能達(dá)到到預(yù)期的的目的時(shí)時(shí)，公司司應(yīng)采取取相應(yīng)措措施。如如對(duì)設(shè)備備進(jìn)行維維修，對(duì)對(duì)工藝參參數(shù)重新新調(diào)整、確認(rèn)和和驗(yàn)證，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量情情況進(jìn)行行分析等等等，使使生產(chǎn)過過程得以以正常運(yùn)運(yùn)行。產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量質(zhì)量部門門應(yīng)監(jiān)視視和測(cè)量量產(chǎn)品的的特性，以驗(yàn)證證產(chǎn)品是是否滿足足規(guī)定的的要求。這種監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量應(yīng)在在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的適當(dāng)當(dāng)階段

58、進(jìn)進(jìn)行。除除非顧客客批準(zhǔn)，否則在在所有的的規(guī)定活活動(dòng)均已已圓滿完完成之前前，不得得放行產(chǎn)產(chǎn)品和交交付服務(wù)務(wù)。進(jìn)貨材料料的監(jiān)視視和測(cè)量量原料的質(zhì)質(zhì)量是制制備成分分合適而而穩(wěn)定的的生料的的基礎(chǔ)條條件，應(yīng)應(yīng)做到定定石灰石石開發(fā)區(qū)區(qū)、定粘粘土采掘掘地、定定鐵礦和和螢石供供應(yīng)點(diǎn)。進(jìn)廠原料料做到分分批堆放放，分批批檢驗(yàn)，合理搭搭配使用用。過程產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量。在生料制制備過程程中,通通過對(duì)生生料的氧氧化鈣、三氧化化二鐵、細(xì)度及及含煤量量等項(xiàng)目目的測(cè)定定來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)生料料的質(zhì)量量控制。對(duì)熟料的的檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目有：熟料的的化學(xué)成成分（即即三個(gè)率率值：KKH、NN、P），F(xiàn)ccao，Mgoo，立升升重和熟熟料的其其